ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ Г. ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2005 г. ПГС N 32-3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЯКУТСК" ЗА 2004 ГОД
Руководствуясь Уставом муниципального образования "Город
Якутск", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Якутск",
городское Собрание депутатов г. Якутска постановляет:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета
муниципального образования "Город Якутск" за 2004 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования.
Председатель
городского Собрания
депутатов г. Якутска
А.А.САВВИНОВ
Мэр
г. Якутска
И.Ф.МИХАЛЬЧУК
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МО "ГОРОД ЯКУТСК" ЗА 2004 ГОД
I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
Постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска ПГС N
14-3 от 3 февраля 2004 года "О местном бюджете МО "Город Якутск"
на 2004 год" бюджет утвержден по доходам в объеме 2 655 281,6 тыс.
руб., по расходам - 2 834 331,6 тыс. руб. с превышением расходов
над доходами (дефицитом) в сумме 179 050,0 тыс. руб.
В составе бюджета утверждены:
- субвенции из фонда компенсации - 658 703,9 т. р. (столичные
функции - 96 000 млн. руб., обеспечение государственного стандарта
общего образования - 562 703,9 т. р.);
- субсидии на опеку и попечительство - 10 324,4 т. р.
В течение отчетного периода произведены уточнения бюджета на
сумму 507 859,3 т. р., в том числе:
1. По решениям городского Собрания депутатов г. Якутска
дополнительно 498 711,5 т. р.:
- постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска от 6
апреля 2004 ПГС N 17-6 объем расходов увеличен на 33 300,0 тыс.
руб.;
- постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска от 23
июня 2004 год ПГС N 19-2 увеличен план расходов на 211 939,0 тыс.
руб.;
- постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска от 11
ноября 2004 года ПГС N 24-1 увеличен план расходов на 134 104,1
тыс. руб. (кроме того, 119 368,4 тыс. руб. направлено на
сокращение дефицита).
По вышеуказанным уточнениям дополнительные доходы в объеме 498
711,5 тыс. руб. направлены на следующие расходы и мероприятия:
- погашение кредиторской задолженности по всем отраслям
местного бюджета (за 2003 год и принятой на местный бюджет от
упраздненной администрации г. Якутска) - 147 750,6 тыс. руб., или
30,0% от дополнительных доходов;
- сокращение дефицита - 119 368,4 тыс. руб. или 24,0%;
- на покрытие финансово-необеспеченных расходов утвержденного
бюджета - 226 722,5 тыс. руб. или 45,0%;
- новые расходы - 4 870,0 тыс. руб. или 1,0%.
2. По приказу МФ РС(Я) уменьшены расходы на сумму 8 420,3 т.
р., в том числе:
- по приказу N 01-04/0548 от 8 июня 2004 года "О финансировании
содержания объекта "Историко-архитектурный центр столицы РС(Я) г.
Якутска" сняты плановые ассигнования, субвенции на столичные
функции - 15 368,8 т. р.;
- дополнительно на дошкольное образование выделено (субвенция
на передаваемую сеть) 1 358,4 т. р., школьное образование
(субвенция на негосударственное образовательное учреждение) - 1
570,3 т. р., прочие расходы в области образования - (субсидия на
опеку и попечительство) 1 019,8 т. р.;
- дополнительно на поддержку аэропортов выделена субсидия 3 000
т. р.;
- произведено перемещение по приказу МФ РС(Я) N 01-04/1363 от
27.12.2004 с субвенции на дотацию 21 576,1 тыс. руб.
3. По взаимным расчетам с МФ РС(Я) к получению из
республиканского бюджета 141 372,0 т. р., к передаче в
республиканский бюджет 4 436,0 тыс. руб.
4. Произведено направление средств резервного фонда, между
разделами, подразделами и статьями расходов по распоряжениям мэра
и приказам ФКУ МФ РС(Я) по г. Якутску.
5. Во исполнение постановления мэра N 19 от 19.04.2004,
распоряжения мэра N 1032/1р от 28.12.2004 уменьшены бюджетные
ассигнования на возмещение убытков ЖКХ в размере 57 456,0 тыс.
руб. с направлением высвободившихся средств на сокращение дефицита
бюджета.
Уточненный план составил по доходам - 3 286 945 т. р., в том
числе: по собственным доходам - 2 299 815,0 тыс. руб., за счет
субвенции - 624 688,0 т. р. (образование - 565 632,6 т. р.,
столичные функции - 80 631,2 т. р.), субсидии - 14 344,2 т. р.
Кассовое исполнение по доходам составило 3 206 947,0 тыс. руб. или
97,6%, в том числе по собственным доходам - 2 257 367,0 тыс. руб.
или 98,2%. По расходам уточненный план составил 3 289 171,0 тыс.
руб. Кассовое исполнение на 01.01.2005 составило 3 212 850 т. р.
Исполнено 97,7%. В полном объеме профинансированы защищенные
статьи расходов: заработная плата с начислениями, питание,
медикаменты, коммунальные услуги, расходы социального характера.
Табл. 1
Исполнение бюджета за 2004 год
------------------------T------------T----------T---------T------¬
¦ ¦Утвержденный¦Уточненный¦Исполнено¦% исп.¦
¦ ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦1. Собственные доходы ¦ 1 801 103,5¦ 2 299 815¦2 257 367¦ 98 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦в т.ч. налоговые ¦ 1 660 627,4¦ 2 139 795¦2 101 904¦ 98 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Неналоговые ¦ 140 467,1¦ 160 020¦ 155 455¦ 97 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦2. Дотация ¦ 185 149,7¦ 206 726¦ 206 726¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦3. Субвенция ¦ 658 703,9¦ 624 688¦ 587 138¦ 94 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦4. Субсидия ¦ 10 324,4¦ 14 344¦ 14 344¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦5. Взаимные расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(свернуто полученных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переданных) ¦ Х ¦ 136 936¦ 136 936¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Итого доходов ¦ 2655 281,6¦ 3 282 509¦3 202 511¦ 98 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Дефицит (профицит) ¦ -179 050,0¦ -2 226¦ -5 903¦ х ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦6. Остаток на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ 29 289,0¦ 29 289¦ 29 289¦ х ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦7. Остаток на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ 24 435,0¦ 24 435¦ 24 435¦ х ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦1. Органы местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ 63 297 ¦ 81 727¦ 76 758¦ 94 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦2. Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ 8 648,1¦ 19 987¦ 17 579¦ 88 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦3. Наука ¦ - ¦ 870¦ 870¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦4. Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 187 006,1¦ 338 169¦ 302 835¦ 90 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦5. Сельское хозяйство ¦ 16 846,3¦ 42 759¦ 42 759¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦6. Транспорт, связь ¦ 28 387,0¦ 32 163¦ 32 055¦ 99 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦7. Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 985 547,7¦ 1 052 633¦1 049 095¦ 99 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦8. Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ 3 500,0¦ 15 193¦ 14 266¦ 94 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦9. Образование ¦ 1 047 986,2¦ 1 105 395¦1 079 512¦ 98 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦10. Культура ¦ 52 664,0¦ 64 203¦ 63 748¦ 99 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦11. Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ 14 487 ¦ 14 788¦ 14 787¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦12. Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физкультура ¦ 240 914,6¦ 274 911¦ 272 380¦ 99 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦13. Социальная политика¦ 33 509,0¦ 41 588¦ 41 752¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦14. Обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга ¦ 35 000,0¦ 12 000¦ 10 279¦ 85 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦15. Прочие расходы ¦ 116 538,6¦ 188 349¦ 189 739¦ 100 ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+------+
¦Итого расходов ¦ 2 834 331,6¦ 3 284 735¦3 208 414¦ 98 ¦
L-----------------------+------------+----------+---------+-------
Источники на покрытие дефицита бюджета, принятые при
утверждении местного бюджета МО "Город Якутск" в процессе
исполнения бюджета были уточнены: на сокращение дефицита бюджета
были направлены дополнительные доходы местного бюджета в сумме 119
368,4 тыс. руб., а также сокращение расходной части бюджета в
сумме 57 456,0 тыс. руб.
Табл. 2
---------------------------T------------T-----------¬
¦ ¦ Источники, ¦ ¦
¦ Источники покрытия ¦утвержденные¦Фактическое¦
¦ дефицита бюджета ¦при принятии¦ исполнение¦
¦ ¦ бюджета ¦ ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Всего дефицит ¦ 179 050 ¦ 5 903 ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Изменение остатков средств¦ 11 502 ¦ 4 854 ¦
¦на счетах ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Кредиты ¦ 47 548 ¦ -7 293 ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Поступления от продажи¦ ¦ 20 225 ¦
¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Прочие источники ¦ ¦ -11 883 ¦
+--------------------------+------------+-----------+
¦Муниципальные займы ¦ 120 000 ¦ ¦
L--------------------------+------------+------------
II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО "ГОРОД ЯКУТСК"
Поступление налоговых платежей местный бюджет
Доходы местного бюджета МО "Город Якутск" за 2004 год составили
2 257 360,0 тыс. руб., при уточненном плане доходов - 2 299 815
тыс. рублей. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных
платежей по сравнению с аналогичным периодом 2003 года увеличился
на 6% или на 130 862,9 тыс. рублей, в основном за счет налога на
имущество организаций (предприятий) - на 204 094,5 тыс. руб.,
налога на прибыль - 30 293 тыс. руб., акцизного сбора - 34 564
тыс. руб., налога на игорный бизнес - 10 934 тыс. руб.
Рост поступлений налога на имущество организаций (налог на
имущество предприятий с 1 января 2004 года заменен на налог на
имущество организаций) в 2004 году объясняется увеличением
норматива отчислений в местный бюджет до 100% (2003 год - 50%), а
также поступлением налога за 4 кв. 2004 года, доначисленных сумм
по результатам проверки ИМНС, поступление недоимки прошлых лет.
На рост поступлений налога на прибыль повлиял положительный
сальдированный финансовый результат предприятий промышленности
города по итогам 9 месяцев 2004 года.
Рост налога на игорный бизнес связан с увеличением норматива
отчислений в местный бюджета до 100% (в 2003 году - 50%), а также
увеличением количества объектов обложения (игровых автоматов,
игровых столов).
В 2004 году произошли следующие изменения в составе доходов
местного бюджета:
1. Водный налог (плата за пользование водными объектами) - в
2004 году поступает 100% в республиканский бюджет (в 2003 году -
100% в местный бюджет).
2. Лесные подати - в 2004 году поступает 100% в федеральный
бюджет (в 2003 году - 100% в местный бюджет).
3. Целевой сбор на нужды города - с 1 января 2004 года отменен,
в 2004 году поступает недоимка.
4. Налог с продаж - с 1 января 2004 года отменен, недоимка
полностью зачисляется в республиканский бюджет.
5. Регистрационный сбор с предприятий - отменен с 1 января 2004
года.
Основные бюджетообразующие налоги
В доходах местного бюджета основным бюджетообразующим налогом
является налог на доходы физических лиц. Структура доходов
местного бюджета за 2004 год на 57,3% состоит из поступлений
вышеназванного налога (за 2003 год - 66,2%). За 2004 год в местный
бюджет поступило НДФЛ на сумму 1 293 843 тыс. рублей, при плане 1
283 714,3 тыс. рублей (на 100,8%). Основным критерием роста
поступлений по налогу на доходы физических лиц по отношению к
плановым назначениям за 2004 год является сокращение задолженности
по заработной плате.
За аналогичный период прошедшего года поступило НДФЛ в сумме 1
408 741,0 тыс. руб. Снижение поступлений налога на доходы
физических лиц в текущем году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года связано со снижением норматива отчислений в местный
бюджет до 75% (в 2003 году - 97,32%).
Следующим основным доходообразующим налогом является налог на
имущество организаций (до 1 января 2004 года - налог на имущество
предприятий), доля которого в общих доходах местного бюджета за
2004 год составила 15% (за 2003 год - 6,3%). По данному налогу в
2004 году произведено уточнение в сторону увеличения плана в связи
с ростом поступлений, связанных, как указывалось выше, с
поступлением доначисленной суммы по результатам проверок,
поступлений платежей по налогу на имущество предприятий за 4
квартал 2003 года и недоимки прошлых лет.
Исполнение по налогу на имущество организаций (предприятий) за
2004 год составило 338 816,6 тыс. рублей (в т.ч. налог на
имущество предприятий - 172 504,1 тыс. руб.), при плане 363 300
тыс. рублей. На невыполнение годового плана повлияла большая
задолженность предприятий и организаций. По состоянию на
01.01.2005 недоимка по налогу на имущество предприятий
(организаций) в территориальный бюджет составила 120 246 тыс.
руб., переплата - 71 948 тыс. рублей.
Из основных налогов, зачисляемых в местный бюджет, план не
выполнен по акцизам на алкогольную продукцию (доля в общих доходах
местного бюджета - 10%). При плане 2004 года 264 533,8 тыс.
рублей, поступление акцизных сборов составило 228 924,7 тыс.
рублей. За аналогичный период 2003 года доходы по акцизному сбору
составили 194 360,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2005
недоимка в территориальный бюджет по акцизам алкогольной продукции
составила 2 847 тыс. руб., переплата - 816 тыс. рублей.
Арендная плата за землю по итогам 2004 года занимает в общих
доходах местного бюджета 3,9% (в 2003 году - 3,4%). При плане 2004
года 77 700 тыс. рублей, поступление доходов составило 88 502,2
тыс. рублей. На перевыполнение плана доходов повлияли создание
базы данных по учету плательщиков земельного налога и арендной
платы за землю, выявление недоимщиков, работа комиссии по
погашению задолженности.
Невыполнение плановых назначений за 2004 год
Невыполнение плановых назначений за 2004 год, кроме акцизного
сбора, по следующим налогам и сборам:
На невыполнение плана по природным ресурсам оказало влияние
передача в текущем году платежей НДПИ в сумме 5 597,6 тыс. рублей,
поступивших в 2003 году, ЗАО "Алдголд" в Алданский улус по месту
добычи.
План поступления земельного налога выполнен на 82,5%.
По коду бюджетной классификации 1400540 "Прочие местные налоги
и сборы" отражается поступление недоимки по отмененным местным
налогам и сборам в связи с введением с 1999 года налога с продаж.
По коду 2019000 "Прочие доходы использования имущества"
отражены поступления платежей населения по статьям "найм",
"капремонт", "жилищные услуги". При плане 2004 года в сумме 45 500
тыс. рублей, исполнение составило 20 684,1 тыс. рублей. По данным
ЕРКЦ на невыполнение плана повлияли задолженность населения,
отмена в тарифах услуг капитального ремонта с июня месяца текущего
года.
Табл. 3
Поступление налоговых и неналоговых
платежей в территориальный бюджет
за 2004 год по крупным предприятиям
(тыс. руб.)
----------------T----------T--------T------T--------T---------T------T--------¬
¦ ¦ОАО ¦ГП ¦ОАО ¦ОАО АК ¦ННГК ¦ОАО ¦ОАО ¦
¦ ¦"Саханеф- ¦"Саха- ¦"ЛОРП"¦"Якутск-¦"Саха- ¦"Лена-¦"Якут- ¦
¦ ¦тегазсбыт"¦телеком"¦ ¦энерго" ¦нефтегаз"¦газ" ¦газпром"¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1010110) ¦ -589¦ -¦ 851¦ 374¦ -131¦ 227¦ 3 984¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Налог на доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физ. лиц. ¦ 3 115¦ 7 368¦ 2 973¦ 13 340¦ 9 012¦ 6 893¦ 20 063¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(нефтепродукты)¦ 287 412¦ 0¦27 264¦ 0¦ 12 088¦ 0¦ 26 684¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦ 2 674¦ 3 047¦ 6 525¦ 25 632¦ 4 362¦ 1 390¦ 43 830¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Земельный налог¦ 65¦ ¦ ¦ 45¦ ¦ ¦ 287¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Местные налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сборы ¦ 67¦ 4¦ 933¦ 15¦ 3¦ 6¦ 31¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ РС(Я) ¦ 36¦ 11¦10 523¦ 22 316¦ 107¦ 342¦ 40 847¦
+---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+--------+
¦ИТОГО ¦ 292 780¦ 10 430¦49 069¦ 61 722¦ 25 441¦ 8 858¦ 135 726¦
L---------------+----------+--------+------+--------+---------+------+---------
Табл. 4
Анализ недоимки и переплаты
в территориальный бюджет в разрезе
кодов бюджетной классификации
по данным ИМНС по г. Якутску
(тыс. рублей)
---------------------T-------------------T------------------¬
¦ Код бюджетной ¦ На 01.01.2004 ¦ На 01.01.2005 ¦
¦ классификации +---------T---------+--------T---------+
¦ ¦недоимка ¦переплата¦недоимка¦переплата¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1010110 - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль, зачисляемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местный бюджет ¦ 11 371,7¦ 31 170 ¦ -10 352¦ 20 217¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1010402 - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦игорный бизнес ¦ -58,6¦ 175,8¦ -553¦ 379¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1020200 - акцизы ¦ -3 689,7¦ 7 417,7¦ -2 847¦ 816¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1040100 - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ 0 ¦ 25,1¦ -17 389¦ 2 030¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1040200 (1040600) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(предприятий) ¦-99 762,5¦ 38 817,9¦-120 246¦ 71 948¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1050702 - земельный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городов и поселков ¦ -5 946 ¦ 5 796,8¦ -16 066¦ 7 748¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1400503 - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламу ¦ -120 ¦ 771,6¦ -385¦ 1 492¦
+--------------------+---------+---------+--------+---------+
¦1400540 - прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦-27 782 ¦ 4 921 ¦ -15 647¦ 4 688¦
L--------------------+---------+---------+--------+----------
Задолженность по налоговым платежам
в бюджетную систему РФ по г. Якутску
По состоянию на 01.01.2005 задолженность по налоговым платежам
в бюджетную систему РФ по г. Якутску составила 1 119,4 млн.
рублей, в том числе недоимка организаций, находящихся в процедуре
банкротства - 170,6 млн. руб. По сравнению с началом 2004 года на
конец отчетного периода недоимка возросла, по региональным налогам
рост недоимки в основном за счет налога на имущество организаций
(предприятий), по местным налогам и сборам рост недоимки за счет
налога на имущество физ. лиц, земельного налога.
Табл. 5
(млн. руб.)
----------------T----------T----------T-------------¬
¦ ¦ Недоимка ¦ Недоимка ¦Снижение (-),¦
¦ ¦ на ¦ на ¦ рост (+) к ¦
¦ ¦01.01.2004¦01.01.2005¦ 01.01.2004 ¦
+---------------+----------+----------+-------------+
¦1. Федеральные ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоги и сборы ¦ 762 ¦ 815,3 ¦ +53,3 ¦
+---------------+----------+----------+-------------+
¦2. Региональные¦ ¦ ¦ ¦
¦налоги и сборы ¦ 140,6 ¦ 205,3 ¦ +64,7 ¦
+---------------+----------+----------+-------------+
¦3. Местные ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоги и сборы ¦ 28,6 ¦ 53,7 ¦ +25,1 ¦
+---------------+----------+----------+-------------+
¦4. Налоги со ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦режимами ¦ 14,7 ¦ 45,1 ¦ +30,4 ¦
+---------------+----------+----------+-------------+
¦ВСЕГО: ¦ 945,9 ¦ 1 119,4 ¦ +173,5 ¦
L---------------+----------+----------+--------------
III. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО "ГОРОД ЯКУТСК"
Раздел 0100 "Государственное управление
и местное самоуправление"
Подраздел 0106 "Органы местного самоуправления"
В соответствии с постановлением городского Собрания депутатов
г. Якутска "О местном бюджете МО "Город Якутск" от 3 февраля 2004
года ПГС N 14-3 по управлению предусмотрено средств - 63 297 т.
р., в том числе оплата труда муниципальных служащих - 29 372 т. р.
В отчетном периоде произведены следующие уточнения бюджета:
- по принятым решениям городского Собрания депутатов г. Якутска
расходы увеличены на 12 992,7 т. р.
- за счет резервного фонда мэрии направлено 5 200,9 т. р.
- по приказам ФКУ МФ РС(Я) по г. Якутску на раздел
дополнительно направлено 236,5 т. р.
Итого сумма уточнений составила 18 430,1 т. р.
С учетом принятых изменений объем составил 81 727 т. р., в том
числе оплата труда муниципальных служащих - 30 217 т. р.
Табл. 6
--------------T-------T----------T--------T----------T----------T--------------------¬
¦ р. 0106 ¦Принято¦ За счет ¦За счет ¦Передвижка¦Уточненный¦ Исполнено ¦
¦Муниципальное¦ на ¦резервного¦дополн. ¦ с других ¦ план на +--------T-----------+
¦ образование ¦2004 г.¦ фонда ¦ получ. ¦ разделов ¦ 2004 год ¦кассовые¦фактические¦
¦ "Город ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Якутск" +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦63 297 ¦ 5 200,9 ¦12 992,7¦ 236,5 ¦ 81 827 ¦ 76 758 ¦ 73 150 ¦
L-------------+-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
За 2004 год фактическое исполнение расходов составило 73 150 т.
р. Исполнено 90%. Кассовое исполнение - 76 758 т. р. Исполнено 94%
от уточненного плана.
Статья 110100 "Оплата труда"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 29 476,4 т. р.
Фактические расходы на оплату труда составили 29 163 т. р.,
кассовые - 29 107 т. р., освоение средств по оплате труда с учетом
передвижек - 91%. Экономия расходов объясняется наличием вакантных
должностей.
Статья 110200 "Начисления на оплату труда"
Уточненный план на 01.01.2005 с учетом передвижек составил 8
673 т. р., кассовые - 8 891 т. р., исполнено 102%. Фактические
расходы составили 8 201 т. р.
Статья 110300 "Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов"
Уточненный план на 01.01.2005 с передвижками составил 4 987 т.
р., кассовые расходы - 4 347 т. р., освоение средств - 87%.
Фактические расходы составили 4 169 т. р. Кредиторская
задолженность составляет 15 т. р.
Статья 110400 "Служебные командировки"
Уточненный план на 01.01.2005 с передвижками составил 1 970,8
т. р., кассовые расходы - 1 825 т. р. Фактические расходы
составили - 1 876 т. р. Исполнено 93%.
Кредиторской задолженности на 01.01.2005 по подотчетным лицам
нет.
Статья 110500 "Оплата транспортных услуг"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 334,5 т. р., кассовые
расходы - 297 т. р. Фактические расходы составили - 293,7 т. р.
Средства освоены в пределах сметных назначений.
Кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2005 нет.
Статья 110600 "Оплата услуг связи"
Уточненный план на 01.01.2005 с передвижками составил 3 330,7
т. р., кассовые расходы - 3 318 т. р. Фактические расходы
составили - 3 068,3 т. р., экономия - 262,7 т. р. Исполнено 99%.
Средства освоены в пределах сметных назначений.
Кредиторская задолженность составляет 455 т. р., в том числе за
2004 год - 455 т. р., дебиторская задолженность - 32,2 т. р., в
т.ч. за 2004 г. - 30,1 т. р.
Статья 110700 "Оплата коммунальных услуг"
Уточненный план на 01.01.2005 с передвижками составил 3 819,7
т. р., кассовые расходы - 3 838 т. р. Фактические расходы
составили 3 632,8 т. р. Средства освоены на 100,4%.
Статья 110710 "Оплата за содержание помещений"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 483 т. р., кассовые
расходы - 3 711 т. р. Фактические расходы составили 341,5 т. р.
Кредиторская задолженность составляет 7 т. р., дебиторская
задолженность отсутствует.
Статья 110720 "Оплата потребления тепловой энергии"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 1 868,8 т. р., кассовые
расходы - 1 966 т. р. Фактические расходы составили 1 922 т. р.,
исполнено 105%.
Кредиторская задолженность составляет 64 т. р., дебиторская
задолженность - 2,3 т. р.
Статья 110730 "Оплата за эл. энергию"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 1 068,7 т. р., кассовые
расходы - 1 137 т. р. Фактические расходы составили 1 066 т. р.
Дебиторская задолженность - 43,2 т. р., в т.ч. за 2004 г. -
41,6 т. р.
Статья 110740 "Оплата за водоснабжение"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 506 т. р., кассовые
расходы - 342 т. р. Фактические расходы составили 280,7 т. р.,
экономия - 225,3 т. р.
Кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская
задолженность - 80 т. р., в т.ч. за 2004 г. - 80 т. р.
Статья 110750 "Оплата за аренду"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 28 т. р., кассовые
расходы составили 22 т. р. Средства освоены в пределах сметных
назначений.
Кредиторской и дебиторской задолженности нет.
Табл. 7
Расшифровка расходов на коммунальные услуги
(ст. 110700 по р. 0106)
---------------------T--------T-----------T----------T----------¬
¦ ¦ ¦Фактические¦Кред. зад.¦Объем пот.¦
¦ ¦ План ¦ расходы ¦ на ¦ в натур. ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦ выр. ¦
+--------------------+--------+-----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------+--------+-----------+----------+----------+
¦1. Расходы на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего: ¦3 471,5 ¦ 3 291,3 ¦ 72 ¦ ¦
+--------------------+--------+-----------+----------+----------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ 3 404,05 ¦
¦ теплоэнергия ¦1 868,8 ¦ 1 922 ¦ 64 ¦ Гкал ¦
+--------------------+--------+-----------+----------+----------+
¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ 718 866 ¦
¦ ¦1 068,7 ¦ 1 066,1 ¦ 1 ¦ КВТчас ¦
+--------------------+--------+-----------+----------+----------+
¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ 13 071,1 ¦
¦ ¦ 506 ¦ 280,7 ¦ 0 ¦ куб. м ¦
+--------------------+--------+-----------+----------+----------+
¦ аренда ¦ 28 ¦ 22,5 ¦ 0 ¦ 278,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
L--------------------+--------+-----------+----------+-----------
Статья 111000 "Прочие расходы"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 13 622,1 т. р., кассовые
расходы - 11 678 т. р. Фактические расходы составили 13 079,5 т.
р., экономия - 152 т. р. Исполнено 86%. Средства освоены в
пределах сметных назначений.
Статья 111020 "Оплата текущего ремонта оборудования"
Уточненный план на 01.01.2005 с передвижками составил 135,7 т.
р., кассовые расходы - 154 т. р. Фактические расходы составили 137
т. р. Исполнено по факту 101%.
Статья 111030 "Оплата текущего ремонта зданий"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 2 134 т. р., кассовые
расходы - 1 889 т. р. Фактические расходы составили 1 614,6 т. р.,
экономия - 519,4 т. р.
Статья 111040 "Прочие текущие расходы"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 11 352,4 т. р., кассовые
расходы - 9 635 т. р. фактические расходы составили 11 327,9 т. р.
Освоено 85%.
Кредиторская задолженность составляет 2 427,8 т. р., в том
числе за 2004 год - 2 322 т. р., дебиторская задолженность - 596,4
т. р., в т.ч. за 2004 г. - 446,5 т. р.
Статья 130331 "Проезд в отпуск"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 1 651,1 т. р., кассовые
расходы - 1 627 т. р. фактические расходы составили 1 638,9 т. р.
Средства освоены в пределах сметных назначений.
Кредиторская задолженность составляет 19 т. р., дебиторская
задолженность - 103,9 т. р., в т.ч. за 2004 г. - 65,4 т. р.
Статья 240120 "Приобретение оборудования и предметов
длительного пользования"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 10 124,5 т. р., кассовые
расходы - 8 139 т. р., фактические расходы составили 5 156,5 т. р.
Кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская
задолженность - 2 652,1 т. р., в т.ч. за 2004 г. - 2 652,1 т. р.
Статья 240350 "Прочий капитальный ремонт"
Уточненный план на 01.01.2005 составил 3 725,9 т. р., кассовые
расходы - 3 691 т. р., фактические расходы составили 2 881 т. р.
Исполнено 99%.
Кредиторская задолженность составляет 292,9 т. р., в том числе
за 2004 год - 21,1 т. р., дебиторская задолженность - 918,4 т. р.,
в т.ч. за 2004 г. - 846,4 т. р.
Раздел 0500 "Правоохранительная деятельность"
Подраздел 0501 "Органы внутренних дел"
Уточненный план по разделу 0500 "Правоохранительные органы" на
2004 год составил 19 987 т. р., в том числе: по Фонду
"Правопорядок" - 12 443 т. р., предоставление льготы и
единовременная материальная помощь на основании Закона РС(Я) от
22.10.1998 З N 41-II "Об участковом уполномоченном милиции РС(Я)"
и доплата инспекторам по делам несовершеннолетних (ИДН) на
основании распоряжения мэра N 244р от 06.04.2004 - 996 т. р.,
содержание взвода "Милиции общественной безопасности" (МОБ) - 4
967 т. р., финансовая помощь на укрепление материально-технической
базы по распоряжению мэра г. Якутска N 749 от 10.09.2004 и N 1075
от 31.12.2004 - 1 507,2 т. р.
Кассовые расходы составили 17 339,6 т. р. или 87% от
уточненного плана, в т.ч.: по Фонду "Правопорядок" - 12 351,6 т.
р., предоставление льготы участковым уполномоченным - 996,4 т. р.,
по взводу МОБ - 2 837,5 т. р.
На 01.01.2005 кредиторская задолженность составляет 1,1 т. р.,
дебиторская - 2,1 т. р.
В 2004 году погашена кредиторская задолженность перед ЦАДС-0,5
за 2003 год в сумме 493 т. р.
Средства Фонда "Правопорядок" в 2004 году направлены на:
(кассовые расходы)
- приобретение и содержание автотранспорта - 3 846,7 т. р.;
- приобретение оргтехники - 299,6 т. р.;
- содержание средств связи - 84 т. р.;
- обмундирование - 2 667,2 т. р.;
- приобретение конной амуниции - 130 т. р.;
- спец. продукция ГАИ - 356,3 т. р.;
- социальная защита сотрудников ОВД - 1 232,9 т. р.;
- питание сотрудников ОВД - 611,7 т. р.;
- премирование - 2 017 т. р.;
- оказание материальной помощи - 20 т. р.;
- укрепление материально-технической базы подразделений ОВД - 1
355,5 т. р.;
- проведение мероприятий - 470,5 т. р.
Предоставление льготы участковым уполномоченным в 2004 году
(табл. 8а).
Выплата льгот участковым уполномоченным, проживающим в сельской
местности, производилась на основании Закона Республики Саха
(Якутия) N 42-II от 22.10.1998 (с изменениями от 25.12.2003 96-З N
195-III), статьи 10 "Дополнительные социальные гарантии" и статьи
14 "Материально-техническое обеспечение службы участковых
инспекторов милиции".
Льготы и материальная помощь предоставлены участковым
уполномоченным, проживающим и работающим в сельской местности с.
Хатассы и п. Кангалассы, а также работникам отделений внутренних
дел г. Якутска в сумме 996,4 т. р.
За отчетный период произведены следующие расходы: услуги связи
- 9,1 т. р., ГСМ (использование личного автотранспорта в рабочее
время участковым уполномоченным, проживающим в сельской местности)
- 8,3 т. р., единовременная материальная помощь - 987,2 т. р.
Табл. 8
Анализ исполнения в разрезе
источников финансирования
(тыс. руб.)
--------------------T-------T---------------------------------T----------T----------¬
¦Р. 0500 ¦ ¦ Внесены изменения ¦ ¦ ¦
¦"Правоохранительная¦ +---------------------------------+Уточненный¦ Кассовое ¦
¦деятельность и ¦Принято¦ За счет ¦ За счет ¦За счет ¦ план ¦исполнение¦
¦обеспечение ¦ на ¦Резервного¦дополнительно¦переноса¦ ¦ на ¦
¦безопасности ¦2004 г.¦ фонда ¦ полученных ¦ из ¦ ¦01.01.2005¦
¦государства" ¦ ¦ ¦ доходов ¦раздела ¦ ¦ ¦
¦Ст. 111040 ¦ ¦ ¦ ¦в раздел¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------------+--------+----------+----------+
¦Фонд "Правопорядок"¦6 000 ¦ ¦ 5 016 ¦1 500,1 ¦ 12 516 ¦ 12 351,6 ¦
+-------------------+-------+----------+-------------+--------+----------+----------+
¦Взвод МОБ ¦2 000 ¦ ¦ 2 966,9 ¦ ¦ 4 966,9 ¦ 2 837,5 ¦
+-------------------+-------+----------+-------------+--------+----------+----------+
¦Доплата участковым ¦ 648,1¦ ¦ ¦ 348,3 ¦ 996,4 ¦ 996,4 ¦
+-------------------+-------+----------+-------------+--------+----------+----------+
¦Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы ¦ 0 ¦ 1 507,2 ¦ ¦ ¦ 1 507,2 ¦ 1 154,1 ¦
+-------------------+-------+----------+-------------+--------+----------+----------+
¦ИТОГО: ¦8 648 ¦ 1 507,2 ¦ 7 982,9 ¦1 848,4 ¦ 19 989,6 ¦ 17 339,6 ¦
L-------------------+-------+----------+-------------+--------+----------+-----------
Табл. 9
Анализ исполнения сметы по разделу
0500 "Правоохранительная деятельность"
(тыс. руб.)
---------------T-------T----------T--------------T----------T-----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦ План ¦Уточненный¦Финансирование¦ Кассовое ¦Фактическое¦% фин-я от¦ % кас. ¦ % факт. ¦
¦ ¦ ¦ план ¦на 01.01.2005 ¦исполнение¦исполнение ¦ уточ. ¦ исп. от ¦ исп. от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦ плана ¦ уточ. ¦ уточ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦01.01.2005 ¦ на ¦ плана на ¦ плана на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦01.01.2005¦01.01.2005¦
+--------------+-------+----------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ФОНД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Правопорядок"¦6 000 ¦ 12 442,7 ¦ 12 442,7 ¦ 12 351,6 ¦ 12 329 ¦ 100 ¦ 99 ¦ 99 ¦
+--------------+-------+----------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Взвод МОБ ¦2 000 ¦ 4 966,9 ¦ 2 837,5 ¦ 2 837,5 ¦ 2 837,5 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 57 ¦
+--------------+-------+----------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Доплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участковым ¦ 648,1¦ 996,4 ¦ 996,4 ¦ 996,4 ¦ 996,4 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+--------------+-------+----------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы ¦ 0 ¦ 1 507,2 ¦ 1 154,1 ¦ 1 154,1 ¦ 1 154,1 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 77 ¦
+--------------+-------+----------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ИТОГО: ¦8 648 ¦ 19 986,6 ¦ 17 430,7 ¦ 17 339,6 ¦ 17 317 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦
L--------------+-------+----------+--------------+----------+-----------+----------+----------+-----------
Раздел 0600 "Фундаментальные исследования
и содействие научно-техническому прогрессу"
Утвержденного плана по разделу 0600 "Фундаментальные
исследования и содействие научно-техническому прогрессу" нет. По
постановлению городского Собрания депутатов от 11.11.2004 ПГС N 24-
1 открыты кредиты в сумме 870,0 тыс. руб. Кассовые расходы
составили 870,1 тыс. руб. или 100% от плана, фактические - 869,7
тыс. руб. или 100% от плана.
Табл. 10
-------T----------T-----------T---------------------------¬
¦ ¦Уточненный¦Исполнение,¦ Расходы, относящиеся к ¦
¦Статья¦ план, в ¦в тыс. руб.¦ данной статье ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------+----------+-----------+---------------------------+
¦111040¦ 870,0 ¦ 869,7 ¦ ¦
+------+----------+-----------+---------------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
+------T----------T-----------+---------------------------+
¦111040¦ ¦ 620,7 ¦- Институту биологии ¦
¦ ¦ ¦ ¦по распоряжению вице-мэра ¦
¦ ¦ ¦ ¦N 1010 от 16.07.2004 "Роль ¦
¦ ¦ ¦ ¦мерзлотных экосистем в ¦
¦ ¦ ¦ ¦глобальном изменении ¦
¦ ¦ ¦ ¦климата" ¦
+------+----------+-----------+---------------------------+
¦111040¦ ¦ 249,0 ¦- Выполненный заказ по ¦
¦ ¦ ¦ ¦распоряжению мэра N 629-р ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 04.08.2004 "О реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной целевой ¦
¦ ¦ ¦ ¦программы "Массовая ¦
¦ ¦ ¦ ¦идеологическая работа среди¦
¦ ¦ ¦ ¦населения республики по ¦
¦ ¦ ¦ ¦формированию политической ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры в условиях ¦
¦ ¦ ¦ ¦многопартийности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономической реформы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦перехода на местное ¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправление" ¦
L------+----------+-----------+----------------------------
Дебиторской и кредиторской задолженности нет.
Раздел 0700 "Промышленность, энергетика и строительство"
Подраздел 0705 "Другие отрасли промышленности"
Уточненный план на 2004 год по подразделу 0705 "Другие отрасли
промышленности" (возмещение разницы в ценах по закупке дров, угля
льготным категориям населения) составляет 7 тыс. рублей. Кассовое
исполнение по разделу составило 7 тыс. рублей (за счет остатков на
01.01.2004). Фактического финансирования из средств бюджета 2004
года по данному подразделу не производилось в связи с тем, что из-
за отсутствия фактических расходов заявок на финансирование не
поступало.
Подраздел 0707 "Капитальные вложения"
Уточненный годовой бюджет на 2004 год по подразделу 0707
"Капитальное строительство" согласно постановлению городского
Собрания депутатов г. Якутска ПГС N 24-1 от 11.11.2004 составляет
338 162 тыс. рублей, в том числе: из средств бюджета МО "Г.
Якутск" - 291 691 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета
по взаимным расчетам - 17 221 тыс. рублей, на выполнение столичных
функций - 29 250 тыс. рублей.
Фактическое финансирование в 2004 году по разделу составило 302
828 тыс. рублей (таблица 11).
Финансирование по ст. 240210 "Жилищное строительство" в 2004 г.
составило 35 055 тыс. рублей, в том числе:
- средства на переселение пострадавших от паводка в 2001 г. за
счет остатков федеральных средств, выделенных в соответствии с
постановлением Правительства РС(Я) от 15.01.2002 N 12 "О
финансировании приобретения на вторичном рынке жилья РС(Я) и
России жилого помещения для граждан, пострадавших от наводнения
2001 г.", - 1 418 тыс. рублей;
- средства на приобретение квартир гражданам, переселяемым из
ветхого и аварийного жилья, за счет возвратных средств ОАО "Саха
ипотечное агентство" по договору N 38 от 30.09.2002 (направлены во
исполнение письма Правительства РС(Я) от 29.12.2003 N ВГ-1245) -
554 тыс. рублей;
- средства на аварийно-восстановительные работы жилого фонда г.
Якутска - 31 769 тыс. рублей, при плане 43 073 тыс. рублей.
Выполнение по АВР жилого фонда составило 33 630 тыс. рублей;
- погашение кредиторской задолженности по строительству жилого
дома в п. Геологов - 982 тыс. рублей;
- погашение кредиторской задолженности по аварийно-
восстановительным работам жилого фонда г. Якутска - 330 тыс.
рублей.
Финансирование в 2004 г. по ст. 240230 "Строительство объектов
непроизводственного назначения" составило 267 773 тыс. рублей, в
том числе:
- взаимные расчеты с МФ РС(Я) - 17 221,0 тыс. рублей
(реконструкция детской инфекционной больницы - 10 721,0 тыс. руб.,
Генплан г. Якутска - 5 000,0 тыс. руб., склад жидкого хлора - 1
500,0 тыс. руб.);
- средства республиканского бюджета, полученные на выполнение
городом столичных функций, - 29 229,0 тыс. рублей (во исполнение
распоряжения Правительства РС(Я) от 16.06.2004 N 678-р направлены
на строительство школы в с. Хатассы);
- целевые остатки средств на 01.01.2004 - 592 тыс. рублей;
- средства бюджета МО "Г. Якутск" по объектам текущего года -
129 806 тыс. рублей, при плане 152 140 тыс. рублей. Общее
выполнение по строительству объектов непроизводственного
назначения составило 192 098 тыс. рублей, в том числе объектов
финансируемых из средств бюджета г. Якутска, - 145 785 тыс.
рублей. Недофинансирование связано с невыполнением плана по
доходам на 2004 год, а так же с поздним проведением конкурсов по
отбору подрядных организаций и, как следствие, поздним
поступлением заявок на финансирование;
- погашение кредиторской задолженности 2003 года - 26 760 тыс.
рублей;
- погашение долговых обязательств ценными бумагами, согласно
договору поручения б/н от 17.11.2003, заключенному между мэрией г.
Якутска и МУП "ЕРКЦ", - 64 165 тыс. рублей.
Раздел 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство"
Табл. 12
Сводная таблица по разделу
"Сельское хозяйство и рыболовство"
(тыс. руб.)
-------------------------------T----------T----------¬
¦Раздел бюджетной классификации¦ План на ¦Исполнено ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦за 2004 г.¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ Раздел 0800 Сельское ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство, всего ¦ 42 758,6 ¦ 42 758,6 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ в том числе Республиканский¦ ¦ ¦
¦бюджет: ¦ 26 262,8 ¦ 26 262,8 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ 0801 "Сельскохозяйственное¦ ¦ ¦
¦производство" ¦ 25 329,0 ¦ 25 329,0 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ 0802 "Земельные ресурсы" ¦ 176,8 ¦ 176,8 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ 0803 "Заготовка и хранение¦ ¦ ¦
¦сельхозпродукции" ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ 0804 "Рыбное хозяйство" ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ 0805 "Прочие мероприятия в¦ ¦ ¦
¦области сельского хозяйства" ¦ 757,0 ¦ 757,0 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ Земельные ресурсы, всего ¦ 16 495,7 ¦ 16 495,7 ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ в том числе местный бюджет:¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+----------+
¦ Раздел 0802 "Земельные¦ ¦ ¦
¦ресурсы" ¦ 16 495,7 ¦ 16 495,7 ¦
L------------------------------+----------+-----------
Подраздел 0801 "Сельскохозяйственное производство"
Объемы заготовительной деятельности на 2004 г. определены
постановлением Правительства РС(Я) от 18.03.2004 N 112 "Об
организации государственных закупок сельскохозяйственной и
промысловой продукции, поставляемой сельскохозяйственными
товаропроизводителями Республики Саха (Якутия) в 2004 году", в том
числе:
План по молоку - 1 436 т, заготовлено - 1 442,1 т, выполнение
на 100,4%
Картофель: заготовлено - 552,9 т, при плане 540,0 т, выполнение
на 102,4%
Овощи: заготовлено - 211,5 т, при плане 201 т, выполнение на
105,2%
Табл. 13
Закуп сельскохозяйственной и промысловой
продукции в разрезе сдатчиков
тонн
---------------------T------------T------T--------¬
¦ Наименование ¦Наименование¦ План ¦ Факт. ¦
¦ поставщика ¦ продукции ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦СХПК "Хатасский" ¦ молоко ¦ 702 ¦ 704 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ овощи ¦ 141 ¦ 150,2 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ картофель ¦ 455 ¦ 452,5 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦Якутское ПО ¦ молоко ¦ 350 ¦ 350,8 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ картофель ¦ 40 ¦ 62,5 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ овощи ¦ 30 ¦ 31,8 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ рыба ¦ 8 ¦ 10,6 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ПТЗО "Пригородное" ¦ молоко ¦ 160 ¦ 160,2 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ картофель ¦ 45 ¦ 37,9 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ ¦ овощи ¦ 30 ¦ 29,5 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦МЦ "Саргы" ¦ молоко ¦ 62 ¦ 65 ¦
+--------------------+------------+------+--------+
¦ООО "Холбос-Оптторг"¦ молоко ¦ 162 ¦ 162,1 ¦
L--------------------+------------+------+---------
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в 2004 г. по
взаимным расчетам передано средств, согласно уведомлениям на сумму
26 263,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование за 2004 г.
составило 26 263,3 тыс. рублей, в том числе: на поддержку
животноводства - 16 885,0 тыс. рублей, растениеводства - 1 835,0
тыс. рублей, маточное поголовье лошадей, КРС - 6 459,8 тыс.
рублей, компенсационные выплаты коневодам - 149,8 тыс. рублей,
повышение плодородия почв - 176,8 тыс. рублей, заработная плата
чумработников и оленеводов - 68,0 тыс. рублей, охрана оленьих
пастбищ - 8,0 тыс. рублей, мероприятия по предотвращению стихийных
бедствий - 77,1 тыс. рублей, гранты Президента - 150,0 тыс.
рублей, заработная плата пригородных землеустроителей (5 чел.) -
454,0 тыс. рублей.
Табл. 14
Государственная поддержка с/х
из средств республиканского бюджета
(тыс. руб.)
----------------T---------------------T----------T----------T---------------------------T----------¬
¦ N, дата, ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт. за ¦ в том числе: ¦Отклонение¦
¦ назначение ¦ получателя ¦за 2004 г.¦ 2004 г. +-------------T-------------+ ¦
¦ уведомления ¦ ¦ ¦ ¦перечислением¦взаимозачетом¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ 0801 "Сельскохозяйственное производство" ¦
+---------------T---------------------T----------T----------T-------------T-------------T----------+
¦- Ув. N 05-76 ¦Молоко: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 03.02.2004 ¦СХПК "Хатасское" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп молока, ¦779,48 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картофеля, ¦Якутское ПО - 322,52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыбы, овощей) ¦т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПТЗО "Пригородное" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦48,16 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рыба: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПТЗО "Пригородное" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦14,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Овощи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЯПО - 53,4 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Пригородное" - 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ООО "Холбос-Оптторг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 6,9 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Картофель: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Пригородное" - 54,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Холбос-Оптторг" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦27,25 т. р. ¦ 1 380,71 ¦ 1 380,71 ¦ 1 380,71 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-274 ¦СХПК "Хатасский": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.04.2004 ¦картофель - 333,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп ¦р., овощи - 135 т. р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картофеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦овощей) ¦ ¦ 468 ¦ 468 ¦ ¦ 468 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-388 ¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 08.04.2004 ¦330 т. р.; Якутское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп молока) ¦ПО - 43,0 т. р.; ПТЗО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Пригородное" - 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р. ¦ 379 ¦ 379 ¦ 379 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N от ¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30.04.2004 ¦565,0 т. р., ЯПО - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп молока, ¦122,0 т. р., рыба - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыбы) ¦126,1 т. р. ¦ 813,079¦ 813,079¦ 813,079 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-123 ¦ДГУП "Хатасский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 19.02.2004 ¦свинокомплекс" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ведение работ ¦0,487 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по племенному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делу) ¦ ¦ 0,487¦ 0,487¦ 0,487 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-803¦ЯПО: Картофель - 80,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.06.2004 ¦т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп ¦"Холбос-Оптторг" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картофеля, ¦36,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦овощей) ¦"Пригородное" - 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СХПК "Хатасский": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦овощи - 106,557 т. р.¦ 267,557¦ 267,577¦ 267,557 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-603 ¦СХПК "Хатасский": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.05.2004 ¦молоко - 1 030,5 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп молока, ¦р.; овощи - 288,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦овощи) ¦р. ¦ 1 318,5 ¦ 1 318,5 ¦ ¦ 1 318,5 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 30-д от¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦04.06.2004 ¦500,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(закуп молока) ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-785¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.06.2004 ¦2 465,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии на ¦ЯПО - 31,1 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молоко) ¦ПТЗО "Пригородное" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МЦ "Саргы" - 171,4 т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р. ¦ 2 680,5 ¦ 2 680,5 ¦ 2 680,5 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-197 ¦СХПК "Хатасский" - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 28.06.2004 ¦175,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии на ¦ЯПО - 745,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молоко) ¦ПТЗО "Пригородное" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦425,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Холбос-Оптторг" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦440,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МЦ "Саргы" - 125,0 т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р. ¦ 2 910,0 ¦ 2 910,0 ¦ 2 910,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-15 ¦КХ "Уэкуйэ" - 5,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 21.01.2004 ¦р., КХ Федотова - 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦т. р., КХ Владимиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦- 3,0 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦Леонтьев - 4,0 т. р.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КХ Кривогорницын - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1,0 т. р. ¦ 13,0 ¦ 13,0 ¦ 13,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-163 ¦СХПК "Якутский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 16.03.2004 ¦300,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-235 ¦ГСИС "Маган" - 50,057¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 22.03.2004 ¦т. р., ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦"Сахаплемобъединение"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦- 8,057 т. р., ПСХК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦"Сырдах" - 35,486 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., СХПК "Хатасский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 64,286 т. р. ¦ 157,886¦ 157,886¦ 157,886 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-297 ¦КХ Андреев - 30,431 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.04.2004 ¦т. р., КХ Владимиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦- 34,235 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦"Майа-Баалы" - 22,823¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦т. р., КХ "Ойбон" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17,118 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Павлов - 19,020 т. р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КХ "Уэкуйэ" - 43,745 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., КХ Федотова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦М.Е. - 15,216 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГСИС "Маган" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦128,125 т. р., ПСХК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сырдах" - 87,849 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., СХПК "Хатасский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 167,354 т. р., СХПК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Якутский" - 159,732 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р. ¦ 725,648¦ 728,648¦ 725,648 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-333 ¦КХ Андреев - 7,278 т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.04.2004 ¦р., КХ Владимиров - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦8,188 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦"Майа-Баалы" - 5,458 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦т. р., КХ "Ойбон" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4,093 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Павлов - 4,548 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КХ "Уэкуйэ" - 10,462 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., КХ Федотова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦М.Е. - 3,638 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГСИС "Маган" - 35,477¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., ПСКХ "Сырдах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 21,378 т. р., СХПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Хатасский" - 49,123 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., СХПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Якутский" - 62,222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р. ¦ 211,865¦ 211,865¦ 211,865 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-65 ¦Генфонд Якутского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 08.04.2004 ¦скота - 300,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(племенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дело) ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N от ¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30.04.2004 ¦866,786 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(племенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дело) ¦ ¦ 866,786¦ 866,786¦ 866,786 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N от ¦Генфонд якутского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30.04.2004 ¦скота - 700,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье) ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-135 ¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 13.05.2004 ¦1 500,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦ ¦ 1 500,0 ¦ 1 500,0 ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-534 ¦ГСИС "Маган" - 180,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.05.2004 ¦т. р., СХПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦"Якутский" - 8,3 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦р., КХ "Уэкуйэ" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦18,7 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Владимиров - 0,076 т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., КХ Федотова - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,016 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Майа-Баалы" - 9,8 т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., КХ Андреев - 32,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р. ¦ 249,3 ¦ 249,3 ¦ ¦ 249,3 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-623¦"Сахабулт" - 0,8 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 04.06.2004 ¦р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пушнину) ¦ ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-784¦ГСИС "Маган" - 70,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 04.06.2004 ¦т. р., КРС - 20,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦р., СХПК "Сырдах" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье) ¦63,743 т. р., КРС - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦39,257 т. р. ¦ 193,0 ¦ 193,0 ¦ 193,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-790¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 02.06.2004 ¦134,266 т. р., КРС - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦34,971 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦ ¦ 169,237¦ 169,237¦ 169,237 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1329¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 13.09.2004 ¦1 000,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии на ¦(население), МЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молоко) ¦"Саргы" - 47,0 т. р.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПТЗО "Пригородное" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦105,0 т. р. ¦ 1 152,0 ¦ 1 152,0 ¦ 1 152,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1146¦ГУП "Сахабулт" - 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 09.08.2004 ¦т. р., ЯПО - 982,0 т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии на ¦р., "Пригородное" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пушнину, ¦189,0 т. р., МЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молоко) ¦"Саргы" - 132,0 т. р.¦ 1 303,7 ¦ 1 303,7 ¦ 1 303,7 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1479¦МЦ "Саргы" - 48,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.10.2004 ¦р., ЯПО - 260,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия на ¦р., ПТЗО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молоко) ¦"Пригородное" - 382,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р. ¦ 690,0 ¦ 690,0 ¦ 690,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 1w - 25¦Молоко ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.11.2004 ¦"Холбос-Оптторг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молоко) ¦ ¦ 606,4 ¦ 606,4 ¦ 606,4 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1615¦Картофель СХПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 02.11.2004 ¦"Хатассы" - 507,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия на ¦р., овощи - 115,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/продукцию) ¦р., ЯПО: молоко - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦173,4 т. р., карт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30,0 т. р., овощи - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Пригородное": молоко¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 437,9 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Холбос-Оптторг": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молоко - 760,0 т. р.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пушнина 1,5 - т. р. ¦ 3 037,8 ¦ 3 037,8 ¦ 3 037,8 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1628¦Маточное погол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 02.11.2004 ¦лошадей - 82,8 т. р.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦КРС - 50,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦ ¦ 132,8 ¦ 132,8 ¦ 132,8 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1957¦Молоко СХПК "Хатасс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 08.12.2004 ¦- 430,0 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия на ¦ЯПО: карт. - 7,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/продукции) ¦р., овощи - 9,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., "Пригородное": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦карт. - 7,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦овощи - 10,0 т. р. ¦ 463,0 ¦ 463,0 ¦ 463,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-234 ¦Компенсационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 10.12.2004 ¦выплаты коневодам ¦ 149,8 ¦ 149,8 ¦ 149,8 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-369 ¦СХПК "Хат.": овощи - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 21.12.2004 ¦153,0 т. р., карт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия на ¦63,5 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/продукцию) ¦ЯПО: карт. - 14,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., овощи - 14,0 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., "Пригородное": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦карт. - 14,0 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦овощи - 16,0 т. р. ¦ 274,5 ¦ 274,5 ¦ 274,5 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-209 ¦ООО "Птицевод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 09.12.2004 ¦частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦птицеводства. ¦ 852,0 ¦ 852,0 ¦ ¦ 852,0 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-1628¦Маточное поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 02.11.2004 ¦лошадей КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей) ¦ ¦ 217,246¦ 217,246¦ ¦ 217,246 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-203 ¦Племенное дело ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 10.12.2004 ¦Генфонд якутского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(плм дело) ¦скота ¦ 385,658¦ 385,658¦ ¦ 385,658 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 05-430 ¦Маточное поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 23.12.2004 ¦КРС - 8,4 т. р., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(маточное ¦плем. дело - 328,636 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поголовье ¦т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лошадей КРС) ¦ ¦ 337,036¦ 337,036¦ ¦ 337,036 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦Итого по 0801 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделу ¦ ¦25 329,3 ¦25 329,3 ¦ 21 579,6 ¦ 3 749,74 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ 0802 "Земельные ресурсы" ¦
+---------------T---------------------T----------T----------T-------------T-------------T----------+
¦- Ув. N 777-776¦КХ Андреев: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 02.06.2004 ¦восстановление пашен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(восстановление¦- 29,6 т. р., КАХОП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пашен, КАХОП). ¦КХ Котрус - 7,8 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р., ЧП Аржаков - 7,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т. р., КХ Павлов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8,0 т. р. ¦ 53,2 ¦ 53,2 ¦ 53,2 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ ¦КАХОП КХ "Кэскил" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40,9 т. р. ¦ 40,9 ¦ 40,9 ¦ 40,9 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-195¦КАХОП "Хатассы" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.12.2004 ¦40,9 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидия на ¦"Уэкуйэ" - 10,45 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КАХОП) ¦р., КХ "Котрус" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10,45 т. р., КХ Ким -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10,45 т. р., КХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Павлов - 10,45 т. р. ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ Итого по 0802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разделу ¦ ¦ 176,8 ¦ 176,8 ¦ 176,8 ¦ 0 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ 0805 "Прочие мероприятия в области сельского хозяйства" ¦
+---------------T---------------------T----------T----------T-------------T-------------T----------+
¦1. З/плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чумработникам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оленеводам ¦ ¦ 757,2 ¦ 757,2 ¦ 680,1 ¦ 77,1 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-225¦ЯГСХА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 16.03.2004 ¦ ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-191¦ЯГСХА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 16.03.2004 ¦ ¦ 68,0 ¦ 68,0 ¦ 68,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 777-154¦ЯГСХА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 01.10.2004 ¦ ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ ¦З/п пригородных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустроителей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кол-ве 5 чел. ¦ 454,1 ¦ 454,1 ¦ 454,1 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 19-243 ¦СХПК "Хатасский" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 17.12.2004 ¦77,1 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поднятию пара) ¦ ¦ 77,1 ¦ 77,1 ¦ ¦ 77,1 ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦- Ув. N 13-1712¦Гранты КХ Ким - 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 10.11.2004 ¦т. р. ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+----------+
¦ВСЕГО 0800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздел ¦ ¦26 263,3 ¦26 263,3 ¦ 22 436,5 ¦ 3 826,84 ¦ ¦
L---------------+---------------------+----------+----------+-------------+-------------+-----------
Подраздел 0802 "Земельные ресурсы"
План по разделу 0802 "Земельные ресурсы" на 2004 год - 16 495,7
тыс. рублей. За 2004 г. профинансировано средств - 16 495,7 тыс.
рублей, в том числе на обеспечение живностью и комбикормами
ветеранов - 200,0 тыс. рублей.
Табл. 15
-------------------T--------T--------T------------------T----------¬
¦ Раздел ¦ План ¦ Факт ¦ Наименование ¦ % ¦
¦ ¦на 2004 ¦за 2004 ¦ работ, услуг ¦исполнения¦
¦ ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦Инженерное ¦ 1 177,0¦ 1 177,0¦- строительство и ¦ - ¦
¦обустройство СОТ, ¦ ¦ ¦ремонт дороги; ¦ ¦
¦ДСК ¦ 896,9¦ 896,9¦- электрификация; ¦ - ¦
¦ ¦ 722,0¦ 722,0¦- водообеспечение;¦ - ¦
¦ ¦ 77,4¦ 77,4¦- финан. поддержка¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЯГ ДОСОЖ ¦ ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦ Итого по ст. 1 ¦ 2 873,3¦ 2 873,3¦ ¦ - ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦Финансирование ¦ 273 ¦ 273 ¦- вывоз речного ¦ - ¦
¦работ для ¦ ¦ ¦песка, торфа; ¦ ¦
¦повышения и ¦ 450 ¦ 450 ¦- приобретение ¦ - ¦
¦восстановления ¦ ¦ ¦мин. удобрений; ¦ ¦
¦плодородия земель,¦ 1 356 ¦ 1 356 ¦- ремонтно - ¦ - ¦
¦освоения новых ¦ ¦ ¦восстан. раб. ¦ ¦
¦с/х угодий ¦ ¦ ¦на мелиор. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦системах; ¦ ¦
¦ ¦ 435 ¦ 435 ¦- освоение новых ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦угодий; ¦ ¦
¦ ¦ 165 ¦ 165 ¦- коренное ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦улучшение лугов; ¦ ¦
¦ ¦ 396 ¦ 396 ¦- стр-во изгородей¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/х угодий; ¦ ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦ Итого по ст. 2 ¦ 3 075 ¦ 3 075 ¦ ¦ - ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦Проведение ¦ 6 477,8¦ 6 477,8¦Электронная карта ¦ - ¦
¦землеустроительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦ Итого по ст. 3 ¦ 6 477,8¦ 6 477,8¦ ¦ - ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦Материально - ¦ 1 095,6¦ 1 095,6¦- расходы на ¦ - ¦
¦техническое и ¦ ¦ ¦содержание кадров ¦ ¦
¦кадровое ¦ ¦ ¦(зем. отдел); ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 658,2¦ 658,2¦- расходы на ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦содержание кадров ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(отдел по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разграничению); ¦ ¦
¦ ¦ 1 449,4¦ 1 449,4¦- расходы на ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦содержание кадров ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(землеустроители);¦ ¦
¦ ¦ 171,5¦ 171,5¦- хоз. нужды; ¦ - ¦
¦ ¦ 19,3¦ 19,3¦- расходы на ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦командировку; ¦ ¦
¦ ¦ 384,4¦ 384,4¦- расходы на ГСМ и¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦запчасти; ¦ ¦
¦ ¦ 91,2¦ 91,2¦- расходы на соц. ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦нужды работника ¦ ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦ Итого по ст. 4 ¦ 3 869,6¦ 3 869,6¦ ¦ - ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦ Прочие расходы ¦ 200,0¦ 200,0¦- приобр. ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбикорма и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦живности для ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ¦ ¦
+------------------+--------+--------+------------------+----------+
¦ Итого по разделу ¦16 495,7¦16 495,7¦ ¦ - ¦
¦ 0802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------+--------+------------------+-----------
Во исполнение Указа Президента РС(Я) от 07.04.2004 N 1513 "О
государственных и муниципальных службах сферы земельных отношений
в РС(Я)" и приказа МФ РС(Я) от 07.06.2004 N 01-04/0535 "О передаче
наслежных (поселковых) землеустроителей в введение муниципальных
образований РС(Я)" с 01.05.2004 на содержание пяти наслежных
землеустроителей из Республиканского бюджета передано 454,0 тыс.
руб. в соответствии с утвержденной штатной численностью.
Согласно приказу Министерства финансов РС(Я) N 010 от
10.01.2003 задолженность предприятий агропромышленного комплекса
по бюджетным кредитам (ссудам) для взыскания передана ГУП ФАПК
"Туймаада" в сумме 21 561,3 тыс. рублей. Возврат составил 12 387,3
тыс. рублей, в том числе в 2004 году - 6 794,7 тыс. руб.
Семейной экономики - 99,5 тыс. рублей.;
- администрация п. Хатассы - 7,0 тыс. рублей;
- администрация п. Тулагино - 8,5 тыс. рублей;
- администрация п. Маган - 80,3 тыс. рублей;
- администрация п. Табага - 3,7 тыс. рублей.
По линии ЯСПО "Холбос" напрямую заготовителями погашено в ГУП
ФАПК "Туймада" - 6 523,0 тыс. рублей, в том числе:
- ООО "Холбос-Оптторг" - 739,2 тыс. рублей;
- ТЗПО "Пригородное" - 1 456,2 тыс. рублей;
- Якутское ПО - 4 327,6 тыс. рублей.
По линии МСХ РС(Я) - 61,4 тыс. рублей.
В 2004 году проведены плановые проверки порядка расчетов с
товаропроизводителями за молоко, поставленное в счет
государственных нужд в Якутском Потребобществе, СХПК "Хатасский" и
ПТЗО "Пригородное". В результате проведенной проверки в Якутском
ПО установлено, что при поступлении целевых средств, расчет с
населением производится несвоевременно, не ведется отдельный учет
по заготовительной деятельности. В СХПК "Хатасский", ПТЗО
"Пригородное" нарушений не установлено.
Раздел 1000 "Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и информатика"
Согласно постановлению городского Собрания депутатов г. Якутска
ПГС N 24-1 от 11.11.2004 уточненный план по разделу 1000
"Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика" на 2004 год
составляет 32 163,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование по
разделу составило 31 941 тыс. рублей, кассовое исполнение - 32 055
тыс. рублей (99,3% от плана).
Табл. 16
(тыс. руб.)
---------------T--------------T-----------T-----------T----------T-----------¬
¦ ¦ Бюджет ¦Уточненный ¦ ¦ ¦Отклонение ¦
¦ Подраздел, ¦ принятый ¦ бюджет на ¦Отклонение ¦ Кассовое ¦исполнения ¦
¦ наименование ¦постановлением¦ 2004 г. ¦уточненного¦исполнение¦ от ¦
¦ предприятия ¦ депутатов ¦ с учетом ¦бюджета от ¦ ¦уточненного¦
¦ ¦г. Якутска на ¦уведомлений¦ принятого ¦ ¦ бюджета ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 1001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Автомобильный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорт" ¦ 27 163,0 ¦ 27 163,0 ¦ 0 ¦ 27 055,0¦ - 108,0 ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ МУ "Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автобусы" ¦ 10 943,0 ¦ 10 943,0 ¦ 0 ¦ 10 835,0¦ - 108,0 ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ МУП "ЯПАП-1" ¦ 16 220,0 ¦ 16 220,0 ¦ 0 ¦ 16 220,0 ¦ 0 ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 1003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Воздушный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорт" ¦ 0 ¦ 5 000,0 ¦ 5 000,0 ¦ 5 000,0¦ 0 ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Аэропорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Якутск" ¦ 0 ¦ 5 000,0 ¦ 5 000,0 ¦ 5 000,0¦ 0 ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ ВСЕГО по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разделу 1000 ¦ 27 163,0 ¦ 32 163,0 ¦ 5 000,0 ¦ 32 055,0¦ 0 ¦
L--------------+--------------+-----------+-----------+----------+------------
МУ "Детские автобусы"
На 2004 год бюджетных ассигнований на содержание МУ "Детские
автобусы" было предусмотрено 10 943,0 тыс. рублей. Кассовые
расходы предприятия за 2004 год составили 10 835,0 тыс. рублей,
т.е. на 108 тыс. руб. меньше предусмотренного (в связи с возвратом
платежного поручения 31.12.2004, в январе 2005 г. за счет остатков
на счете местного бюджета на 01.01.2005 средства были перечислены
получателю).
МУП "ЯПАП-1"
В бюджете г. Якутска на 2004 год предусмотрено возмещение
выпадающих доходов предприятию от перевозки льготных категорий
населения, установленных местными органами законодательной власти
г. Якутска в размере 16 220,0 тыс. рублей. Фактическое
финансирование в 2004 году составило 16 220,0 тыс. рублей или
100%.
ГУП Аэропорт "Якутск"
В 2004 году в соответствии с Приказами МФ РС(Я) N 01-04/0428 от
12.05.2004, N 01-04/1172 от 02.12.2004 из средств бюджета РС(Я) по
разделу 1003 "Воздушный транспорт" г. Якутску выделены средства на
поддержку аэропорта "Якутск" в размере 5 000,0 тыс. рублей.
Фактическое финансирование произведено в полном объеме и составило
5 000,0 тыс. рублей. Выделенные средства направлены по целевому
назначению на ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск".
Раздел 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Обобщенные данные об исполнении по разделу приведены в таблице
17.
Подраздел 1201 "Жилищное хозяйство"
Статья 130130 "Убытки предприятий и организаций, возникающие
при продаже товаров (услуг)"
Кредиторская задолженность за 2003 год по состоянию на 1 января
2004 года по подразделу 1201 статья 130130 "убытки" составляла 3
405,37 тыс. рублей. Кроме того была принята кредиторская
задолженность администрации г. Якутска по состоянию на 01.01.2003
в сумме 37 768 512,82 рублей, обязательство по погашению которой
приняло на себя муниципальное образование "Город Якутск" согласно
Соглашению о погашении задолженности администрации г. Якутска б/н
от 30.07.2004 между Правительством РС(Я), муниципальным
образованием "Город Якутск" и ликвидационной комиссией
администрации г. Якутска.
Утвержденный план на 2004 год согласно ПГС N 14-3 от 03.02.2004
составлял 575 638 тыс. рублей.
Уточненный план на 2004 год составил 470 700 076,93 рублей, в
том числе было получено уведомлений с МФ РС(Я) на сумму 7,7 млн.
рублей.
На основании распоряжения мэра г. Якутска N 670мр от 20.08.2004
было произведено уточнение бюджета по статье "убытки" в связи с
уточнением нормативной потребности в дотации на возмещение
убытков. Экономия в сумме 29 172,66 тыс. рублей была направлена на
погашение кредиторской задолженности по разделу 1200 "ЖКХ", в том
числе 3 405,37 тыс. рублей - на погашение кредиторской
задолженности за 2003 год по статье "убытки".
На основании постановления мэра г. Якутска N 19 от 09.04.2004
"О возмещении убытков ресурсоснабжающих предприятий, обслуживающих
жилищный фонд г. Якутска с учетом качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг", в соответствии с которым перечисление средств
предприятиям на возмещение убытков по обслуживанию жилого фонда г.
Якутска должно производиться как разница между суммой фактических
расходов, произведенных за отчетный период при оказании жилищно-
коммунальных услуг, и суммой фактически начисленных доходов за
оказанные услуги населению строго по предоставленным актам сверок
МУП "ЕРКЦ" с учетом качества предоставляемых услуг, вышло
распоряжение мэра N 1032/1 от 28.12.2004 "Об уточнении бюджетных
ассигнований по возмещению убытков ресурсоснабжающих предприятий
ЖКХ г. Якутска на 2004 год". На основании этого распоряжения,
учитывая фактическое начисление по данным МУП "ЕРКЦ", было
произведено уточнение бюджета по статье "убытки", в результате
которого образовалась экономия в сумме 96 077 144,35 рублей,
которая была перераспределена следующим образом: 57 455 994,40
рублей было направлено на уменьшение дефицита бюджета МО "Город
Якутск", 9 206 511,28 рублей - на погашение кредиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2003 по статье "убытки",
оставшаяся сумма перераспределена по разделу 1200 "ЖКХ".
Финансирование за 2004 г. составило 481 135 626,29 рублей, в
том числе за счет взаимных с МФ РС(Я) - 7,7 млн. рублей. Погашена
кредиторская задолженность за 2003 год полностью в сумме 3 405,37
тыс. рублей и за предыдущие годы частично в сумме 9 206 511,28
рублей.
Полученные с МФ РС(Я) согласно распоряжениям Правительства N
189-р от 03.03.2004, 206-р от 05.03.2004 и приказу МФ РС(Я) N 01-
04/0327 от 19.04.2004 - 7,7 млн. рублей (в том числе на субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг населению г. Якутска - 1 млн.
рублей и взаимные на проведение мероприятий, связанных с
упорядочением паспортно-регистрационного режима, - 6,7 млн.
рублей) суммы были перечислены на расчетный счет МУП "ЕРКЦ".
В счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
Фонда финансовой поддержки муниципальных образований МФ РС(Я)
поступило 185 149,7 тыс. рублей, в том числе:
- проведена взаимозачетом по приказам МФ РС(Я) N 01-04/0059, 01-
04/0060 от 30.01.2004, 01-04/0381 от 28.04.2004, 01-04/0442, 01-
04/0446 от 19.05.2004 и 01-04/0481 от 26.05.2004 оплата за ГСМ на
сумму 127 030 089,9 рублей.
- проведена взаимозачетом оплата за э/энергию в сумме 21,5 млн.
рублей согласно приказам МФ РС(Я) N 01-04/0060 от 30.01.2004, 01-
04/0214 от 22.03.2004 и 01-04/1058 от 29.10.2004.
- поступило на расчетный счет 36 619 610,10 рублей для оплаты
за природный газ.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2005 составила
18 126 449,18 рублей, в том числе кредиторская до 2003 года - 28
562 001,54 рублей, дебиторская за 2004 год - 10 435 552,36 рублей.
Превышение финансирования над планом и дебиторская задолженность
возникли из-за того, что в течение года финансирование
производилось по нормативной потребности, а после уточнения по
фактическому начислению у отдельных предприятий фактическое
начисление оказалось намного меньше нормативного.
Статья 130330 "Прочие трансферты населению" (субсидии)
Уточненная кредиторская задолженность за 2003 год по состоянию
на 1 января 2004 года по подразделу 1201 статья 130330 "субсидии"
составила 13 658 787,79 рублей. Кроме того была принята
кредиторская задолженность администрации г. Якутска по состоянию
на 01.01.2003 в сумме 39 463,3 тыс. рублей, обязательство по
погашению которой приняло на себя муниципальное образование "Город
Якутск" согласно Соглашению о погашении задолженности
администрации г. Якутска.
Утвержденный план на 2004 год согласно ПГС N 14-3 от 03.02.2004
составлял 65 108,7 тыс. рублей. Были получены уведомления из МФ
РС(Я) на погашение кредиторской задолженности за 2003 год на 13,2
млн. рублей и на выплату субсидий за 2004 год - 39,5 млн. рублей.
Кроме того произведено уточнение на погашение кредиторской
задолженности на 01.01.2003 в сумме 30 млн. рублей за счет
перевыполнения плана доходов и 9 463,3 тыс. рублей за счет
экономии в результате уточнения убытков по фактическому
начислению. Итого уточненный план на 2004 год составил 157 272
тыс. рублей (в том числе взаимные с МФ РС(Я) - 52 700 тыс.
рублей).
Финансирование за год составило 157 272 тыс. рублей, в том
числе 52 700 тыс. рублей за счет взаимных с МФ РС(Я) полученных в
2004 году и 2 млн. рублей перечислено за счет остатков взаимных на
1 января 2004 г. Полностью погашена кредиторская задолженность за
2003 год в сумме 13 658 787,79 рублей и на 01.01.2003 в сумме 39
463,3 тыс. рублей. В счет погашения задолженности текущего 2004
года перечислено субсидий на сумму 104 149 912,21 рублей.
Начисление субсидий за 2004 год составило 118 537 553,49 рублей
по муниципальному жилому фонду и 254 245,10 рублей по
ведомственному (начисление по ведомственному за 2 полугодие
предъявлено пока не всеми ведомствами).
Кредиторская задолженность за 2004 год по состоянию на
01.01.2005 по подразделу 1201 статья 130330 "субсидии" составила
14 641 886,38 рублей, в том числе по ведомственному жилому фонду -
254 245,10 рублей.
Статья 240300 "Капитальный ремонт"
Ст. 240310 "Капитальный ремонт жилищного фонда"
Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 3
074,44 тыс. кв. м (3 226 домов), в том числе каменного - 2 177,18
тыс. кв. м (706 домов), деревянного - 897,26 тыс. кв. м (2 520
дом) из всех домов имеют износ свыше 70%.
На 2004 г. уточненный план капитального ремонта жилищного фонда
и объектов производственного назначения составил 215 012,8 тыс.
руб., в том числе по округам в сумме 169 404,6 тыс. руб., по
пригородам - 17 698,2 тыс. руб. Фактическое финансирование
составило 199 069,6 тыс. руб., в том числе погашение кредиторской
задолженности - 63 031,2 тыс. руб., то есть план выполнен - 92,6%.
Выполнено объемов работ на сумму 131 057,0 тыс. руб. (табл. 18).
Сальдо на 01.01.2004 составило 65 292,5 тыс. руб., в том числе
кред. задолженность - 84 325,9 тыс. руб. Оплачена кредиторская
задолженность - 63 031,2 тыс. руб., то есть на 01.01.2005
кредиторская задолженность составила 20 911,6 тыс. руб.
Согласно распоряжению мэра г. Якутска N 353р от 14.05.2004 "О
взаиморасчетах за работы по капитальному ремонту жилищного фонда
г. Якутска" в целях определения нормативов накладных расходов при
проведении капитального ремонта жилищного фонда Департаментом
экономики и прогнозирования цен г. Якутска проверены все подрядные
организации, которыми защищена величина (процент) накладных
расходов за 1, 2, 3, 4 кварталы с.г. По выполненным работам 1, 2
кварталов в большинстве случаев происходило завышение размера
(процента) накладных расходов, которые были упорядочены.
В результате проведенной конкурсной комиссии (тендер) в 2003 г.
по 8-ми округам работают 27 подрядных организаций.
Также в результате проведенной конкурсной комиссии (тендер)
определены 4 предприятия (ЗАО "Востоктехторг", ГУП "УПТК", ЗАО ТД
"Сахасевер", ЗАО МП "Прогресс-ресурс"), осуществляющие
обязательства по поставке продукции производственного назначения
для муниципальных нужд г. Якутска. Сумма заключенных договоров на
поставку ПТН составила 49 814,0 тыс. руб., оплачено - 49 814,0
тыс. руб. в соответствии с графиком.
Автодорожный округ. План за 2004 г. - 17 303,8 тыс. руб.,
выполнение составило 13 799,6 тыс. руб., профинансировано - 17
297,9 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 3 808,7 тыс.
руб.
Гагаринский округ. План за 2004 г. - 9 827,9 тыс. руб.,
выполнение составило 7 960,2 тыс. руб., профинансировано - 9 827,9
тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 2 850,5 тыс. руб.
Губинский округ. План за 2004 г. - 15 697,1 тыс. руб.,
выполнение составило 10 972,5 тыс. руб., профинансировано - 15
697,1 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 4 388,3 тыс.
руб.
Октябрьский округ. План за 2004 г. - 25 392,3 тыс. руб.,
выполнение составило 18 638,8 тыс. руб., профинансировано - 25
392,3 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 6 511,3 тыс.
руб.
Промышленный округ. План за 2004 г. - 26 304,7 тыс. руб.,
выполнение составило 17 979,2 тыс. руб., профинансировано - 26
267,8 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 11 974,3 тыс.
руб.
Сайсарский округ. План за 2004 г. - 27 019,2 тыс. руб.,
выполнение составило 17 892,7 тыс. руб., профинансировано - 27
019,2 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 10 827,4 тыс.
руб.
Строительный округ. План за 2004 г. - 25 829,9 тыс. руб.,
выполнение составило 14 020,2 тыс. руб., профинансировано - 21
900,5 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 7 029,1 тыс.
руб.
Центральный округ. План за 2004 г. - 22 029,7 тыс. руб.,
выполнение составило 12 298,4 тыс. руб., профинансировано - 22
029,7 тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 7 885,9 тыс.
руб.
Замена трубопроводов ХГВС была проведена в 64 ж/домах, всего по
городу с 2000 года внутридомовые системы водоснабжения
модернизированы в 272 ж/домах.
На деревянном жилом фонде произведен ремонт внутреннего
оборудования мест общего пользования в 4 ж/домах, оборудовано 8
новых санитарных точек.
Капитальный ремонт выполняется в основном силами жилищных
предприятий. Сторонними предприятиями выполнены специализированные
работы по утеплению швов (Октябрьский, Промышленный), частично -
работы по канализации (Строительный), домофоны (Гагаринский,
Октябрьский), ККР (Гагаринский).
Выполнение капитального ремонта
жилого фонда за 2004 г. по пригородам
План за 2004 г. по 5-ти пригородам составил 17 698,2 тыс. руб.,
выполнение - 12 454,8 тыс. руб., профинансировано - 17 698,2 тыс.
руб., в том числе кредиторской задолженности - 5 184,2 тыс. руб.
1. МУП "Жилсервис п. Марха": при плане 8 571,1 тыс. руб.
выполнение составило 5 471,6 тыс. руб., профинансировано - 8 571,1
тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 3 468,2 тыс. руб.
2. ГУП "Жилсервис п. Табага-1": при плане 1 125,2 тыс. руб.
выполнение составило 1 250,2 тыс. руб., профинансировано - 1 125,2
тыс. руб.
3. МУП "ЖКХ с. Тулагино": при плане 2 974,6 тыс. руб.
выполнение составило 1 833,2 тыс. руб., профинансировано - 2 974,6
тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 571,1 тыс. руб.
4. ООО ЖКХ "Хатас": при плане 2 797,6 тыс. руб., выполнение
составило 1 913,1 тыс. руб., профинансировано - 2 797,6 тыс. руб.,
в том числе кред. задолженности - 884,6 тыс. руб.
5. ДГУП "ЖКХ п. Кангалассы": при плане 2 229,7 тыс. руб.
выполнение составило 1 986,8 тыс. руб., профинансировано - 2 229,7
тыс. руб., в том числе кред. задолженности - 260,4 тыс. руб.
Ст. 240350 "Капитальный ремонт объектов
производственного назначения"
В п. Кангалассы в течение 2003 г. был произведен кап. ремонт
центральной котельной, где на 01.01.2004 образовалась кредиторская
задолженность в сумме 3 356,8 тыс. руб., из них погашено 2 571,3
тыс. руб.
План на капитальный ремонт котельной МУП "Теплоэнергия"
составил 3 807,1 тыс. руб., выполнение составило 3 807,1 тыс.
руб., профинансировано - 3 807,1 тыс. руб.
Статья 130110 "Субсидии государственным организациям"
В бюджете МО "Город Якутск" расходы по благоустройству
предусмотрены на 2004 год в сумме 199 225,7 тыс. руб., а также
средства, выделенные на выполнение столичных функций в размере
96,0 млн. руб. Финансирование по состоянию на 01.01.2005 составило
185 284,1 тыс. руб., в том числе погашена кредиторская
задолженность в сумме 34 187,8 тыс. руб. Выполнение работ по
благоустройству за 12 месяцев 2004 года составило 151 803,8 тыс.
руб. (табл. 19).
Согласно акту от 26.11.2002 по инвентаризации дорог общая
площадь всех улиц, площадей города составляет 2 022,39 тыс. кв. м.
Согласно распоряжению МИО РС(Я) N ф549 от 06.04.2004 часть улиц и
площадей переданы ГУ "Объединение административного обеспечения
деятельности Президента и Правительства РС(Я)", общая площадь
переданных улиц составляет 96,4 тыс. кв. м. Таким образом на
01.10.2004 на обслуживании находится 1 925,99 тыс. кв. м. Площадь
улиц, на которых возможно выполнение механизированной уборки - 696
404 кв. м. На остальных улицах из-за плохого состояния покрытия
проезжей части, захламленности территории (особенно в частном
секторе) уборку в соответствии с требованиями инструкций в полном
объеме производить невозможно.
В настоящее время полный комплекс работ по уборке, т.е.
ежедневное мехподметание проезжей части улиц и тротуаров, уборка
прибордюрной части от снега и мусора производится на площади 311
679 кв. м, т.е. менее 16%.
Текущее содержание улиц и светофоров предусматривает
мехподметание, уборку прибордюрной части, ямочный ремонт с
применением ПГС, песка, щебня, грейдирование обочин, санитарную
очистка от сухого мусора, уборку урн. Выполнение по текущему
содержанию улиц составило 81 215,82 тыс. руб., финансирование - 89
034,54 тыс. руб.
На обслуживании находится 81 светофорный объект, 119 объемных
знаков, более 2 500 шт. плоских дорожных знаков. Выполнение работ
составило - 10,8 тыс. руб.
По наружному освещению из 217 улиц и площадей на обслуживании
находится 141. Общая протяженность линий освещения составляет 398
000 п.м. Общее количество опор - 6 216 шт., в том числе
металлические составляют 78%. Выполнение за 12 месяцев составило
25 244,8 тыс. руб. Установлено новых светильников - 614 шт., ламп
- 2 049 шт., опор - 168 шт., произведена замена и перетяжка
провода - 81,34 км. Капитальный ремонт объектов наружного
освещения предусматривает полную или частичную реконструкцию
объектов с заменой опор, светильников, силовых кабелей. За 12
месяцев выполнен капитальный ремонт по следующим объектам: ул.
Жорницкого, п. Птицефабрика, район ГРЭС. Общая сумма освоения
денежных средств - 4 480,9 тыс. руб., финансирование - 3 243,0
тыс. руб.
Откачка талых и ливневых вод выполняется по существующей схеме
при помощи 25 стационарных электрических насосов, 5 передвижных
насосных станций и 2 мотопомп. Для подготовки и пропуска
паводковых вод по г. Якутску (внутренний пропуск), отвода талых и
ливневых вод с территорий жилых микрорайонов при помощи эл/насосов
и передвижных насосных станций выполнены работы на 5 288,76 тыс.
руб. Объем перекачиваемой воды составил 1 221 637,9 куб. м. Было
проревизировано 9 370 п.м трубопроводов, пропарено 1 198 шт.
водоперепускных труб, очищено 35 000 п.м лотков. Закачка воды в
городские озера выполнена на сумму 2 423,9 тыс. руб., при этом
закачено 1 800 000 куб. м воды. Финансирование составило 7 712,7
тыс. руб.
За 12 месяцев 2004 г. на территории г. Якутска всеми
предприятиями, учреждениями было посажено 5 520 шт. саженцев, в
т.ч. за счет средств благоустройства - 1 636 саженцев, завезено
земли - 422 куб. м, в т.ч. за счет средств благоустройства - 14
куб. м. Выполнение составило 1 360,8 тыс. руб., финансирование - 2
259,4 тыс. руб.
Выполнен ремонт тротуара перед зданием мэрии на сумму 122,5
тыс. руб., устройство асфальтобетонной площадки по ул. Кальвица,
13/1 - 124,4 тыс. руб.
Работа по отлову бродячих животных осуществляется согласно
распоряжению мэра N 997р от 04.11.2003, выполнение составило 1
015,9 тыс. руб., или 3 444 шт., финансирование - 1 015,91 тыс.
руб.
Работа с волонтерами предусматривается в целях постоянного
контроля за чистотой города и по обеспечению несовершеннолетних
жителей работой в летний период, а также согласно распоряжению N
219р от 01.04.2004. Сумма освоенных средств составила 3 290,8 тыс.
руб.
По благоустройству кварталов выполнены работы по объектам
"Озеро Щорса" и "Реконструкция тротуара по ул. Ярославского" на
общую сумму 4 920,7 тыс. руб. Финансирование - 5 385,0 тыс. руб.
По праздничному оформлению города работы проводились в рамках
подготовки к III Международным играм "Дети Азии". Сумма освоенных
средств составила 1 999,9 тыс. руб.
Согласно распоряжению главы администрации г. Якутска N 163р от
01.02.2002 обслуживанием кладбищ и захоронением безродных
занимается МУП "Сигма". На обслуживании находится 2 городских
кладбища - Вилюйское и Маганское, общая площадь которых составляет
1 720 000 кв. м. За 12 месяцев 2004 года объем захоронений
составил 356 человек, выполнение - 1 255,2 тыс. руб.
Отремонтированы дороги и произведены очистки от сухостоя,
вырублены просеки под новые захоронения - 3 895,0 тыс. руб.
Финансирование за 2004 год составило 4 600,0 тыс. руб.
На благоустройство пригородных сел и поселков за 2004 год
планом предусмотрено средств - 2 599,3 тыс. руб. По распоряжению
мэра N 965р от 21.12.2004 в целях реализации муниципальной
программы "Развитие инфраструктуры пригородных поселков, сел,
наслегов МО "Город Якутск" на период 2003-2007 г.г." было принято
уточнение бюджета по статье "Благоустройство" на сумму 4 003,5
тыс. руб. Выполнены работы на 5 833,1 тыс. руб., финансирование
составило 6 522,52 тыс. руб.
Подраздел 1203 "Прочие структуры
коммунального хозяйства"
Статья 130110 "Субсидии государственным организациям"
В целях соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания
населения в городе и пригородных селах и поселках с низким уровнем
доходов администрация г. Якутска с 1995 года регулирует тарифы на
услуги бани для населения с возмещением убытков из средств
бюджета.
В 2004 году на содержание 4 бань предусмотрено 2 548,3 тыс.
руб. Финансирование составило 2 536,2 тыс. руб., которые
направляются в первую очередь на оплату коммунальных услуг, т.е.
за электроэнергию, водоснабжение и тепло. Средний тариф за помывку
для взрослого составил 30,0 руб., для ребенка - 20,0 руб.
Раздел 1300 "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"
Подраздел 1302 "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций"
По разделу 1302 уточненный план за 2004 год составил 15 193,3
т. р., в том числе по взаимным расчетам с МФ РС(Я) выделено всего
2 075 т. р., в том числе согласно постановлению Правительства
РС(Я) от 08.01.2004 N 15 на устранение аварии котельной ЯПАП-1 - 1
000 т. р., по распоряжению Правительства РС(Я) от 07.04.2004 N 363-
р на паводковые мероприятия - 1 075 т. р., из резервного фонда
мэра - 9 618,3 т. р.
Кассовое исполнение составило 14 266,5 т. р. или 94%,
фактические расходы - 10 910 т. р. или 72%.
Кредиторской задолженности на отчетную дату нет. В 2004 году
погашена кредиторская задолженность за 2003 год в сумме 4,8 т. р.
Дебиторская задолженность - 3 305,4 т. р., в т.ч.:
- ОАО Саханефтегазсбыт" - 2 756,3 т. р. (резерв ГСМ, созданный
по распоряжению мэра N 593р от 27.07.2004 для ликвидации ЧС),
- ООО СК "Неман" - 407,4 т. р. (не получены радиостанции для
Управления ГО ЧС, т.к. счета оплачены в конце декабря),
- ЧП Злобина - 36, т. р. (не получено обмундирование для
работников Управления ГО ЧС).
Средства раздела 1302 Управления ГО ЧС направлены на следующие
мероприятия (кассовые расходы):
- закупка оборудования на подвижный пункт управления (ППУ)
председателя КЧС МО "Город Якутск" - 969,3 т. р.;
- переоборудование ППУ - 64,7 т. р.;
- на обслуживание средств связи - 146,5 т. р.;
- на приобретение расходных материалов и оргтехники - 402 т.
р.;
- на приобретение автомобиля - 362,6 т. р.;
- на приобретение 3-х десятиместных палаток - 200 т. р.;
- на проведение паводковых мероприятий - 1 075 т. р.;
- приобретение спецодежды - 138,1 т. р.;
- программное обеспечение - 228,6 т. р.;
- оборудование учебно-консультационного пункта - 293,6 т. р.;
- приобретение индивидуальных средств защиты - 129,9 т. р.;
- подписка - 6,3 т. р.;
- работа по договору - 84,9 т. р.
Табл. 20
Анализ исполнения в разрезе
источников финансирования
(тыс. руб.)
------------------T-------T-------------------T----------T----------¬
¦ ¦ ¦ Внесены изменения ¦ ¦ ¦
¦ Р. 1302 ¦Принято+----------T--------+ ¦ Кассовое ¦
¦ "Предупреждение ¦ на ¦ За счет ¦Взаимные¦Уточненный¦исполнение¦
¦ и ликвидация ¦2004 г.¦Резервного¦ с ¦ план ¦ на ¦
¦ последствий ЧС" ¦ ¦фонда мэра¦МФ РС(Я)¦ ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦г. Якутска¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦Мэрия г. Якутска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Управление ГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧС ¦ 3 500 ¦ 4 696,1 ¦ 1 075 ¦ 9 271,1 ¦ 8 757,7 ¦
+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦Департамент ЖКХ ¦ 0 ¦ 3 376,8 ¦ 0 ¦ 3 376,8 ¦ 3 376,8 ¦
+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Спецавтохозяйство¦ 0 ¦ 1 400,4 ¦ 0 ¦ 1 400,4 ¦ 1 400,4 ¦
+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦ОГПС-32 ¦ 0 ¦ 145 ¦ 0 ¦ 145 ¦ 145 ¦
+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦ЯПАП-1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦
+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦ИТОГО: ¦ 3 500 ¦ 9 618,3 ¦ 2 075 ¦ 15 193,3 ¦ 14 266,5 ¦
L-----------------+-------+----------+--------+----------+-----------
Раздел 1400 "Образование"
В структуру городского Управления образования входят по
состоянию на 01.01.2005:
- 47 общеобразовательных школ;
- 4 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста "Начальная школа - ясли/сад";
- Центр образования молодежи (СОШ N 37);
- 46 детских дошкольных учреждений (в т.ч. 5
специализированных: 3 круглосуточных санаторного типа для виражных
и глухих детей, 1 социального характера, 1 для слабовидящих
детей);
- Дошкольный детский дом "Журавушка";
- 2 семейных детских дома;
- 2 школы-интерната с особым режимом, одна из которых для детей-
сирот;
- 14 внешкольных учреждений (Дворец детского творчества - 1,
Дома творчества - 1, (с. Хатассы), ДЮСШ - 7, Детский центр
эстетического воспитания детей "Айылгы", Центр технического
творчества, Станция юных туристов "Саха-ориентир", детский
экологический центр "Тускул", Якутский городской Центр
профилактики аддитивного поведения детей и подростков);
- производственно-техническая служба, отдел охраны труда,
редакционно-издательский отдел;
- общежитие учителей;
- инспекторско-методическая служба, городская медико-
психологическая служба;
- музей образования;
- 5 летних оздоровительных лагерей - (Бинго, Радуга,
Каландаришвили, Спутник, Здоровье)
Кроме того, в раздел 1400 "Образование" входят детские
музыкальные школы - 4 (1 в городе, 2 в селах Хатассы, Табага),
Детская школа искусств, Детский художественный лицей и Объединение
подростковых клубов.
Утвержденный бюджет 2004 года по отрасли "Образование"
составляет 1 047 986,2 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета были
произведены следующие уточнения бюджета: по взаимным расчетам с МФ
РС(Я) передано 12 089,4 тыс. руб., из них на капитальный ремонт
объектов по Играм "Дети Азии" - 650,0 тыс. руб., на приобретение
оборудования для подготовки объектов к Играм - 1 350,0 тыс. руб.,
на ремонт загородных оздоровительных лагерей - 220,0 тыс. руб.
Постановлением сессии городского Собрания депутатов было
произведено уточнение плана в сторону увеличения на общую сумму 28
720,6 тыс. руб., из них: по коммунальным услугам в связи с ростом
тарифов на общую сумму 17 605,3 тыс. руб., на погашение
кредиторской задолженности - 11 115,3 тыс. руб. Кроме того, по
приказу N 10-28/5-1092 к от 28.10.2004 произведено уточнение
бюджета для погашения кредиторской задолженности 11 481,9 тыс.
руб., на основании Приказа МФ РС(Я) N 01-04/1138 от 22.11.2004
произведено уточнение бюджета на сумму 3 948,5 тыс. руб.
За счет Резервного фонда мэра были выделены дополнительные
средства в сумме 491,2 тыс. руб. На основании распоряжения вице-
мэра г. Якутска от 31.12.2004 за N 3020вмр производились
перемещения по разделам, годовой план увеличился на 676,8 тыс.
руб. На организацию летнего отдыха из республиканского бюджета
выделено 1 100,0 тыс. руб. по разделу 1806 "Социальная политика".
Таким образом, уточненный план 2004 года по образованию
составляет 1 105 394,8 тыс. руб.
Освоение средств по отрасли "Образование" по кассовым расходам
за 2004 год составило 1 079 511,70 тыс. руб. или 97,7% от объема
уточненного бюджета.
Табл. 21
Анализ расходов за 2004 год
по отрасли "Образование"
(тыс. руб.)
-----------------T------T------------T------------T------------T----------¬
¦ наименование ¦ ЭКР ¦ Уточненный ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦ % ¦
¦ расходов ¦ ¦ план без ¦ план с ¦за 2004 год ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ учета ¦ учетом ¦ ¦от уточн. ¦
¦ ¦ ¦ внутренних ¦ внутренних ¦ ¦ плана с ¦
¦ ¦ ¦ передвижек ¦ передвижек ¦ ¦ учетом ¦
¦ ¦ ¦на 2004 год ¦на 2004 год ¦ ¦передвижек¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦1401 "Дошкольное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ ¦ 203 468,00¦ 200 932,60¦ 194 372,00¦ 96,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госуд. служ. ¦110100¦ 90 901,00¦ 90 550,40¦ 90 534,00¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опл. труда ¦110200¦ 33 002,00¦ 33 001,70¦ 33 266,00¦ 100,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приоб. предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. и расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. ¦110300¦ 13 588,00¦ 12 571,40¦ 11 443,00¦ 91,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Медиц. расходы ¦110310¦ 348,70¦ 352,80¦ 152,00¦ 43,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обмундир-е ¦110320¦ 277,80¦ 386,70¦ 210,70¦ 54,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Продукты питания¦110330¦ 12 193,20¦ 10 949,00¦ 10 740,20¦ 98,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ГСМ ¦110340¦ 166,50¦ 129,20¦ 129,20¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. и предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. ¦110350¦ 601,80¦ 753,70¦ 210,90¦ 28,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Командир. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служб. разъезды ¦110400¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,40¦ ¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110500¦ 2 101,00¦ 2 052,70¦ 1 936,60¦ 94,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦110600¦ 352,70¦ 345,80¦ 292,40¦ 84,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110700¦ 36 733,10¦ 35 105,40¦ 31 840,80¦ 90,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения ¦110710¦ 2 992,70¦ 2 843,00¦ 2 790,00¦ 98,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата потребл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии¦110720¦ 21 798,60¦ 20 770,10¦ 19 230,00¦ 92,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. отопл. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технолог. нужд ¦110721¦ 20 608,90¦ 19 463,90¦ 19 029,00¦ 97,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления газа¦110722¦ 1 189,70¦ 1 306,20¦ 201,00¦ 15,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии ¦110730¦ 5 741,20¦ 6 262,50¦ 5 168,70¦ 82,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦110740¦ 6 200,60¦ 5 229,80¦ 4 652,10¦ 89,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Пр. тек. расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на закупки тов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и усл. ¦111000¦ 11 696,70¦ 12 469,20¦ 11 568,30¦ 92,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦111020¦ 417,60¦ 256,30¦ 253,40¦ 98,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦111030¦ 3 829,00¦ 4 279,90¦ 4 201,00¦ 98,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦111040¦ 7 450,10¦ 7 933,00¦ 7 113,90¦ 89,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130300¦ 3 497,70¦ 4 304,60¦ 3 737,50¦ 86,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130330¦ 3 497,70¦ 4 304,60¦ 3 737,50¦ 86,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦проезд ¦ ¦ 3 497,70¦ 4 304,60¦ 3 737,50¦ 86,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приобр. непроиз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборуд. и предм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длит. польз. для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госуд. учрежд. ¦240120¦ 1 734,80¦ 1 931,70¦ 1 853,30¦ 95,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроиз. назн. ¦240330¦ 9 861,00¦ 8 599,70¦ 7 899,70¦ 91,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦1402 "Общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ ¦ 815 985,90¦ 817 097,60¦ 798 301,80¦ 97,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госуд. служ. ¦110100¦ 465 011,30¦ 460 054,60¦ 459 975,20¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опл. труда ¦110200¦ 158 927,40¦ 156 842,60¦ 155 609,50¦ 99,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приоб. предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. и расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. ¦110300¦ 15 454,70¦ 16 332,40¦ 14 734,10¦ 90,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Медиц. расходы ¦110310¦ 407,10¦ 404,60¦ 299,60¦ 74,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обмундир-е ¦110320¦ 665,20¦ 740,20¦ 660,90¦ 89,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Продукты питания¦110330¦ 11 050,50¦ 10 896,10¦ 10 875,20¦ 99,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ГСМ ¦110340¦ 762,90¦ 811,10¦ 787,40¦ 97,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. и предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. ¦110350¦ 2 569,00¦ 3 480,40¦ 2 111,00¦ 60,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Командир. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служб. разъезды ¦110400¦ 0,00¦ 41,70¦ 53,70¦ 128,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110500¦ 634,30¦ 532,00¦ 527,30¦ 99,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦110600¦ 2 432,70¦ 1 882,20¦ 1 816,20¦ 96,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110700¦ 87 751,60¦ 86 280,50¦ 80 957,70¦ 93,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения ¦110710¦ 5 733,90¦ 3 888,00¦ 3 652,90¦ 94,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата потребл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии¦110720¦ 59 633,00¦ 56 976,10¦ 53 243,50¦ 93,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. отопл. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технолог. нужд ¦110721¦ 59 214,10¦ 56 588,70¦ 52 922,40¦ 93,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления газа¦110722¦ 103,60¦ 84,90¦ 84,90¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. потреб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельно-печн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топлива ¦110723¦ 315,30¦ 302,50¦ 236,20¦ 78,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии ¦110730¦ 11 740,10¦ 14 250,70¦ 13 593,50¦ 95,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦110740¦ 10 119,30¦ 10 053,80¦ 9 788,80¦ 97,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦110750¦ 525,30¦ 1 111,90¦ 679,00¦ 61,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. тек. расх.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на закупки тов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и усл. ¦111000¦ 27 786,30¦ 34 118,40¦ 28 068,20¦ 82,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦111020¦ 672,50¦ 625,70¦ 571,40¦ 91,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦111030¦ 9 205,60¦ 9 359,80¦ 9 241,20¦ 98,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦111040¦ 17 908,20¦ 24 132,90¦ 18 255,60¦ 75,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130300¦ 26 207,20¦ 27 611,60¦ 25 228,00¦ 91,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130330¦ 26 207,20¦ 27 611,60¦ 25 228,00¦ 91,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦в т.ч. проезд ¦ ¦ 10 287,20¦ 10 679,60¦ 8 437,00¦ 79,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦компен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ 15 920,00¦ 16 932,00¦ 16 791,00¦ 99,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приобр. непроиз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборуд. и предм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длит. польз. ¦240120¦ 13 421,20¦ 16 069,00¦ 15 983,90¦ 99,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроиз. назн. ¦240330¦ 18 359,20¦ 17 332,60¦ 15 348,00¦ 88,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦1407 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения" ¦ ¦ 85 940,90¦ 87 364,60¦ 86 838,90¦ 99,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госуд. служ. ¦110100¦ 22 912,20¦ 23 668,40¦ 23 573,10¦ 99,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опл. труда ¦110200¦ 8 202,60¦ 8 399,50¦ 8 293,00¦ 98,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приоб. предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. и расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. ¦110300¦ 2 061,30¦ 2 293,10¦ 2 293,10¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Медиц. расходы ¦110310¦ 38,40¦ 38,40¦ 38,40¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обмундир-е ¦110320¦ 194,30¦ 224,00¦ 224,00¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ГСМ ¦110340¦ 845,60¦ 708,90¦ 708,90¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. и предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. ¦110350¦ 983,00¦ 1 321,80¦ 1 321,80¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Командир. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служб. разъезды ¦110400¦ 700,00¦ 689,80¦ 689,80¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110500¦ 215,00¦ 219,20¦ 219,20¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦110600¦ 220,60¦ 179,80¦ 173,90¦ 96,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммун. услуг ¦110700¦ 14 849,10¦ 12 971,90¦ 12 811,80¦ 98,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения ¦110710¦ 595,40¦ 492,70¦ 463,10¦ 94,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата потребл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии¦110720¦ 1 902,80¦ 2 013,00¦ 1 957,90¦ 97,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. отопл. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технолог. нужд ¦110721¦ 1 840,20¦ 1 932,10¦ 1 932,10¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления газа¦110722¦ 62,60¦ 80,90¦ 25,80¦ 31,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии ¦110730¦ 926,80¦ 743,00¦ 718,40¦ 96,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦110740¦ 2 915,90¦ 1 176,00¦ 1 175,10¦ 99,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммун. услугам ¦110760¦ 8 508,20¦ 8 547,20¦ 8 497,30¦ 99,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. тек. расх.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на закупки тов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и усл. ¦111000¦ 18 499,20¦ 19 062,10¦ 18 962,00¦ 99,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦111020¦ 234,60¦ 211,10¦ 173,30¦ 82,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦111030¦ 2 250,60¦ 2 320,30¦ 2 320,00¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦111040¦ 16 014,00¦ 16 530,70¦ 16 468,70¦ 99,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130300¦ 17 339,90¦ 18 306,40¦ 18 275,60¦ 99,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦выплаты пенсий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦130310¦ 11 344,20¦ 12 398,00¦ 12 398,00¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130330¦ 5 995,70¦ 5 908,40¦ 5 877,60¦ 99,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦в т.ч. проезд ¦ ¦ 652,10¦ 778,40¦ 774,00¦ 99,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦на приобр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦книгоизд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ 5 217,90¦ 4 940,50¦ 4 914,00¦ 99,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦компен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ 125,70¦ 189,50¦ 189,60¦ 100,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приобр. непроиз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборуд. и предм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длит. польз. ¦240120¦ 717,60¦ 939,10¦ 912,20¦ 97,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроиз. назн. ¦240330¦ 223,40¦ 635,30¦ 635,20¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию: ¦ ¦1 105 394,80¦1 105 394,80¦1 079 511,70¦ 97,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госуд. служ. ¦110100¦ 578 824,50¦ 574 273,40¦ 574 082,30¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опл. труда ¦110200¦ 200 132,00¦ 198 243,80¦ 197 165,40¦ 99,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приоб. предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. и расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. ¦110300¦ 31 104,00¦ 31 196,90¦ 28 470,50¦ 91,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Медиц. расходы ¦110310¦ 794,20¦ 795,80¦ 490,10¦ 61,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обмундир-е ¦110320¦ 1 137,30¦ 1 350,90¦ 1 095,60¦ 81,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Продукты питания¦110330¦ 23 243,70¦ 21 845,10¦ 21 615,40¦ 98,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ГСМ ¦110340¦ 1 775,00¦ 1 649,20¦ 1 625,50¦ 98,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. расх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матер. и предм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабж. ¦110350¦ 4 153,80¦ 5 555,90¦ 3 643,90¦ 65,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Командир. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служб. разъезды ¦110400¦ 700,00¦ 731,50¦ 743,90¦ 101,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110500¦ 2 950,30¦ 2 803,90¦ 2 683,10¦ 95,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦110600¦ 3 006,00¦ 2 407,80¦ 2 282,50¦ 94,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110700¦ 139 333,80¦ 134 357,80¦ 125 610,30¦ 93,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения ¦110710¦ 9 322,00¦ 7 223,70¦ 6 906,00¦ 95,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата потребл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии¦110720¦ 83 334,40¦ 79 759,20¦ 74 431,40¦ 93,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. отопл. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технолог. нужд ¦110721¦ 81 663,20¦ 77 984,70¦ 73 883,50¦ 94,7¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления газа¦110722¦ 1 355,90¦ 1 472,00¦ 311,70¦ 21,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. потреб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельно-печн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топлива ¦110723¦ 315,30¦ 302,50¦ 236,20¦ 78,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии ¦110730¦ 18 408,10¦ 21 256,20¦ 19 480,60¦ 91,6¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦110740¦ 19 235,80¦ 16 459,60¦ 15 616,00¦ 94,9¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦110750¦ 525,30¦ 1 111,90¦ 679,00¦ 61,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммун. услугам ¦110760¦ 8 508,20¦ 8 547,20¦ 8 497,30¦ 99,4¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Проч. тек. расх.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на закупки тов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и усл. ¦111000¦ 57 982,20¦ 65 649,70¦ 58 598,50¦ 89,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦111020¦ 1 324,70¦ 1 093,10¦ 998,10¦ 91,3¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Опл. тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦111030¦ 15 285,20¦ 15 960,00¦ 15 762,00¦ 98,8¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦111040¦ 41 372,30¦ 48 596,60¦ 41 838,20¦ 86,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130300¦ 47 044,80¦ 50 222,60¦ 47 242,90¦ 94,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦выплаты пенсий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦130310¦ 11 344,20¦ 12 398,00¦ 12 398,00¦ 100,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦130330¦ 35 700,60¦ 37 824,60¦ 34 844,90¦ 92,1¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦в т.ч. проезд ¦ ¦ 14 437,00¦ 15 762,60¦ 12 949,40¦ 82,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦на приобр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦книгоизд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ 5 217,90¦ 4 940,50¦ 4 914,00¦ 99,5¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦компен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ 16 045,70¦ 17 121,50¦ 16 981,50¦ 99,2¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Приобр. непроиз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборуд. и предм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длит. польз. ¦240120¦ 15 873,60¦ 18 939,80¦ 18 749,40¦ 99,0¦
+----------------+------+------------+------------+------------+----------+
¦Кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроиз. назн. ¦240330¦ 28 443,60¦ 26 567,60¦ 23 882,90¦ 89,9¦
L----------------+------+------------+------------+------------+-----------
Данные о вводе новых зданий в течение
2004 года по отрасли "Образование"
1. На основании постановления Правительства РС(Я) N 78 от
21.02.2004 "Об открытии средней общеобразовательной школы N 38 с
углубленным изучение языков народов Севера и иностранных языков
"Циркумполярный саха-канадский центр межкультурной коммуникации" в
г. Якутске" с 1 сентября 2004 года открыта СОШ N 38.
2. На основании постановления Правительства РС(Я) N 123 от
24.03.2004 "О передаче ГОУ "Детские учреждения МВД РС(Я)" в
собственность муниципального образования "Город Якутск" принять
детский сад N 79 "Лучик".
Табл. 22
--------T----------T------T------T--------T---------------T----------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего расходов ¦ В том числе: ¦
¦Объект ¦Дата ввода¦Кол-во¦Кол-во¦Кубатура+-------T-------+---------------T---------------T--------------+
¦ ¦ передачи ¦ шт. ¦ мест ¦ ¦ План ¦ Отчет ¦Оплата труда: ¦ Начисление: ¦ Матзатраты: ¦
¦ ¦ ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ отчет¦ план ¦ отчет¦ план ¦отчет ¦
+-------+----------+------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦СОШ ¦С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 38 ¦01.10.2004¦ 43,43¦ ¦ 3 755¦1 241,5¦1 537,2¦ 638,8¦ 899,6¦ 228,7¦ 322,1¦ 374 ¦ 315,5¦
+-------+----------+------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Д/сад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 79 ¦С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Лучик"¦01.08.2004¦ 46,75¦ 115¦ 7 120¦4 186,8¦4 199 ¦1 921,2¦1 921,2¦1 147,8¦1 273 ¦1 087,8¦ 940 ¦
L-------+----------+------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Табл. 23
Расходы по отрасли "Образование" за 2004 год
(без расходов по субвенции)
--------------T------------T----------T---------T---------------¬
¦ ¦Утвержденный¦Уточненный¦Кассовые ¦ Процент ¦
¦Наименование ¦ план на ¦ план на ¦ расходы ¦исполнения без ¦
¦ расходов ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ за ¦ субвенции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ ¦
+-------------+------------+----------+---------+-------T-------+
¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию: ¦ 474 957,9¦ 545 099,9¦517 093,9¦ 108,8¦ 95,0¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 172 297,5¦ 180 322,7¦174 253,9¦ 101,1¦ 96,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 61 682,5¦ 65 209,7¦ 62 589,4¦ 101,5¦ 96,0¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 4 048,0¦ 7 423,3¦ 9 642,6¦ 238,2¦ 129,9¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 20 652,0¦ 28 443,6¦ 23 882,9¦ 115,6¦ 84,0¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦р. 1401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ 184 280,9¦ 203 468,0¦194 372,0¦ 105,3¦ 95,5¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 88 976,3¦ 90 901,0¦ 90 534,0¦ 101,8¦ 99,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 31 853,5¦ 33 002,0¦ 33 266,0¦ 104,5¦ 100,7¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 1 516,0¦ 1 734,8¦ 1 853,3¦ 122,2¦ 106,8¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 9 180,0¦ 9 861,0¦ 7 899,7¦ 86,1¦ 80,1¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦р. 1402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 260, 262,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦263) ¦ 126 080,1¦ 164 420,8¦147 907,4¦ 117,3¦ 90,0¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 0,0¦ 6 109,3¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 0,0¦ 2 187,1¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 1 585,0¦ 4 118,0¦ 5 534,9¦ 349,2¦ 134,4¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 10 902,0¦ 16 525,3¦ 12 939,9¦ 118,7¦ 78,3¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦п. 264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Внешкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ 66 338,0¦ 70 215,1¦ 67 524,2¦ 101,8¦ 96,2¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 38 664,2¦ 38 671,7¦ 38 050,9¦ 98,4¦ 98,4¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 13 841,8¦ 13 841,9¦ 13 040,9¦ 94,2¦ 94,2¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 660,0¦ 827,9¦ 932,5¦ 141,3¦ 112,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 570,0¦ 1 833,9¦ 2 408,1¦ 422,5¦ 131,3¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦п. 264 "ДМШ" ¦ 24 289,2¦ 24 994,7¦ 25 156,3¦ 103,6¦ 100,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 16 680,1¦ 16 680,1¦ 16 711,8¦ 100,2¦ 100,2¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 5 971,5¦ 6 168,7¦ 6 101,3¦ 102,2¦ 98,9¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦п. 265 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дома" ¦ 10 590,9¦ 11 179,1¦ 11 458,7¦ 108,2¦ 102,5¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 5 047,5¦ 5 048,4¦ 5 384,1¦ 106,7¦ 106,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 1 807,0¦ 1 807,4¦ 1 927,5¦ 106,7¦ 106,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 25,0¦ 25,0¦ 409,7¦1 638,8¦1 638,8¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦р. 1407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения" ¦ 63 378,8¦ 70 822,2¦ 70 675,3¦ 111,5¦ 99,8¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦в т.ч. 110100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда" ¦ 22 929,4¦ 22 912,2¦ 23 573,1¦ 102,8¦ 102,9¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 110200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Начисление" ¦ 8 208,7¦ 8 202,6¦ 8 253,7¦ 100,5¦ 100,6¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пред. длит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования" ¦ 262,0¦ 717,6¦ 912,2¦ 348,2¦ 127,1¦
+-------------+------------+----------+---------+-------+-------+
¦ 240330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Капремонт" ¦ 0,0¦ 223,4¦ 635,2¦ ¦ 284,3¦
L-------------+------------+----------+---------+-------+--------
Сведения по исполнению за 2004 год
по субвенции и субсидиям УО мэрии г. Якутска
На реализацию стандарта общего образования из республиканского
бюджета передана субвенция в сумме 562 703,9 тыс. руб., уточненный
план составил 548 940,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 549
983,5 тыс. руб.
План по материальным затратам на учебные расходы составил 15
612,0 тыс. руб., уточненный план - 15 516,6 тыс. руб., кассовые
расходы составили 15 615,3 тыс. руб.
Утвержденный план по опекунскому пособию - 10 324,4 тыс. руб.,
уточненный план составил 11 344,2 тыс. руб., кассовые расходы
составили 12 398,0 тыс. руб.
Табл. 24
-------------T------------T----------T---------T-----------T--------------------¬
¦Субвенции и ¦Утвержденный¦Уточненный¦Кассовые ¦Фактические¦Процент исполнения к¦
¦ субсидии ¦ план ¦ план ¦ расходы ¦ расходы ¦ уточненному плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых¦фактических¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ расходов ¦
+------------+------------+----------+---------+-----------+--------+-----------+
¦Субвенция на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госстандарт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 562 703,9¦ 548 940,7¦549 983,5¦ 544 637,4¦ 100,2¦ 99,2¦
+------------+------------+----------+---------+-----------+--------+-----------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ код 110100¦ 402 865,9¦ 398 501,8¦399 828,4¦ 398 703,5¦ 100,3¦ 100,1¦
+------------+------------+----------+---------+-----------+--------+-----------+
¦ код 110200¦ 144 226,0¦ 134 922,3¦134 539,8¦ 130 367,4¦ 99,7¦ 96,6¦
+------------+------------+----------+---------+-----------+--------+-----------+
¦мат. затраты¦ 15 612,0¦ 15 516,6¦ 15 615,3¦ 15 566,5¦ 100,6¦ 100,3¦
+------------+------------+----------+---------+-----------+--------+-----------+
¦Опека ¦ 10 324,4¦ 11 344,2¦ 12 398 ¦ 12 398 ¦ 109,3¦ 109,3¦
L------------+------------+----------+---------+-----------+--------+------------
Расшифровка кредиторской задолженности
по р. 1400 "Образование"
Кредиторская задолженность по образованию на 01.01.2005
составила 62 525 тыс. руб., в том числе без ФОТ - 31 309 тыс. руб.
За 2004 год погашена задолженность прошлых лет в сумме 69 278 тыс.
руб., в том числе без ФОТ - 33 609 тыс. руб., из них за счет
дополнительных кредитов - 16 680 тыс. руб.
Табл. 25
--------T------T-----------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ В том числе ¦
¦ ¦Всего +--------T----------T-------T-----------T----------T---------T---------T------------+
¦ ¦ ¦Зарплата¦Начисление¦Питание¦Медикаменты¦Коммуслуги¦М/затраты¦Капремонт¦Приобретение¦
+-------+------+--------+----------+-------+-----------+----------+---------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. 1400¦62 525¦ 26 629 ¦ 4 587 ¦ 941 ¦ ¦ 6 642 ¦ 24 937 ¦ 6 242 ¦ 130 ¦
+-------+------+--------+----------+-------+-----------+----------+---------+---------+------------+
¦ 1401¦11 358¦ 4 291 ¦ 1 148 ¦ 289 ¦ ¦ 1 657 ¦ 4 830 ¦ 1 068 ¦ 21 ¦
+-------+------+--------+----------+-------+-----------+----------+---------+---------+------------+
¦ 1402¦48 772¦ 21 317 ¦ 3 138 ¦ 652 ¦ ¦ 4 878 ¦ 19 175 ¦ 5 033 ¦ 109 ¦
+-------+------+--------+----------+-------+-----------+----------+---------+---------+------------+
¦ 1407¦ 2 395¦ 1 021 ¦ 301 ¦ ¦ ¦ 107 ¦ 932 ¦ 141 ¦ ¦
L-------+------+--------+----------+-------+-----------+----------+---------+---------+-------------
В течение 2004 года в сети и материально-технической базе
учреждений Управления образованием произошли следующие изменения:
1. В связи с необходимостью уменьшения городской очереди на
предоставление места в дошкольных учреждениях, на основании
приказов ДИО N 305-п от 17.12.2003 "Об утверждении Устава ГОУ
"Начальная школа - детский сад N 89 "Парус" в новой редакции" и
приказа N 143/1 от 25.12.2003 "Об утверждении Устава ГОУ
"Начальная школа-детский N 3 "Катюша" в новой редакции" изменился
статус данных учреждений - из статуса школ-садов перешли на статус
детских садов.
2. На основании постановления Правительства РС(Я) N 123 от
24.03.2004 "О передаче ГОУ "Детские учреждения МВД РС(Я)" в
собственность муниципального образования "Город Якутск" принять
детский сад N 79 "Лучик".
3. На основании постановления Правительства РС(Я) N 78 от
21.02.2004 "Об открытии средней общеобразовательной школы N 38 с
углубленным изучение языков народов Севера и иностранных языков
"Циркумполярный саха-канадский центр межкультурной коммуникации" в
г. Якутске" с 1 сентября 2004 года открыта СОШ N 38.
4. На основании распоряжения мэра N 682р от 03.07.2003 "О
принятии в муниципальную собственность МО "Город Якутск" летнего
детского лагеря "Огонек", расположенного по адресу: 8 км
Покровского тракта" принять лагерь "Огонек".
5. На основании распоряжения мэра N 61р от 29.01.2004 "О
создании муниципального учреждения "Якутский городской центр
профилактики аддитивного поведения у детей и подростков" открыт МУ
"ЯГЦПАПДиП".
6. Распоряжением мэра N 1167вмр от 29.07.2003 "О принятии в
собственность МО "Город Якутск" объекта с незавершенным
строительством "Спортзал" с. Тулагино по адресу: ул. Трактовая, 1"
с 1 января 2005 в спортивном зале с. Тулагино будет открыта ДЮСШ N
8.
В ДДУ города Якутска по состоянию на 01.01.2005 списочное
количество детей составляет 7 086 человек. Увеличение количества
детей в дошкольных учреждениях связано с принятием в муниципальную
собственность ДОУ N 79.
Численность детей в начальных школах - детских садах по
состоянию на 01.01.2005 - 1 989, в т.ч.: школьного возраста - 105,
дошкольного возраста - 1 884. Уменьшение количества детей в
начальных школах связано с реорганизацией детских садов N 3, N 89.
В дошкольном детском доме "Журавушка" на 01.01.2005 проживает
47 детей. В семейные детские дома Ряховских и Тарабукиных на
воспитание передано 14 детей.
По состоянию на 01.01.2005 в общеобразовательных школах открыто
1 425 классов с численностью учащихся 32 581 человек. По сравнению
с прошлым учебным годом количество классов снизилось на 6 классов,
что объясняется снижением численности учащихся. Средняя
наполняемость класса составляет 22,9 учащихся, в том числе: по
общеобразовательным классам - 23,5 учащихся, по коррекционным и
вспомогательным - 11,2 учащихся.
Табл. 26
Выполнение плана по сети, штатов
и контингентов по отдельным видам
расходов за 2004 год
------------------T------T-----------T-------------¬
¦ ¦ ¦Фактические¦Среднегодовое¦
¦ ¦ План ¦расходы на ¦ выполнение ¦
¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦1. Детские ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Учреждения ¦ 43¦ 46¦ 44¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Число детей ¦ 7 049¦ 7 086¦ 7 061¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦дней ¦ 121¦ 114¦ 119¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦12 193¦ 10 740¦ 11 709¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦То же на 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка в день (в¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб.) ¦ 13¦ 13¦ 13¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Число детей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦освобожденных от ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы ¦ 675¦ 730¦ 693¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦2. Школы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы-сады, ¦ ¦ ¦ ¦
¦начальные, ¦ ¦ ¦ ¦
¦основные, средние¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Учреждения ¦ 52¦ 51¦ 52¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч. начальные ¦ 7¦ 5¦ 6¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Из них в ДДУ ¦ 6¦ 4¦ 5¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Неполные средние ¦ 7¦ 7¦ 7¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Средние ¦ 38¦ 39¦ 38¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Классы ¦ 1 431¦ 1 425¦ 1 429¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦1-4 классы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комплекты) ¦ 448¦ 465¦ 454¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦5-9 классы ¦ 733¦ 703¦ 723¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦10-12 классы ¦ 250¦ 257¦ 252¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Учащиеся ¦33 060¦ 32 581¦ 32 900¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦в том числе: в ¦ ¦ ¦ ¦
¦1-4 классах ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комплектах) ¦10 269¦ 10 613¦ 10 384¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Из них в ДДУ ¦ 181¦ 171¦ 160¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В 5-9 классах ¦16 889¦ 16 004¦ 16 594¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В 10-12 классах ¦ 5 902¦ 5 964¦ 5 923¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦3. Школы - ¦ ¦ ¦ ¦
¦интернаты: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Учреждения ¦ 2¦ 2¦ 2¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Классы, всего ¦ 32¦ 34¦ 32¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч. ¦ 11¦ 11¦ 11¦
¦1-4 классы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комплекты) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч. ¦ 20¦ 22¦ 20¦
¦5-9 классы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В 10-12 классы ¦ 1¦ 1¦ 1¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Учащиеся ¦ 342¦ 299¦ 328¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦1-4 классы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комплекты) ¦ 88¦ 76¦ 84¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦5-9 классы ¦ 239¦ 211¦ 230¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В 10-12 классы ¦ 15¦ 12¦ 14¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Воспитанники, ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающие в ¦ ¦ ¦ ¦
¦шк.-интернатах ¦ 172¦ 165¦ 170¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Функционирование,¦ ¦ ¦ ¦
¦дней ¦ 328¦ 300¦ 319¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 5 756¦ 5 528¦ 5 680¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦То же на 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитанника в ¦ ¦ ¦ ¦
¦день ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в тыс. руб.) ¦ 99¦ 107¦ 102¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦4. Детские дома: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Число детей ¦ 49¦ 47¦ 48¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦дней ¦ 365¦ 363¦ 364¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 1 230¦ 1 123¦ 1 194¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦То же на 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка в день (в¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб.) ¦ 65¦ 65¦ 65¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Семейный детский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дом ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Количество детей ¦ 14¦ 14¦ 14¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦5. Вечерние и ¦ ¦ ¦ ¦
¦заочные школы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Число учащихся ¦ 552¦ 510¦ 538¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦В т.ч. с заочной ¦ ¦ ¦ ¦
¦формой обучения ¦ -¦ -¦ -¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦6. Прочие ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Дети, находящиеся¦ ¦ ¦ ¦
¦по опекой ¦ 868¦ 735¦ 802¦
+-----------------+------+-----------+-------------+
¦Сумма расходов на¦ ¦ ¦ ¦
¦опекунское ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособие ¦11 344¦ 12 398¦ 11 695¦
L-----------------+------+-----------+--------------
Табл. 27
Анализ поступления родительских взносов
за 2004 год по УО мэрии г. Якутска
--------------T--------T--------T-------T--------¬
¦ ¦ ДДУ ¦ НШДС ¦ ДМШ ¦ Всего ¦
¦ ¦пр. 259 ¦пр. 260 ¦пр. 264¦ ¦
+-------------+--------+--------+-------+--------+
¦Поступило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взносов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(т. руб.) ¦36 886,6¦10 113,1¦2 220,3¦49 220,0¦
+-------------+--------+--------+-------+--------+
¦Поступило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взносов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ 5 205,6¦ 5 367,9¦1 435,2¦12 008,7¦
+-------------+--------+--------+-------+--------+
¦Задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родительским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взносам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(т. р.) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2005 ¦ 583,9¦ 235,0¦ 328,5¦ 1 147,4¦
L-------------+--------+--------+-------+---------
Расходы на мероприятия на проведение
летней оздоровительной компании
На содержание загородных стационарных оздоровительных лагерей в
бюджете города на 2004 год было предусмотрено 5 272,8 тыс. руб.
Уточненный план составляет 7 099,0 тыс. руб. Кассовые расходы по
итогам года составляют 5 398,0 тыс. руб.
По фонду социального страхования на финансирование питания
детей в лагерях дневного пребывания уточненный план на общую сумму
8 345,8 тыс. руб. Средства получены и освоены в полном объеме. За
счет средств федерального бюджета городу на организацию отдыха
детей из малообеспеченных и неблагополучных детей выделено 549,0
тыс. руб., средства освоены в полном объеме.
Взаимными расчетами из республиканского бюджета на организацию
летнего отдыха передано 1 100,0 тыс. руб., кассовый расход
составил 1 099,9 тыс. руб.
Табл. 28
-----------------------------T----------T---------¬
¦ ¦Уточненный¦ Отчет ¦
¦ ¦ план ¦ ¦
+----------------------------+----------+---------+
¦Всего расходов ¦ 22 355,0¦ 20 967,1¦
+----------------------------+----------+---------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+---------+
¦1. За счет средств ¦ ¦ ¦
¦республиканского бюджета ¦ 1 100,0¦ 1 099,9¦
+----------------------------+----------+---------+
¦2. За счет средств местного ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 7 099,0¦ 5 398,0¦
+----------------------------+----------+---------+
¦3. Другие источники ¦ 14 156,0¦ 14 469,2¦
+----------------------------+----------+---------+
¦- из них средства фонда ¦ ¦ ¦
¦социального страхования; ¦ 8 345,8¦ 8 659,0¦
+----------------------------+----------+---------+
¦- средства ГУ "Управление ¦ ¦ ¦
¦социальной защиты населения ¦ ¦ ¦
¦и труда при Министерстве ¦ ¦ ¦
¦труда и социального развития¦ ¦ ¦
¦РС(Я)" ¦ 549,0¦ 549,0¦
+----------------------------+----------+---------+
¦- родительская оплата; ¦ 5 261,2¦ 5 261,2¦
L----------------------------+----------+----------
Расшифровка расходов на компенсации
книгоиздательской продукции за 2004 год
Уточненный план по книгоиздательской продукции составил 5 217,9
тыс. руб., фактические расходы - 4 914,0 тыс. руб. Кредиторская
задолженность по разделу 1402 на 01.01.2005 составляет 26,1 тыс.
руб., образовавшаяся в 2002 году.
Табл. 29
-------------T----------T-------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Фактич.¦ Кред. ¦
¦ ¦ план ¦расходы¦задол. на ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦
+------------+----------+-------+----------+
¦ ВСЕГО: ¦ 5 217,9 ¦4 914,0¦ 26,1 ¦
+------------+----------+-------+----------+
¦ Подраздел ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1401 ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование"¦ 811,0 ¦ 798,5¦ 0 ¦
+------------+----------+-------+----------+
¦ Подраздел ¦ ¦ ¦ ¦
¦1402 "Общее ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование"¦ 4 366,1 ¦4 097,9¦ 26,1 ¦
+------------+----------+-------+----------+
¦ Подраздел ¦ ¦ ¦ ¦
¦1407 "Прочие¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходы в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ области ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования"¦ 40,8 ¦ 17,6¦ 0 ¦
L------------+----------+-------+-----------
Расшифровка расходов по проезду в отпуск
работников образования за 2004 год
Уточненный план на оплату проезда в отпуск на 2004 год - 14
392,0 тыс. руб. Фактический расход за отчетный период составил 13
711,6 тыс. руб. За счет средств бюджета текущего года погашена
кредиторская задолженность прошлых лет, которая была снижена на 3
841,3 тыс. руб. и составляет на 1 января 2005 года 4 553,4 тыс.
руб.
Табл. 30
----------------T----------T--------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Фактич. ¦ Кредит. ¦
¦ ¦ план ¦расходы ¦зад-ть на ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦
+---------------+----------+--------+----------+
¦Расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 14 392 ¦13 711,6¦ 4 553,4 ¦
+---------------+----------+--------+----------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+----------+
¦- численность ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ 684 ¦ ¦
+---------------+----------+--------+----------+
¦- численность ¦ ¦ ¦ ¦
¦членов их семей¦ ¦ 187 ¦ ¦
+---------------+----------+--------+----------+
¦Всего (человек)¦ ¦ 871 ¦ ¦
L---------------+----------+--------+-----------
Расшифровка расходов на коммунальные услуги
(ст. 110700 по р. 1400)
Уточненный план по коду 110720 "Оплата отопления" составил 79
759,2 тыс. руб., кассовое исполнения - 74 430,0 тыс. руб.,
фактическое исполнение - 76 220,5 тыс. руб.
Уточненный план по коду 110730 "Оплата освещения" составил 21
256,2 тыс. руб., кассовое исполнение - 19 425,0 тыс. руб.,
фактическое исполнение - 19 064,9 тыс. руб.
Уточненный план по коду 110740 "Оплата водоснабжения" составил
16 882,8 тыс. руб., кассовое исполнение - 15 672,0 тыс. руб.,
фактическое исполнение - 14 010,7 тыс. руб.
Табл. 31
------------------T---------T---------T-----------T----------T-------------¬
¦ ¦ ¦ Отчет ¦Фактическое¦Кред. зад.¦ Объем пот. ¦
¦ ¦ План ¦ (касса) ¦исполнение ¦ на ¦в натур. выр.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦ ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦Оплата ком. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦134 357,8¦125 611,0¦ 124 526,2 ¦ 6 642,0 ¦ ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦- теплоэнергия ¦ 79 759,2¦ 74 430,0¦ 76 220,5 ¦ 4 509,0 ¦ 160 033,81¦
¦(110720) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гкал. ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦- электроэнергия ¦ 21 256,2¦ 19 425,0¦ 19 064,9 ¦ 218,0 ¦14 875 788,69¦
¦(110730) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квт/час ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦- водоснабжение ¦ 16 459,6¦ 15 672,0¦ 14 010,7 ¦ 683,0 ¦ 683 582,16¦
¦(110740) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ куб. м ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦Прочие ¦ 16 882,8¦ 16 084,0¦ 15 230,1 ¦ 1 232,0 ¦ ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льготы по комм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам ¦ 4 272,0¦ 4 263,0¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---------+-----------+----------+-------------+
¦Сумма расходов ¦ 8 547,2¦ 8 406,1¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+---------+---------+-----------+----------+--------------
Расшифровка исполнения расходов
по статье 130300 "Трансферты населению"
Через Управление образования мэрии г. Якутска осуществляется
выплата пособий на детей, находящихся под опекой. По состоянию на
01.01.2005 в г. Якутске численность детей, на которых
выплачивается пособие, составила 735. В 2004 году размер
опекунского пособия на 1 ребенка в месяц составляет 1 190 руб.
Утвержденный план на выплату пособия составлял 11 344,2 тыс.
руб., кассовые расходы составили 12 398,0 тыс. руб.
Уточненный план на оплату проезда в отпуск на 2004 год - 14
392,0 тыс. руб., фактический расход за отчетный период составил 13
711,6 тыс. руб., кассовый расход - 12 949,4 тыс. руб.
Уточненный план на оплату компенсации школьного питания на 2004
год - 16 045,7 тыс. руб., фактические расходы за отчетный период
составили 14 157,5 тыс. руб., кассовый расход - 16 980,0 тыс. руб.
Уточненный план на оплату книгоиздательской продукции составил
5 217,9 тыс. руб. Фактический расход за отчетный период составил 5
146,7 тыс. руб., кассовый расход - 4 914,0 тыс. руб.
Табл. 32
------------------T--------T--------T-----------T----------¬
¦Ст. 130300 ¦ План ¦ Отчет ¦Фактическое¦Кред. зад.¦
¦"Трансферты ¦ ¦(касса) ¦исполнение ¦ на ¦
¦населению" ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦
+-----------------+--------+--------+-----------+----------+
¦Всего расходов ¦47 044,8¦47 241,4¦ 45 413,8 ¦ 6 124,7 ¦
+-----------------+--------+--------+-----------+----------+
¦Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьного питания¦16 045,7¦16 980,0¦ 14 157,5 ¦ 1 545,2 ¦
+-----------------+--------+--------+-----------+----------+
¦Книгоиздательская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция ¦ 5 217,9¦ 4 914,0¦ 5 146,7 ¦ 26,1 ¦
+-----------------+--------+--------+-----------+----------+
¦Проезд в отпуск ¦14 392,0¦12 949,4¦ 13 711,6 ¦ 4 553,4 ¦
+-----------------+--------+--------+-----------+----------+
¦Опекунство ¦11 344,2¦12 398,0¦ 12 398 ¦ 0 ¦
+-----------------+--------+--------+-----------+----------+
¦Проезд учащихся ¦ 45,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
L-----------------+--------+--------+-----------+-----------
Раздел 1500 "Культура и искусство"
Бюджетные ассигнования муниципального образования "Город
Якутск" по разделу 1500 "Культура и искусство" на 2004 год
утверждены в сумме 33 509,0 тыс. руб. В течение 2004 года
произведены уточнения кредитов:
- взаимных расчетов с МФ РС(Я) за отчетный период нет;
- по постановлениям городского Собрания депутатов г. Якутска
кредиты увеличены на 9 815,1 тыс. руб.;
- за счет резервного фонда мэра г. Якутска по распоряжениям
мэра ассигнования увеличены на 1 626,7 тыс. руб.;
- по распоряжению вице-мэра г. Якутска увеличены кредиты на
96,8 тыс. руб., источник - передача средств из других подразделов.
Табл. 33
-----------T-----------T-----------T-------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ +------------T---------T-----------T--------------+
¦ Раздел, ¦Утверждено ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ За счет ¦
¦подраздел,¦на 2004 год¦ бюджет на ¦Уточнения по¦Резервный¦ За счет ¦дополнительных¦
¦ статьи ¦(возвратные¦ 2005 год ¦уведомлениям¦ фонд ¦ других ¦ доходов ¦
¦ ¦ бюджеты) ¦ ¦ МФ РС(Я) ¦ ¦подразделов¦(постановление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Собрания) ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦3 = 2 + 4 +¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
¦ ¦ ¦5 + 6 + 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1500 ¦ 52 664,0 ¦ 64 202,6 ¦ ¦ 1 626,7 ¦ 96,8 ¦ 9 815,1 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦подраздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1501 ¦ 52 148,4 ¦ 63 687,0 ¦ ¦ 1 626,7 ¦ 96,8 ¦ 9 815,1 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110110 ¦ 21 011,0 ¦ 21 920,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 909,2 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110200 ¦ 7 522,0 ¦ 7 842,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 320,1 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110300 ¦ 543,0 ¦ 546,5 ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110400 ¦ 60,0 ¦ 59,0 ¦ ¦ ¦ -1,0 ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110500 ¦ 12,2 ¦ 13,2 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110600 ¦ 202,0 ¦ 200,5 ¦ ¦ ¦ -1,5 ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 110700 ¦ 4 209,4 ¦ 4 756,5 ¦ ¦ ¦ 108,5 ¦ 438,6 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 111000 ¦ 13 307,8 ¦ 22 070,7 ¦ ¦ 1 626,7 ¦ -52,5 ¦ 7 188,7 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 130330 ¦ 680,0 ¦ 749,2 ¦ ¦ ¦ 2,7 ¦ 66,5 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 240120 ¦ 1 252,0 ¦ 1 582,4 ¦ ¦ ¦ 19,4 ¦ 311,0 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦ 240330 ¦ 3 349,0 ¦ 3 946,7 ¦ ¦ ¦ 16,7 ¦ 581,0 ¦
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+--------------+
¦подраздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1503 ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+---------------
Табл. 34
Анализ исполнения бюджетной росписи
------------T----------T---------T----------T-------------------¬
¦ Статьи ¦ Уточ-й ¦Кассовые ¦ ¦ Примечание ¦
¦ расходов ¦ бюджет ¦ расходы ¦Отклонение¦ (причины) ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦раздел 1500¦ 64 203 ¦ 63 748 ¦ -455 ¦ ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ подраздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1501 ¦ 64 083 ¦ 63 629 ¦ -454 ¦ ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовалась за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет больничных ¦
¦ 110110 ¦ 21 920 ¦ 21 695 ¦ -225 ¦листов ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерасход - за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет погашения ¦
¦ 110200 ¦ 7 842 ¦ 8 200 ¦ 358 ¦реструктуризации ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с ¦
¦ 110300 ¦ 583 ¦ 557 ¦ -26 ¦недофинансированием¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦не использование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировочные ¦
¦ 110400 ¦ 68 ¦ 61 ¦ -7 ¦расходы ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦не использование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по ¦
¦ 110500 ¦ 12 ¦ 10 ¦ -2 ¦автострахованию ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с ¦
¦ 110600 ¦ 197 ¦ 184 ¦ -13 ¦недофинансированием¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с ¦
¦ 110700 ¦ 6 101 ¦ 5 910 ¦ -191 ¦недофинансированием¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с ¦
¦ 111000 ¦ 21 468 ¦ 21 370 ¦ -98 ¦недофинансированием¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦не использован ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезд работниками ¦
¦ 130330 ¦ 660 ¦ 608 ¦ -52 ¦ЦД "Камелек" ¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с ¦
¦ 240120 ¦ 1 878 ¦ 1 836 ¦ -42 ¦недофинансированием¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкое освоение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансированием¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капитальный ремонт¦
¦ 240330 ¦ 3 354 ¦ 3 198 ¦ -156 ¦библиотеки ф. N 19)¦
+-----------+----------+---------+----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с ¦
¦раздел 1503¦ 120 ¦ 119 ¦ -1 ¦недофинансированием¦
L-----------+----------+---------+----------+--------------------
Недофинансирование объясняется низким уровнем поступления
доходов в местный бюджет МО "Город Якутск".
Табл. 35
Сведения о численности и расходах на оплату труда
-------------------T----------T-----------T--------T------T------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦
¦ Виды расходов ¦Учреждения¦Численность¦расходов¦Статья¦Статья¦
¦ ¦ на конец ¦ на конец ¦(без ст.¦110110¦110200¦
¦ ¦ года ¦ года ¦240120, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦240330) ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦280 "Клубы" ¦ 14 ¦ 114 ¦ 15 737 ¦7 577 ¦2 703 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦- передвижные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦287 "Прочие" ¦ 5 ¦ 33 ¦ 23 252 ¦2 471 ¦ 889 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦- Народные театры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самодеятельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым присвоено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦звание "Народный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦- Научно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методцентры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦- Парк культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыха ¦ 1 ¦ 13 ¦ 1 247 ¦ 756 ¦ 271 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦- Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦Танцевально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦любительский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллектив ¦ 1 ¦ 2 ¦ 164 ¦ 117 ¦ 46 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦Ус Хатын (Ысыах) ¦ 1 ¦ 5 ¦ 1 112 ¦ 205 ¦ 78 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦ЦО "Камелек" ¦ 1 ¦ 5 ¦ 908 ¦ 426 ¦ 152 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦Центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бухгалтерия ¦ 1 ¦ 8 ¦ 1 456 ¦ 967 ¦ 342 ¦
+------------------+----------+-----------+--------+------+------+
¦- Праздничные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ 18 365 ¦ ¦ ¦
L------------------+----------+-----------+--------+------+-------
4. Анализ исполнения расходов по Фонду оплаты труда, в том
числе:
- по статье 110110 "Оплата труда" экономия в сумме 225 тыс.
руб. объясняется начислением больничных листов.
- в целом (без разделения по видам расходов) по статье 110200
"Начисления на оплату труда" перерасход в сумме 358 тыс. руб.
объясняется реструктуризацией долгов по пеням и штрафам во
внебюджетные фонды.
Табл. 36
Анализ использования расходов
по Фонду оплаты труда
------------------T--------T----------T--------T-----------T-----------¬
¦ Подраздел 1501 ¦План по ¦Уточненный¦Кассовые¦Фактическое¦Фактические¦
¦ "Культура и ¦штатным ¦ план на ¦расходы ¦кол-во шт. ¦расходы за ¦
¦ искусство" ¦единицам¦ 2004 год ¦за 2004 ¦ ед. за ¦ 2004 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ 2004 год ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦Статья 110110, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ 21 920 ¦ 21 695 ¦ 316 ¦ 21 716 ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦280 "Клубы" ¦ 115 ¦ 7 577 ¦ 7 487 ¦ 114 ¦ 7 418 ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦283 "Музеи" ¦ 20 ¦ 931 ¦ 919 ¦ 20 ¦ 923 ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦284 "Библиотеки" ¦ 149 ¦ 10 941 ¦ 10 824 ¦ 149 ¦ 10 915 ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦281 "Театрально -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зрелищные учр-я" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦287 "Прочие" ¦ 24 ¦ 1 504 ¦ 1 499 ¦ 25 ¦ 1 494 ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦287 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Централизованные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бухгалтерии" ¦ 8 ¦ 967 ¦ 966 ¦ 8 ¦ 966 ¦
+-----------------+--------+----------+--------+-----------+-----------+
¦Статья 110200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ 7 842 ¦ 8 200 ¦ ¦ 7 601 ¦
L-----------------+--------+----------+--------+-----------+------------
5. В течение 2004 года новых и передаваемых объектов по разделу
1500 "Культура и искусство" не было.
6. Анализ кредиторской задолженности:
Табл. 37
---------T-------------T-----T-------------T-----T----------T----------¬
¦ ¦Кредиторская ¦В том¦Кредиторская ¦В том¦ ¦ В % к ¦
¦ Статьи ¦задолженность¦числе¦задолженность¦числе¦Отклонение¦уровню на ¦
¦расходов¦на 01.01.2004¦ по ¦на 01.01.2005¦ по ¦ ¦ начало ¦
¦ ¦ ¦ ЖКХ ¦ ¦ ЖКХ ¦ ¦ года ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 3 ¦2/1 х 100%¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110110 ¦ ¦ ¦ 781 ¦ ¦ 781 ¦ ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110200 ¦ 191 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 9 ¦ 104,7 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110300 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110500 ¦ 19 ¦ ¦ 31 ¦ ¦ 12 ¦ 182,4 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110600 ¦ 5 ¦ ¦ 26 ¦ ¦ 21 ¦ 520,0 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 110700 ¦ 552 ¦ ¦ 293 ¦ ¦ -259 ¦ 53,1 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 111000 ¦ 1 204 ¦ ¦ 1 587 ¦ ¦ 383 ¦ 131,8 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 130330 ¦ 30 ¦ ¦ 16 ¦ ¦ 14 ¦ 53,3 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 240120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦ 240330 ¦ 995 ¦ ¦ 294 ¦ ¦ -701 ¦ 29,5 ¦
+--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+----------+
¦Итого ¦ 2 996 ¦ 0 ¦ 3 229 ¦ 0 ¦ 233 ¦ 107,8 ¦
L--------+-------------+-----+-------------+-----+----------+-----------
Табл. 38
Анализ расходов по коммунальным услугам
-----------------------T------T------T----------T----------------¬
¦ Подраздел 1501 ¦ ¦ ¦ Кред. ¦ Объем ¦
¦"Культура и искусство"¦ План ¦Отчет ¦зад-ть на ¦ потребления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦натур. выражении¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦1. Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг ¦ 6 101¦ 5 910¦ 293 ¦ ¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦в т.ч.: теплоэнергия ¦ 3 404¦ 3 293¦ 229 ¦ 4 542 Гкал ¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦ электроэнергия¦ 1 513¦ 1 472¦ 25 ¦ 918 335 квт ¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦ водоснабжение ¦ 123¦ 101¦ 8 ¦ 3 956 куб. м ¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦ прочие ¦ 1 061¦ 1 044¦ 31 ¦ ¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦2. Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляются льготы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по коммунальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам ¦ 48¦ 49¦ ¦ ¦
+----------------------+------+------+----------+----------------+
¦Сумма расходов ¦ 120¦ 119¦ ¦ ¦
L----------------------+------+------+----------+-----------------
Табл. 39
Данные о расходах на оплату проезда в отпуск (ст. 130330)
------------------T------T------T------T-----------T----------¬
¦ ¦Кол-во¦ ¦ ¦Фактические¦ Кред-я ¦
¦ ¦единиц¦ План ¦Отчет ¦ расходы ¦зад-ть на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦
+-----------------+------+------+------+-----------+----------+
¦Всего произведена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата ¦ 55 ¦ 660 ¦ 608 ¦ 580 ¦ 15,8 ¦
+-----------------+------+------+------+-----------+----------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+------+------+-----------+----------+
¦ - работников ¦ 43 ¦ 516 ¦ 475 ¦ 453 ¦ 15,8 ¦
+-----------------+------+------+------+-----------+----------+
¦ - членов семей¦ 12 ¦ 144 ¦ 133 ¦ 127 ¦ ¦
L-----------------+------+------+------+-----------+-----------
Раздел 1600 "Средства массовой информации"
Мэрией г. Якутска осуществляется государственная поддержка
средств массовой информации: ООО "Медиа-Холдинг "Столица" - р.
1601, газета "Эхо Столицы" - р. 1602.
Табл. 40
--------T------T----------T---------T----------T---------T----------¬
¦ ¦ ¦Утверждено¦Уточнения¦Уточненный¦ ¦ % ¦
¦ КФСР ¦ КЭСР ¦по бюджету¦ за 2004 ¦бюджет на ¦Исполнено¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ на 2004 ¦ год ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ 1601 ¦130140¦ 6 710 ¦ ¦ 6 710 ¦ 6 710 ¦ 100,0 ¦
+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ 1602 ¦130140¦ 7 777 ¦ 301 ¦ 8 078 ¦ 8 077 ¦ 99,9 ¦
+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. 1600¦ ¦ 14 487 ¦ 301 ¦ 14 788 ¦ 14 787 ¦ 100,0 ¦
L-------+------+----------+---------+----------+---------+-----------
За 2004 год произведены уточнения:
- по распоряжению мэра "О поддержке редакции газеты Киин
Куорат" N 71-р от 05.02.2004 на сумму 39 тыс. руб.;
- по постановлению городского Собрания депутатов г. Якутска ПГС
N 24-1 от 11.11.2004 на сумму 262 тыс. руб.
Раздел 1700 "Здравоохранение, физическая культура и спорт"
На 2004 год расходы по отрасли "Здравоохранение, физическая
культура и спорт" были утверждены в объеме 240 915,0 тыс. руб.,
уточненный годовой план без учета внутренних передвижек - 274
911,0 тыс. руб., в том числе: ФОТ - 100 976,0 тыс. руб., текущие
расходы - 149 217,0 тыс. руб., капитальные расходы - 24 718,0 тыс.
руб., уточненный план с учетом внутренних передвижек на основании
Приказов ФКУ и Комитета здравоохранения мэрии г. Якутска на
01.01.2005 составил 274 911,0 тыс. руб. Кассовое исполнение на
конец отчетного периода составило 272 380,0 тыс. руб. (%
исполнения от уточненного плана - 99,1).
В течение отчетного года были внесены следующие изменения:
1. Согласно распоряжениям мэра МО "Город Якутск" с резервного
фонда дополнительно выделено 1 502,0 тыс. руб.
2. По постановлениям городского Собрания г. Якутска были
уточнены ассигнования в общей сумме - 24 278,0 тыс. руб.
3. По взаимным расчетам с МФ РС(Я) - 8 238,0 тыс. руб.
4. По распоряжениям мэра произведены перемещения ассигнований
между разделами - -22,0 тыс. руб.
5. Были также произведены внутренние передвижки на основании
приказов Комитета здравоохранения мэрии г. Якутска.
Фонд оплаты труда по отрасли "Здравоохранение" утвержден в
сумме 90 513,0 тыс. руб., уточненный план составил 100 976,0 тыс.
руб. за счет следующих уточнений:
1) Взаимные расчеты с МФ РС(Я) - 5 724,0 тыс. руб.
2) Постановлением городского Собрания депутатов - 4 666,0 тыс.
руб.
3) Перемещение по распоряжению мэра - 73,0 тыс. руб.
Экономия по статье "Начисление на оплату труда" произошла за
счет дебиторской задолженности на 01.01.2004 по отчислениям ЕСН.
Табл. 41
-------------------T----------T------------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦Уточненный¦ ¦ ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ план ¦Уточненный¦ ¦исполнения¦
¦ Наименование ¦ ¦Утвержденный¦ без ¦ план с ¦ Кассовое ¦от уточн. ¦
¦ статей ¦ ¦план на 2004¦ учета ¦ учетом ¦исполнение¦ плана с ¦
¦ расходов ¦ ¦ ¦внутренних¦внутренних¦ ¦ учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦передвижек¦передвижек¦ ¦ внутр. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передвижек¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата труда ¦1.1.01.0.0¦ 66 652 ¦ 74 356 ¦ 74 356 ¦ 74 338 ¦ 100,0 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Начисления на фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты труда ¦1.1.02.0.0¦ 23 861 ¦ 26 620 ¦ 25 416 ¦ 24 478 ¦ 96,3 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Предметы снабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и расх. материалы ¦1.1.03.0.0¦ 55 251 ¦ 61 003 ¦ 58 499 ¦ 57 878 ¦ 98,9 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Медикаменты ¦1.1.03.1.0¦ 31 699 ¦ 34 514 ¦ 34 339 ¦ 33 950 ¦ 98,9 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Мягкий инвентарь и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦1.1.03.2.0¦ 252 ¦ 260 ¦ 161 ¦ 149 ¦ 92,5 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Продукты питания ¦1.1.03.3.0¦ 13 285 ¦ 13 285 ¦ 10 814 ¦ 10 745 ¦ 99,4 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата ГСМ ¦1.1.03.4.0¦ 5 684 ¦ 7 651 ¦ 7 349 ¦ 7 389 ¦ 100,5 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы ¦1.1.03.5.0¦ 4 331 ¦ 5 293 ¦ 5 836 ¦ 5 645 ¦ 96,7 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды¦1.1.04.0.0¦ 843 ¦ 843 ¦ 1 078 ¦ 1 048 ¦ 97,2 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦1.1.05.0.0¦ 7 633 ¦ 7 646 ¦ 5 662 ¦ 5 437 ¦ 96,0 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата услуг связи¦1.1.06.0.0¦ 1 048 ¦ 1 048 ¦ 1 174 ¦ 1 163 ¦ 99,1 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг¦1.1.07.0.0¦ 32 994 ¦ 42 476 ¦ 43 789 ¦ 43 242 ¦ 98,8 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦1.1.07.1.0¦ 7 295 ¦ 9 178 ¦ 9 227 ¦ 9 274 ¦ 100,5 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии ¦1.1.07.2.0¦ 14 450 ¦ 18 966 ¦ 17 865 ¦ 17 686 ¦ 99,0 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата отопления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нужд ¦1.1.07.2.1¦ 14 433 ¦ 18 951 ¦ 17 837 ¦ 17 686 ¦ 99,2 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газа ¦1.1.07.2.2¦ 17 ¦ 15 ¦ 28 ¦ ¦ 0,0 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергии ¦1.1.07.3.0¦ 3 975 ¦ 4 908 ¦ 5 552 ¦ 5 362 ¦ 96,6 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦1.1.07.4.0¦ 6 960 ¦ 8 931 ¦ 10 643 ¦ 10 561 ¦ 99,2 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦1.1.07.5.0¦ ¦ 100 ¦ 146 ¦ 113 ¦ 77,4 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам ¦1.1.07.6.0¦ 314 ¦ 393 ¦ 356 ¦ 246 ¦ 69,1 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 111000 ¦ 16 073 ¦ 20 800 ¦ 21 696 ¦ 21 102 ¦ 97,3 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Текущий ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦1.1.10.2.0¦ 1 891 ¦ 3 518 ¦ 2 984 ¦ 2 974 ¦ 99,7 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦1.1.10.3.0¦ 3 905 ¦ 4 973 ¦ 7 465 ¦ 6 954 ¦ 93,2 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы, ¦1.1.10.4.0¦ 10 277 ¦ 12 309 ¦ 11 247 ¦ 11 174 ¦ 99,4 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦1.3.03.3.0¦ 12 597 ¦ 15 401 ¦ 16 815 ¦ 17 059 ¦ 101,5 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Субсидии ¦1.3.01.4.0¦ 800 ¦ 967 ¦ 967 ¦ 965 ¦ 99,8 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Проезд в отпуск ¦1.3.03.3.1¦ 7 297 ¦ 8 310 ¦ 9 912 ¦ 9 953 ¦ 100,4 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Зубопротезирование¦1.3.03.3.4¦ 4 500 ¦ 6 124 ¦ 5 936 ¦ 6 141 ¦ 103,5 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦2.4.00.0.0¦ 23 963 ¦ 24 718 ¦ 26 426 ¦ 26 635 ¦ 100,8 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦2.4.01.2.0¦ 12 523 ¦ 14 136 ¦ 13 732 ¦ 13 530 ¦ 98,5 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦Капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий ¦2.4.03.3.0¦ 11 440 ¦ 10 582 ¦ 12 694 ¦ 13 105 ¦ 103,2 ¦
+------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ 240 915 ¦ 274 911 ¦ 274 911 ¦ 272 380 ¦ 99,1 ¦
L------------------+----------+------------+----------+----------+----------+-----------
Подраздел 1701 "Здравоохранение"
По состоянию на 01.01.2004 в системе муниципального
здравоохранения действует сеть из 21 лечебно-профилактического
учреждения: 8 стационаров, 5 поликлиник, 4 фельдшерско-акушерских
пункта, Станция скорой медицинской помощи, Детская молочная кухня,
Городской дом ребенка.
ЛПУ оказывают медицинскую помощь населению г. Якутска и
пригородов с численностью по данным лечебно-профилактических
учреждений по состоянию на 01.01.2004 232 038 человек, в том
числе: детей до - 53 045 (23%), подростков - 12 064 (5%), взрослых
- 166 929 (72%).
За 2004 год по Программе государственных гарантий обеспечения
бесплатной медицинской помощью осуществлено 1 682 998 посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене и ФАПах, что оставило 7,2
посещений на 1 жителя города. План врачебных посещений в целом по
Комитету здравоохранения мэрии г. Якутска выполнен на 91,7%.
Количество штатных единиц на начало года составило 4 170,0 шт.
ед., на конец - 4 412 шт. ед., в том числе состоящие на ОМС - 3
671, на бюджете - 499.
1. Выполнения плана функционирования коек
По состоянию на 01.01.2004 действуют 1 196 коек, в том числе:
96 коек дневного стационара, 855 - круглосуточного стационара, 145
- дневного пребывания, 100 коек - в Городском доме ребенка.
В отчете по сети, штатам и контингентам 96 коек дневного
стационара свернуто.
Табл. 42
Выполнение плана функционирования
коек (койко-дни)
------------------T-------T--------T----------T----------¬
¦Виды расходов БК ¦ ПЛАН ¦ ОТЧЕТ ¦Отклонение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения¦
+-----------------+-------+--------+----------+----------+
¦Всего койко-дней:¦401 467¦ 420 835¦ 19 368 ¦ 104,8% ¦
+-----------------+-------+--------+----------+----------+
¦- круглосуточного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационара ¦260 930¦ 258 993¦ -1 937 ¦ 99,2% ¦
+-----------------+-------+--------+----------+----------+
¦- стационара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пребывания ¦ 41 827¦ 45 464¦ +3 637 ¦ 101,7% ¦
+-----------------+-------+--------+----------+----------+
¦Число дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечения в дневном¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационаре ¦ 59 501¦ 53 142¦ -6 359 ¦ 115,6% ¦
+-----------------+-------+--------+----------+----------+
¦Число дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационара на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дому ¦ 6 709¦ 30 227¦ 23 518 ¦ 450,4% ¦
+-----------------+-------+--------+----------+----------+
¦Число дней, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городском доме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка ¦ 32 500¦ 33 009¦ +509 ¦ 102,1% ¦
L-----------------+-------+--------+----------+-----------
Табл. 43
Расшифровка кредиторской задолженности
по р. 1701 в разрезе статей
-----------------------------------------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ р. 1701 ¦
¦ Наименование статей расходов ¦ КБК ¦ в тыс. ¦
¦ ¦ ¦ рублях ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата труда ¦ 110100 ¦ 189,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 110200 ¦ 308,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Предметы снабжения и расх. материалы ¦ 110300 ¦ 2 303,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Медикаменты ¦ 110310 ¦ 1 044,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Продукты питания ¦ 110330 ¦ 270,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата ГСМ ¦ 110340 ¦ 144,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 110350 ¦ 845,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 110400 ¦ 142,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Транспортные услуги ¦ 110500 ¦ 1 220,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 110600 ¦ 68,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 110700 ¦ 2 445,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата содержания помещений ¦ 110710 ¦ 793,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата потребления тепловой энергии ¦ 110720 ¦ 838,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата отопления и технологических нужд ¦ 110721 ¦ 838,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата потребления электрической энергии¦ 110730 ¦ 101,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата водоснабжения помещений ¦ 110740 ¦ 655,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата льгот по коммунальным услугам ¦ 110760 ¦ 58,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 111000 ¦ 3 081,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Текущий ремонт оборудования и инвентаря ¦ 111020 ¦ 246,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Оплата текущего ремонта зданий ¦ 111030 ¦ 2 282,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Прочие текущие расходы, ¦ 111040 ¦ 553,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Трансферты населению ¦ 130300 ¦ 1 404,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Проезд в отпуск ¦ 130331 ¦ 1 037,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Зубопротезирование ¦ 130334 ¦ 367 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Капитальные расходы ¦ 240000 ¦ 2 127,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Приобретение оборудования и инвентаря ¦ 240120 ¦ 172,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 240330 ¦ 1 955,0 ¦
+----------------------------------------+--------+----------+
¦Всего по р. 1701 ¦ ¦13 287,0 ¦
L----------------------------------------+--------+-----------
2. Нормы расходов на питание и медикаменты
Табл. 44
Анализ расходов на питание и медикаменты
без учета льготных медикаментов и муниципальных программ
(на 1 койко-день, посещение, вызов)
---------------T----------------T--------------------¬
¦ ¦110330 "Питание"¦110310 "Медикаменты"¦
¦Виды расходов ¦ (на 1 к/день), ¦ (на 1 койку, ¦
¦(ОМС + Бюджет)¦ руб. ¦ посещение), руб. ¦
¦ +------T---------+--------T-----------+
¦ ¦ План ¦ Отчет ¦ План ¦ Отчет ¦
+--------------+------+---------+--------+-----------+
¦ Больницы ¦18,92 ¦ 12,25 ¦ 45,44 ¦ 40,20 ¦
+--------------+------+---------+--------+-----------+
¦ Поликлиники ¦ ¦ ¦ 20,69 ¦ 11,27 ¦
+--------------+------+---------+--------+-----------+
¦Дома ребенка ¦74,65 ¦ 79,81 ¦ 20,28 ¦ 22,65 ¦
+--------------+------+---------+--------+-----------+
¦ ССМП ¦ ¦ ¦ 13,26 ¦ 9,53 ¦
L--------------+------+---------+--------+------------
Табл. 45
Анализ по питанию и медикаментам
с учетом 2 источников (ОМС, бюджет)
(тыс. руб.)
-----------------------------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ Бюджет ¦ ОМС ¦ ВСЕГО ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦1. Медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦Уточненный план на 2004 год ¦11 304,0¦62 483,5¦73 787,5¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦Кассовое исполнение ¦12 134,0¦49 135,1¦61 269,1¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦Фактическое исполнение ¦11 893,0¦47 642,6¦59 535,6¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦% исполнения от кассового ¦ 107,3¦ 78,6¦ 83,0¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦% исполнения от фактического¦ 105,2¦ 76,2¦ 80,7¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦2. Продукты питания ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦Уточненный план на 2004 год ¦13 284,5¦20 091,8¦33 376,3¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦Кассовое исполнение ¦10 744,7¦18 529,9¦29 274,6¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦Фактическое исполнение ¦11 164,2¦14 164,2¦24 232,1¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦% исполнения от кассового ¦ 80,9¦ 92,2¦ 87,7¦
+----------------------------+--------+--------+--------+
¦% исполнения от фактического¦ 84,0¦ 70,5¦ 72,6¦
L----------------------------+--------+--------+---------
1. На медицинские расходы без учета льготных медикаментов и
медикаментов по муниципальным программам в целом по ОМС и бюджету
уточненный план составил 73 787,5 тыс. руб., кассовые расходы
составили 61 269,1 тыс. руб. (83%).
Фактические расходы за 2003 год по статье "Медикаменты и
перевязочные средства" за счет бюджета составили 11 893,0 тыс.
руб., в том числе: по больницам - 8 015,5 тыс. руб., по
поликлиникам - 2 131,8 тыс. руб., по ССМП - 992,9 тыс. руб., ГДР -
747,7 тыс. руб., ДМК - 5,1 тыс. руб.
2. Уточненный план по статье "Продукты питания" составил 33
376,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 29 274,6 тыс. руб.
Низкое исполнение по бюджету объясняется тем, что в течение года
производились внутренние передвижки между получателями бюджетных
средств на основании приказа председателя Комитета здравоохранения
мэрии г. Якутска, которые были направлены на неотложные ремонтные
работы аварийного характера, в том числе работы по подготовке к
отопительному сезону.
Фактические расходы по статье "Продукты питания" по бюджету
составили 10 067,9 тыс. руб., в том числе: больницы - 8 206,6 тыс.
руб., поликлиники - 323,0 тыс. руб., ГДР - 2 634,5 тыс. руб.
3. Выполнение плана по численности персонала и средней
заработной плате работников учреждений Комитета здравоохранения,
финансируемых за счет средств бюджета:
Табл. 46
-----------------------T------------------------T---------------¬
¦ ¦ Численность на ¦ Ср. з/плата 1 ¦
¦ Виды расходов ¦ 01.01.2005 ¦ работающего ¦
¦ +------T------T----------+-------T-------+
¦ ¦ План ¦Отчет ¦Отклонение¦ План ¦ Отчет ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Детская молочная кухня¦ 44 ¦ 44 ¦ ¦ 2 879 ¦ 2 878 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Якутская городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клиническая больница ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 767 ¦ 5 767 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Якутская городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больница N 4 ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦12 255 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Итого больницы: ¦ 44 ¦ 47 ¦ 3 ¦ 8 645 ¦20 900 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦ФАП п. Табага ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 4 594 ¦ 4 504 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦ФАП п. Тулагино ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 7 382 ¦ 7 027 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Итого ФАПы ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦11 976 ¦11 531 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Городской дом ребенка ¦ 123 ¦ 123 ¦ ¦ 7 791 ¦ 7 787 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Станция скорой помощи ¦ 290 ¦ 290 ¦ ¦ 8 667 ¦ 8 717 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бухгалтерии ¦ 28 ¦ 20 ¦ -8 ¦ 7 708 ¦10 701 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦Производственный отдел¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ 7 844 ¦ 7 835 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦МУ "Якутскмедтранс" ¦ ¦ 238 ¦ 238 ¦ ¦ 9 302 ¦
+----------------------+------+------+----------+-------+-------+
¦ВСЕГО: ¦ 499 ¦ 732 ¦ 233 ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+------+----------+-------+--------
Отклонение на 233 шт. ед. на конец года объясняется следующими
причинами:
1. В соответствии с постановлением городского Собрания
депутатов г. Якутска (ПГС N 14-3 от 03.02.2004) на местном бюджете
на 2004 год по отрасли "Здравоохранение, физическая культура и
спорт" утвержден фонд оплаты труда с учетом прочего учреждения МУ
"Якутскмедтранс" со штатной численностью 227 шт. ед. (данное
учреждение было создано на основании распоряжения администрации г.
Якутска N 94р от 16.07.1998) за счет средств местного бюджета, в
связи с этим исполнение расходов МУ "Якутскмедтранс" учтено по
всем статьям расходов бюджета.
Данные отражены в отчете об исполнении бюджета за 2004 год и
показаны в отчете по сети, штатам и контингентам.
На конец отчетного периода штатная численность по МУ
"Якутскмедтранс" составила 238 шт. ед. или по сравнению с началом
года увеличилась на 11 шт. ед. в связи с уточнением расходов
бюджета в 2004 году.
2. По распоряжению мэра г. Якутска N 608р от 29.07.2004 в МУ
"Якутская городская клиническая больница" передана 1 шт. ед.
3. Согласно распоряжению мэра N 839р от 27.10.2004 переданы 2
шт. ед. с аппарата мэрии в распоряжение МУ "Городская больница N
4".
4. Учтено перемещение 9 шт. ед. с бюджета на ОМС (приказ
Комитета здравоохранения мэрии г. Якутска N 384-д от 19.11.2003).
5. Бесплатный отпуск молока и молочных смесей
Уточненный план на питание детей до 2-х лет составил 9 110,85
тыс. руб., кассовые расходы - 7 235,0 тыс. руб., фактические
расходы - 6 993,8 тыс. руб.
За 2004 год молока переработано в количестве 107 998 л. За год
выработано 531 640,5 порций. Молоко цельное отпущено и реализовано
детям в объеме 85 609,5 л, произведено творога - 1 340,4 л и
биолакта - 15 437 литров.
По бесплатному отпуску отпущено и реализовано: молока в объеме
330 110 порций, творога - 21 645 порции, биолакта - 70 962,5
порций.
Кроме того, реализовано сухого питания на сумму - 5 458,3 тыс.
руб., в т.ч. адаптированной сухой смеси - 57 794 упаковок, сухие
каши - 28 367 упаковок.
5.1. Льготное обеспечение медикаментами
Льготными рецептами население обеспечено на сумму 9 539,0 тыс.
руб., профинансировано 9 952,6 тыс. рублей при годовом плане 11
475,8 тыс. руб. Всего выписано 86 001 рецепт 17 категориям
населения, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение.
Средняя стоимость 1 рецепта составила 110,9 рублей, что на 17%
выше по сравнению с 2003 годом.
Табл. 47
(тыс. руб.)
----T----------------------------------T---------T--------¬
¦ N ¦ Категория, имеющая льготы ¦ План ¦ Отчет ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 1 ¦Инвалиды и участники ВОВ ¦ 113 ¦ 324 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 2 ¦Вдовы погибших воинов ¦ 53 ¦ 64 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 3 ¦Участники блокады г. Ленинграда ¦ 20 ¦ 17 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 4 ¦Ветераны тыла ¦ 2 166 ¦2 245 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 5 ¦Воины-интернационалисты (ДРА) ¦ 22 ¦ 8 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 6 ¦Дети до 3-х лет ¦ 2 517 ¦1 828 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 7 ¦Дети-инвалиды до 16 лет ¦ 916 ¦1 009 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 8 ¦Инвалиды 1 и 2 групп ¦ 2 789 ¦3 061 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ 9 ¦Ликвидаторы аварии на ЧАЭС ¦ 10 ¦ 5 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦10 ¦Почетные доноры ¦ 38 ¦ 30 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦11 ¦Узники концлагерей и гетто ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦12 ¦Лица, постр. от полит. репрессий ¦ 24 ¦ 25 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦13 ¦Члены семей погибших воинов ¦ 4 ¦ 3 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦14 ¦Чурапчинские переселенцы ¦ 11 ¦ 9 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦15 ¦Дети из многодетных семей до 6 лет¦ 44 ¦ 25 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦16 ¦Малочисл. народн., прож. в селе ¦ 22 ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦17 ¦По заболеваниям, в т.ч.: ¦ 1 579 ¦ 882 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Онкологические заболевания ¦ ¦ 202 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Бронхиальная астма ¦ ¦ 76 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Инфаркт миокарда ¦ ¦ 24 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Сахарный диабет ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Гельминтозы ¦ ¦ 437 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Детские церебральные параличи ¦ ¦ 2 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Эпилепсия ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Болезнь Паркинсона ¦ ¦ 71 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Хрон. урол. заболевания ¦ ¦ 9 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Ревматизм, болезнь Бехтерева ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Протезирование клапанов сердца ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Глаукома, катаракта ¦ ¦ 2 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦Прочие ¦ ¦ 59 ¦
+---+----------------------------------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦10 331,00¦9 539,00¦
L---+----------------------------------+---------+---------
5.2. Льготное зубопротезирование
По льготному зубопротезированию на 2004 год утверждено 6 124,0
тыс. руб., фактически обслужено 1 586 человек на сумму 6 105,1
тыс. руб. (выполнение - 103,0%), в среднем на 1 протезируемого
расход составил 3 849,4 рубля. Рост стоимости расходов на одного
протезируемого произошел ввиду роста цен на расходные материалы, а
также роста заработной платы работников.
Кредиторская задолженность на 01.01.2005 составила 367,0 тыс.
руб.
Табл. 48
---T----------------------T--------------T--------------T-------¬
¦N ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦
¦ ¦ Категория +--------------+--------------¦ % ¦
¦ ¦ ¦Кол-во¦ Сумма ¦Кол-во¦ Сумма ¦выполн.¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦ (тыс. ¦ чел. ¦ (тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦1 ¦Инвалиды и участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОВ и лица, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненные к ним ¦ 30 ¦ 108,1¦ 227 ¦ 810,2¦ 749 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦2 ¦Блокадники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ленинграда ¦ 3 ¦ 11,7¦ 3 ¦ 9,9¦ 85 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦3 ¦Ветераны тыла ¦ 466 ¦1 660,7¦ 210 ¦ 689,7¦ 42 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦4 ¦Ветераны боевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий ¦ 8 ¦ 27,1¦ 2 ¦ 17,4¦ 64 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦5 ¦Ветераны труда при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦достижении пенсионного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ 596 ¦2 121,6¦ 641 ¦2 987,8¦ 141 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦6 ¦Реабилитированные лица¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и пострадавшие от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политических репрессий¦ 21 ¦ 73,8¦ 16 ¦ 49,8¦ 67 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦7 ¦Персональные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионеры и почетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждане ¦ 9 ¦ 31,3¦ ¦ ¦ 0 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦8 ¦Герои социалист. труда¦ 1 ¦ 1,9¦ ¦ ¦ 0 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦9 ¦Инв. 1 и 2 гр., инв. с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детства ¦ 259 ¦ 923,4¦ 267 ¦1 076,9¦ 117 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦10¦Инвалиды вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействия радиации ¦ 0 ¦ 0,6¦ ¦ ¦ 0 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦11¦Ликвидаторы Черн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварии, "Маяк", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Спецпереселенцы ¦ 1 ¦ 2,8¦ ¦ ¦ 0 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦12¦Эвакуированные из зоны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчуждения ¦ 0 ¦ 0,3¦ ¦ ¦ 0 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦13¦Почетные доноры ¦ 11 ¦ 39,9¦ 10 ¦ 28,5¦ 71 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦14¦Неработающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионеры ¦ 419 ¦ 745,4¦ 205 ¦ 418,8¦ 56 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦15¦Спец переселенцы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чурапчинского р-на ¦ 10 ¦ 34,5¦ ¦ ¦ 0 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦16¦Вдовы ВОВ ¦ 43 ¦ 153,0¦ 5 ¦ 16,1¦ 11 ¦
+--+----------------------+------+-------+------+-------+-------+
¦ ¦ ИТОГО ¦1 877 ¦5 936 ¦1 586 ¦6 105,1¦ 103 ¦
L--+----------------------+------+-------+------+-------+--------
6. Расшифровка прочих учреждений и мероприятий в области
здравоохранения
Табл. 49
(тыс. руб.)
---------------------T-----------------T-----------------¬
¦ ¦ ¦ Отчет ¦
¦ ¦ План ¦ (фактические ¦
¦ ¦ ¦ расходы) ¦
¦ Мероприятия +-----------------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ В т.ч. ¦ ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ Всего ¦ ст. ¦ Всего ¦ ст. ¦
¦ ¦ ¦ 110100 ¦ ¦ 110100 ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ЦБ Комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ 3 393,8¦ 1 881,5¦3 276,9 ¦ 1 863,7¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ЦБ стоматологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиник ¦ 78,3¦ 708,4¦ 956,9 ¦ 704,7¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Производственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдел ¦ 924,1¦ 658,9¦ 907,2 ¦ 658,2¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+
¦МУ "Якутскмедтранс" ¦50 315,3¦27 330,6¦48 439,6¦26 565,5¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ Всего ¦55 611,5¦30 579,4¦53 580,6¦29 792,1¦
L--------------------+--------+--------+--------+---------
7. Расходы на оплату проезда работников здравоохранения
На 2004 г. уточненный план по проезду в отпуск составил 8 310,0
тыс. руб., кассовые расходы - 9 953,0 тыс. руб. (776 работников, в
т.ч. члены семей - 222 чел.), фактически отчитались на сумму 10
341,9 тыс. руб.
Стоимость проезда 1 человека составила - 13,3 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2005 составила 1 037,1 тыс.
руб. (112 чел.).
Дебиторская задолженность на 01.01.2005 - 732,4 тыс. руб. (62
чел.).
Табл. 50
---T-----------------------T-----T-----T------T-------¬
¦N ¦ ¦План ¦Отчет¦ Факт ¦ Кред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолж.¦
+--+-----------------------+-----+-----+------+-------+
¦1 ¦Численность работников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым производилась ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата проезда ¦ ¦ 554¦ 776¦ 112 ¦
+--+-----------------------+-----+-----+------+-------+
¦2 ¦Численность членов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьи работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым произведена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата проезда ¦ ¦ 222¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-----+-----+------+-------+
¦3 ¦Всего численность ¦1 945¦ 776¦ 776¦ 112 ¦
+--+-----------------------+-----+-----+------+-------+
¦4 ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезда (тыс. руб.) ¦8 310¦9 951¦10 342¦1 037,0¦
L--+-----------------------+-----+-----+------+--------
8. Ввод новых и передаваемых объектов в течение 2003 г.
За 2004 год согласно распоряжению мэра г. Якутска N 608р от
29.07.2004 в МУ "Якутская городская клиническая больница" передана
1 шт. ед., также в связи с открытием здравпункта в здании мэрии МО
"Город Якутск" распоряжением мэра N 839р от 27.10.2004 переданы 2
шт. ед. из аппарата мэрии в распоряжение МУ "Городская больница N
4":
Табл. 51
(тыс. руб.)
-------T----------T------T------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ ¦ Дата ¦Кол-во¦Кол-во¦ ¦ Всего ¦ Статья ¦ Статья ¦ Мат. ¦
¦Объект¦ ввода ¦ шт. ¦ коек ¦Площадь¦ расходов ¦ 110100 ¦ 110200 ¦ затраты ¦
¦ ¦(передачи)¦ ед. ¦ ¦ +----T------+----T------+----T------+----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦испол.¦план¦испол.¦план¦испол.¦план¦испол.¦
+------+----------+------+------+-------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ - ¦ ВСЕГО: ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦95,9¦ 95,9¦70,6¦ 70,6¦25,3¦ 25,3¦ - ¦ - ¦
+------+----------+------+------+-------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦01.10.2004¦ 1 ¦ ¦ ¦23,5¦ 23,5¦17,3¦ 17,3¦ 6,2¦ 6,2¦ ¦ ¦
+------+----------+------+------+-------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦01.11.2004¦ 2 ¦ ¦ ¦72,4¦ 72,4¦53,3¦ 53,3¦19,1¦ 19,1¦ ¦ ¦
L------+----------+------+------+-------+----+------+----+------+----+------+----+-------
9. Сведения о расходах на коммунальные услуги
Уточненный план на 2004 год по статьям коммунальных услуг
составил 42 476,0 тыс. руб., кассовые - 43 242,0 тыс. руб.
(101,8%), фактические расходы - 41 568 (97,8%).
Превышение кассовых расходов над уточненным планом объясняется
остатками на начало года.
Основными поставщиками услуг по теплоэнергии, электроэнергии и
водоснабжению являются ЯО "Энергосбыт", МУП "Теплоэнергия", ГУП
"Водоканал".
Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на
01.01.2005 составила 2 445 тыс. руб.
Табл. 52
(тыс. руб.)
----------------T------T----------T---------T-------------T-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кредиторская ¦ Объем ¦
¦ Наименование ¦ КБК ¦Уточненный¦Исполнено¦задолженность¦потребления¦
¦ расходов ¦ ¦ план ¦ ¦на 01.01.2004¦ в натур. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦1. Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦110700¦ 42 476 ¦ 43 242 ¦ 2 445 ¦ ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦110710¦ 9 178 ¦ 9 274 ¦ 793 ¦ ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦сухой мусор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 177 878 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦ТБО (куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦стирка белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 163 895 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лифтов (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦дерат. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дезинсекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 108 777 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦прочие (кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41 910 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергии ¦110720¦ 18 966 ¦ 17 686 ¦ 838 ¦ ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отопления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технол. нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Гкал) ¦110721¦ 18 951 ¦ 17 686 ¦ 838 ¦ 41 025 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газа ¦110722¦ 15 ¦ ¦ ¦ 7 906 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата потребл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергии (кВт) ¦110730¦ 4 908 ¦ 5 362 ¦ 101 ¦ 3 828 505 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦110740¦ 8 931 ¦ 10 561 ¦ 655 ¦ 558 548 ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Оплата аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦110750¦ 100 ¦ 113 ¦ ¦ ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦2. Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуслугам ¦ ¦ 119 ¦ 171 ¦ ¦ ¦
+---------------+------+----------+---------+-------------+-----------+
¦Сумма расходов ¦110760¦ 393 ¦ 246 ¦ 58 ¦ ¦
L---------------+------+----------+---------+-------------+------------
Подраздел 1703 "Физкультура и спорт"
В 2004 году производилось финансирование городских мероприятий
по физической культуре и спорту, а также на содержание спортивного
комплекса "Пульс" в п. Марха.
За отчетный 2004 год согласно постановлениям городского
Собрания депутатов г. Якутска производились уточнения ассигнований
на сумму 362,3 тыс. руб.
А также согласно распоряжению мэра перемещение ассигнований
между разделами на сумму -89,9 тыс. руб.
Превышение кассовых расходов на 4,7% объясняется тем, что в
конце года произведен расчет с подрядчиком за заливку катка.
Табл. 53
(тыс. руб.)
-----------------T----------T----------T-------------¬
¦ Наименование ¦Уточненный¦ Кассовые ¦Кредиторская ¦
¦ организации ¦ план на ¦расходы за¦задолженность¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 год ¦на 01.01.2005¦
+----------------+----------+----------+-------------+
¦Всего расходов ¦ 4 400 ¦ 4 607 ¦ 149 ¦
+----------------+----------+----------+-------------+
¦в т.ч. на ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ 3 433 ¦ 3 642 ¦ 107 ¦
+----------------+----------+----------+-------------+
¦на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ 967 ¦ 965 ¦ 42 ¦
L----------------+----------+----------+--------------
Культурно-оздоровительный комплекс "Пульс" расположен в п.
Марха. Количество штатных единиц на начало и конец года составляет
12 шт. единиц. Фактические расходы по заработной плате составили
447,9 тыс. руб. Среднемесячная зарплата на 1 ставку составила 3
110,0 рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.2004 составила
42 тыс. руб.
Раздел 1800 "Социальная политика"
В целом по р. 1800 "Социальная политика" утвержденный план на
2004 год составил 33 509,0 тыс. руб. Уточненный бюджет составил 42
687,9 тыс. руб.
Раздел 1801 "Учреждения социального обеспечения"
По р. 1801 в бюджете МО "Город Якутск" содержатся 2 учреждения:
МУ "Центр социально-бытового обслуживания г. Якутска" и МУ
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".
Количество штатных единиц составляет 266 шт. ед., утвержденных
Министерством труда и социального развития РС(Я), из них: 63 шт.
ед. относятся к МУ "СРЦдН", 203 шт. ед. - к МУ "ЦСБО".
На 2004 год расходы по р. 1801 были утверждены в объеме 29
390,6 тыс. руб., в т.ч. МУ "ЦСБО" - 18 140,0 тыс. руб., МУ "СРЦдН"
- 11 250,6 тыс. руб.
За отчетный период были внесены следующие уточнения:
- по постановлению городского Собрания депутатов г. Якутска ПГС
N 19-2 от 23.06.2004 - 300,6 тыс. руб. (доведение плана по ст.
110300 "Приобретение предметов снабжения" и ст. 110700 "Оплата
коммунальных услуг" до фактической потребности);
- по Уведомлению МФ РС(Я) N 582р от 27.05.2004 согласно
распоряжению Правительства РС(Я) в связи с проведением
противопожарных мероприятий - 20,0 тыс. руб.;
- по распоряжению вице-мэра N 3020вмр от 31.12.2004 на
погашение кредиторской задолженности МУ "СРЦдН" - 425,2 тыс. руб.
Согласно этому уточненный план за 2004 год составил 30 136,4
тыс. руб., в т.ч. ФОТ - 22 028,0 из них: ст. 110100 "Оплата труда"
- 16 221,0 тыс. руб., ст. 110200 "Начисление на оплату труда" - 5
807,0 тыс. руб.
Сумма исполнения составила 30 025,1 тыс. руб., что составляет
99,6% от уточненного плана.
Кредиторская задолженность по балансу на 01.01.2005 составила 2
292,0 тыс. руб.
Табл. 54
Данные по сети, штатам и контингентам
---------------T---------T---------T------------T---------¬
¦ ¦ ¦Отделения¦ Центры ¦ ¦
¦ Показатели ¦ ЦСБО ¦помощи на¦помощи семье¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ дому ¦ и детям ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦ Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- по лимиту на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 г. ¦ 93 ¦ 110 ¦ 63 ¦ 266¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2005 ¦ 93 ¦ 110 ¦ 63 ¦ 266¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- по плану на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 г. ¦ 115 ¦ 0 ¦ 70 ¦ 185¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2005 ¦ 115 ¦ 0 ¦ 70 ¦ 185¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Обслуживаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- по отчету на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2004 ¦ 5 043 ¦ 670 ¦ 70 ¦ 5 783¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- по отчету на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2005 ¦ 7 282 ¦ 682 ¦ 70 ¦ 8 034¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений (кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦м) ¦ 1 326,7¦ 148 ¦ 150,3¦ 1 625¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Балансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2005 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 420 000 ¦1 420 000¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- зданий ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 420 000 ¦1 420 000¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- оборудования¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Фактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отоплении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Центральное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отопление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г/кал ¦ 736 ¦ 66 ¦ 523 ¦ 1 325¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Дрова куб. м ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Фактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освещении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кв/час ¦107 100 ¦ 25 300 ¦ 44 100 ¦ 176 500¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- по нормативу¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2004 г. ¦ 2 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 8¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2005 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 8¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦абонточек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- по нормативу¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2004 г. ¦ 8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 10¦
+--------------+---------+---------+------------+---------+
¦- фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2005 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 10¦
L--------------+---------+---------+------------+----------
Табл. 55
Раздел 1801 "Учреждения социального обеспечения"
-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T---------------¬
¦ Наименование ¦ Утв. план на ¦ Уточ. план на ¦ Исполнено ¦ Кред. зад. на ¦
¦ учреждений ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ 01.01.2005 ¦ 01.01.2005 ¦
¦ +--------T--------+--------T--------+--------T--------+-------T-------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦В т.ч. ¦ ¦В т.ч. ¦ ¦В т.ч. ¦
¦ ¦ Всего +--------+ Всего +--------+ Всего +--------+ Всего +-------+
¦ ¦ ¦З/плата ¦ ¦З/плата ¦ ¦З/плата ¦ ¦З/плата¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Дома-интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(320) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(318) ¦ 9 397,8¦ 4 522,5¦ 9 551,4¦ 4 522,5¦ 9 712,7¦ 4 616,5¦1 858,0¦ 107,4¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(318) ¦ 8 742,2¦ 6 019,5¦ 8 739,5¦ 6 019,5¦ 8 565,5¦ 5 925,5¦ 161,0¦ 161,0¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Центры помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(323) ¦11 250,6¦ 5 679,0¦11 846,5¦ 5 679,0¦11 746,8¦ 5 679,0¦ 273,0¦ 222,0¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Реабилитационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центры инвалидов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(323) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Комплекс. центры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соц. обслуж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Всего по разделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1801 ¦29 390,6¦16 221,0¦30 136,4¦16 221,0¦30 025,0¦16 221,0¦2 292,0¦ 491,0¦
L----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------
Кредиторская задолженность на 01.01.2005 составила 2 292 тыс.
руб.
По статье 110110 отражена кредиторская задолженность за вторую
половину декабря в сумме 491 тыс. руб., из них: МУ "Центр
социально-бытового обслуживания г. Якутска" - 269 тыс. руб., МУ
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" - 222
тыс. руб.
По статье 110200 "Начисления на заработную плату" - 725 тыс.
руб., из них: МУ "Центр социально-бытового обслуживания г.
Якутска" - 696 тыс. руб., МУ "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних" - 29 тыс. руб.
По статье 110300 - 60 тыс. руб., из них: МУ "Центр социально-
бытового обслуживания г. Якутска" - 47 тыс. руб. перед Якутским
хлебокомбинатом, МУ "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних" - 13 тыс. руб. перед ОАО "Арбат".
По статье 110600 - 1 тыс. руб. Задолженность за декабрь 2004
года МУ "ЦСРдН" перед ОАО "Северо-восточные телекоммуникации".
По статье 110700 - 95 тыс. руб. кредиторская задолженность МУ
"ЦСБО", в том числе: статья 110710: ЧП Сенина - 14 тыс. руб., ООО
"Вита-2" - 6 тыс. руб., МУП "Спецавтохозяйство" - 1 тыс. руб.;
статья 110721 МУП "Теплоэнергия" - 5 тыс. руб., ЯО "Энергосбыта" -
10 тыс. руб.; статья 110730: ЯО "Энергосбыта" - 17 тыс. руб.;
статья 110750: ЯДИПИ - 42 тыс. руб.
По статье 130330 кредиторская задолженность МУ "ЦСБО" - 20 тыс.
руб.
По статье 240330 задолженность МУ "ЦСБО" - 832 тыс. руб. перед
ЗАО "Техностройкомплект" за проведение капитального ремонта в
Отделении дневного пребывания.
Дебиторская задолженность на 01.01.2005 составила 1 736 тыс.
руб.
По статье 110110 дебиторская задолженность МУ "ЦСБО" составила
133 тыс. руб.
По статье 110200 задолженность МУ "ЦСБО" - 429 тыс. руб.
По статье 110310 задолженность МУ "ЦСРдН" - 4 тыс. руб. перед
ГУП "Сахаплемобъединение".
По статье 110320 оплачено за мягкую мебель МУ "ЦСРдН" 2 тыс.
руб. магазину "Детский Мир".
По статье 110330 оплачено вперед на продукты питания МУ "ЦСРдН"
223 тыс. руб., в том числе: ГУП ФАПК "Якутия" - 11 тыс. руб., ГУП
"Якутский хлебокомбинат" - 58 тыс. руб., ООО "Партнер SV" - 45
тыс. руб., ЧП Кириллова - 17 тыс. руб., ОАО "Гормолзавод" - 9 тыс.
руб., ЧП Телехусеж - 81 тыс. руб. и на 1 тыс. руб. перед ГУП
"Якутптицепром" и ЧП Котенко, МУ "ЦСБО" - 91 тыс. руб., ЧП
Чипурина - 30 тыс. руб., ЯТЭК ПК - 26 тыс. руб., ЯХК - 35 тыс.
руб.
По статье 110350 - 18 тыс. руб., в том числе: ООО "Евроклассик"
- 1 тыс. руб., ООО "Олимп - 2000" - 17 тыс. руб.
По статье 110600 дебиторская задолженность составляет 17 тыс.
руб., МУ "ЦСРдН" и ООО "Горизонт-РТ" - 9 тыс. руб., МУ "ЦСБО" и
ЯТЦЭС - 8 тыс. руб.
По статье 110700 сумма составляет 11 тыс. руб. МУ ЦСРдН перед
ЯО Энергосбыт за тепловую и электроэнергию.
По статье 111040 дебиторская задолженность всего - 19 тыс.
руб., в том числе: МУ ЦСРдН перед ООО "КЦ Гармония", ЧП Кабацкая
К.Г. на общую сумму 1 тыс. руб., МУ "ЦСБО - Поликлиника N 1" - 12
тыс. руб., Профилакторий "Хоту" - 6 тыс. руб.
По статье 130330 - 785 тыс. руб., из них: МУ "ЦСРдН" - 200 тыс.
руб., МУ "ЦСБО" - 585 тыс. руб.
По статье 240120 МУ ЦСБО профинансировало сумму 4 тыс. руб.
авансом для ЧП Черных.
Раздел 1803 "Молодежная политика"
Табл. 57
-----T------T------------T----------T----------------T--------T-----------¬
¦КФСР¦ КЭСР ¦Утвержденный¦Уточненный¦Профинансировано¦Кассовые¦Фактические¦
¦ ¦ ¦ план ¦ план ¦ ¦расходы ¦ расходы ¦
+----+------+------------+----------+----------------+--------+-----------+
¦1803¦111040¦ 1 218,4 ¦ 6 451,4 ¦ 6 451,4 ¦6 596,0 ¦ 5 989,0 ¦
+----+------+------------+----------+----------------+--------+-----------+
¦1803¦Итого:¦ 1 218,4 ¦ 6 451,4 ¦ 6 451,4 ¦6 596,0 ¦ 5 989,0 ¦
L----+------+------------+----------+----------------+--------+------------
По разделу 1803 "Молодежная политика" утвержденный бюджет на
2004 год составляет 1 218,4 тыс. руб. В течение отчетного периода
были произведены следующие уточнения:
1) по уведомлениям МФ РС(Я) N 52-649 от 13.05.2004, N 52-736 от
22.07.2004, N 52-744 от 01.12.2004 согласно постановлению
Правительства РС(Я) от 30.01.2003 N 41 по передаче ассигнований по
итогам конкурса по молодежной политике - на сумму 860,0 тыс. руб.;
2) по постановлению городского Собрания депутатов г. Якутска от
11.11.2003 ПГС N 24-1 по вопросу уточнения местного бюджета, сумма
873,0 тыс. руб.;
3) на основании распоряжений мэра г. Якутска N 00305р от
28.04.2004, N 436р от 22.06.2004, N 00560р от 22.07.2004, N 959р
от 17.12.2004 и распоряжения вице-мэра N 3020вмр от 31.12.2004 -
на сумму 3 500,0 тыс. руб.
Согласно этим уточнениям уточненный бюджет составил 6 451,4
тыс. руб. Кассовые расходы составили 6 596,0 тыс. руб., т.е.
102,2%, фактические расходы - 5 989,0 тыс. руб., т.е. 92,8% от
уточненного бюджета.
Кредиторской и дебиторской задолженности нет.
Раздел 1806 "Прочие мероприятия в области социальной политики"
По подразделу 1806 "Прочие мероприятия в области социальной
политики" утвержденный план составил 2 900,0 тыс. руб. За отчетный
период произведены уточнения:
- по Уведомлению МФ РС(Я) N 52-690 от 17.06.2004 на организацию
летнего труда и отдыха УО администрации г. Якутска - 1 100,0 тыс.
руб.;
- по постановлению городского Собрания депутатов г. Якутска ПГС
N 19-2 от 23.06.2004 - 150,0 тыс. руб.;
- по постановлению городского Собрания депутатов г. Якутска ПГС
N 24-1 от 11.11.2004 - 272,0 тыс. руб.;
- по распоряжениям мэра N 00421р от 17.06.2004, N 00475р от
06.07.2004 и распоряжению вице-мэра N 230вмр 27.08.2004 - на общую
сумму 578,0 тыс. руб.
Уточненный план составил 5 000,0 тыс. руб., кассовые расходы
составили 5 107,0 тыс. руб., фактические - 5 038,7 тыс. руб.
Табл. 58
Расшифровка расходов по разделу 1806
"Прочие мероприятия в области социальной политики"
к отчету муниципального образования "Город Якутск" за 2004 год
-------T------------T----------T---------T--------------¬
¦Статья¦Утвержденный¦Уточненный¦Кассовые,¦ Расходы, ¦
¦ ¦ план ¦ план, в ¦ в тыс. ¦относящиеся к ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ руб. ¦данной статье ¦
+------+------------+----------+---------+--------------+
¦111040¦ 850,1 ¦ 1 888,0 ¦ 2 156,0 ¦- социально ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦для инвалидов,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 60-летия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Победы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- поддержка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦
+------+------------+----------+---------+--------------+
¦130140¦ 0,0 ¦ 1 100,0 ¦ 1 100,0 ¦- организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦летнего труда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отдыха ¦
+------+------------+----------+---------+--------------+
¦130330¦ 2 049,9 ¦ 2 012,0 ¦ 1 851,0 ¦- столичное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьям, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- материальная¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь семье ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шарабориных, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- льготы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Почетным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- льготная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подписка на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦газеты для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ВОВ ¦
+------+------------+----------+---------+--------------+
¦ИТОГО ¦ 2 900,0 ¦ 5 000,0 ¦ 5 107,0 ¦ ¦
L------+------------+----------+---------+---------------
Кредиторская задолженность на отчетную дату - 11 тыс. руб. по
статье 111040 по содержанию Совета старейшин г. Якутска.
Раздел 3000 "Прочие расходы"
На 2004 год бюджетные ассигнования по разделу 3000 "Прочие
расходы" утверждены в размере 116 538,6 тыс. руб.
В процессе исполнения сметы доходов и расходов за 2004 год
уточненный план составил 188 349 тыс. руб., в том числе:
- п.р. 3001 остаток от резервного фонда - 441 тыс. руб.,
- п.р. 3002 "Проведение выборов и референдума" - 1 097 тыс.
руб.,
- п.р. 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам" - 186 811 тыс. руб.
Приняты уточнения по взаимным расчетам с МФ РС(Я):
1. Получены ассигнования по "выезду за пределы республики и
оплате багажа" - 6 619,6 тыс. руб.
2. Переданы ассигнования на основании распоряжения
Правительства РС(Я) от 14 апреля 2004 г. N 380-р "О подведении
итогов соревнования между муниципальными образованиями Республики
Саха (Якутия) за 2003 год" - 50 тыс. руб.
Резервный фонд мэра г. Якутска в 2004 году составил 56 380,5
тыс. руб.
Направления по отраслям отражены в таблице 60. В целом на
отрасли народного хозяйства направлено 25 318,2 тыс. руб., на
прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, - 31 062,3
тыс. руб., остаток не освоенных средств резервного фонда составил
441 тыс. руб. Основными мероприятиями являются неотложные аварийно-
восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства,
создание резерва ГСМ, в том числе ликвидация аварии в тепловом
пункте МОУ "СОШ N 13", последствий наводнения в селе Дулгулаах
Верхоянского улуса, установка тревожной сигнализации в лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения, мероприятия по
молодежной и социальной политике, укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений, проведение
мероприятий городского значения и др.
В целом по 3000 разделу кассовое исполнение составляет 189 783
тыс. руб., в том числе:
- по отрасли 177 888 тыс. руб., что составило от уточненного
плана 95,2%;
- выдано бюджетных кредитов - 76 149 тыс. руб.;
- погашено бюджетных кредитов - 65 351 тыс. руб.
Кассовое исполнение по подразделу 3002 "Проведение выборов и
референдума" - 1 097 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного
плана на отчетную дату.
Направление средств подраздела 3004 "Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам" приведено в таблице 59.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЯКУТСК"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2005
I. КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ МО "ГОРОД ЯКУТСК"
С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии с постановлением городского Собрания депутатов
г. Якутска от 11.11.2004 ПГС N 24-1 в бюджете 2004 года утверждена
Программа заимствований, в которой предусмотрено привлечение
кредитных средств на покрытие дефицита бюджета в сумме 138 798
тыс. руб. Из этой суммы было привлечено в кредитных организациях
кредитов на сумму 96 млн. руб., в том числе по следующим кредитным
договорам:
- ОАО "Банк Москвы", Красноярский филиал - договор N 503/04 от
07.05.2004 на сумму 40 млн. руб. Данный договор оформлен в
соответствии с распоряжением мэра г. Якутска от 22.04.2004 N 278р.
Срок погашения по договору - 30.12.2005, процентная ставка - 15%
годовых.
В течение года погашена сумма основного долга в размере 12 млн.
руб., а также процентные платежи в сумме 3 329,6 тыс. руб. Остаток
долга на 01.01.2005 составляет 28 млн. руб.;
---------------------------------------------------------------
----
- ОАО "Банк Москвы" Красноярский филиал - договор N 1298-04 от
17.11.2004 на сумму 10 млн. руб. Данный договор оформлен в
соответствии с распоряжением мэра г. Якутска от 19.11.2004 N 895р.
Срок погашения по договору - 31.10.2005, процентная ставка - 14%
годовых.
В течение года погашена сумма процентных платежей в размере
149,2 тыс. руб. Остаток долга на 01.01.2005 составляет 10 млн.
руб.;
- ОАО "Банк Москвы", Красноярский филиал - договор N 1445-04 от
24.12.2004 на сумму 46 млн. руб. Данный договор оформлен в
соответствии с распоряжением мэра г. Якутска от 24.12.2004 N 988р.
Срок погашения по договору - 30.12.2005, процентная ставка - 14%
годовых.
В течение года погашена сумма процентных платежей в размере
123,2 тыс. руб. Остаток долга на 01.01.2005 составляет 46 млн.
руб.
Также в 2004 году производился возврат по ранее привлеченным
кредитам. Общая сумма погашения составила 91 293,3 тыс. руб., в
том числе по следующим кредитным договорам:
- ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк" - договор N 421/03 от 27.10.2003 в
сумме 5 млн. руб. (проценты - 142,6 тыс. руб.);
- ОАО "Собинбанк" - договор N 4311 ЮЛ-Р/06/03 от 02.10.2003 в
сумме 3,25 млн. руб. (проценты - 217,1 тыс. руб.);
- ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк" (правопреемник РИКБ
"Сахакредитбанк") - договор о переводе долга от 23.06.2003 в сумме
43,3 тыс. руб.;
- Уфимский филиал ЗАО "Международный Промышленный Банк" -
договор N 80 от 07.08.2003 в сумме 50 млн. руб. (проценты -
4 925,6 тыс. руб.);
- ОАО "Банк Москвы", Красноярский филиал - договор N 537/03 от
21.06.2003 в сумме 33 млн. руб. (проценты - 1 392,8 тыс. руб.).
II. ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ ССУД И БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Согласно приказу Министерства финансов РС(Я) N 010 от
10.01.2003 задолженность предприятий агропромышленного комплекса
по бюджетным кредитам (ссудам) для взыскания передано ГУП ФАПК
"Туймаада" в сумме 21 561,3 тыс. руб. Возврат в 2003 г. составил
5 592,6 тыс. руб. Остаток задолженности на начало 2004 года
составил 16 679,9 тыс. руб.
Возврат ссуд за 2004 г. в ГУП ФАПК "Туймаада" по кредитам
составил 5 975,7 тыс. руб., в том числе:
- по программе развития "семейной экономики" - 99,5 тыс. руб.;
- по линии ЯСПО "Холбос" заготовителями сельхозпродукции
погашено в ГУП ФАПК "Туймаада" - 5 814,8 тыс. руб.;
- по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) - 61,4 тыс. руб.
Остаток задолженности на 01.01.2005 составляет 10 704,2 тыс.
руб.
На начало 2004 года остаток по договорам кредитования ИЖС,
подлежащий погашению составил 48 809,9 тыс. руб. В 2004 году из
республиканского бюджета дополнительно было перечислено 4 438,2
тыс. руб. Погашение в течение года составило 10 119,9 тыс. руб., в
том числе по следующим договорам:
- 285 - от 31.01.2000 - 1 440 тыс. руб.;
- 440 - от 02.06.2000 - 5 922,9 тыс. руб.;
- 55 - от 22.03.2001 - 1 730 тыс. руб.;
- 382/02 - от 31.12.2002 - 127,1 тыс. руб.;
- 383/02 - от 31.12.2002 - 900 тыс. руб.
Не погашенный остаток на 01.01.2005 составил 43 128,2 тыс.
руб., в том числе просроченная задолженность, всего - 11 860 тыс.
руб., из этой суммы задолженность, возникшая в 2004 году, -
5 723,7 тыс. руб.
III. ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГАРАНТИИ МО "ГОРОД ЯКУТСК"
В 2000 году администрацией г. Якутска выданы гарантийные
обязательства Министерству финансов Республики Саха (Якутия) за КХ
"Илгэ" и ЧП Широких на получение займов на развитие крестьянских
хозяйств в размере 418 тыс. руб., в том числе:
- КХ "Илгэ" - 400 тыс. руб.;
- ЧП Широких - 18 тыс. руб.
Остаток задолженности на 01.01.2005 по данным кредитам
составляет 417,8 тыс. руб.
В 2004 году предоставлена муниципальная гарантия перед Филиалом
"Якутский" ОАО "Собинбанк" за следующих юридических лиц:
- МУП "Предприятие по производству и транспортировке тепловой
энергии" на сумму 10 млн. руб. По состоянию на 01.01.2005
обязательства в полном объеме погашены заемщиком;
- МУП "Единый расчетно-кассовый центр" на сумму 40 млн. руб. По
состоянию на 01.01.2005 заемщиком погашено 4,5 млн. руб. по
основному долгу и 269,9 тыс. руб. процентных платежей. Остаток
задолженности составляет 35,5 млн. руб. Случаев неисполнения или
несвоевременного исполнения со стороны заемщика не было.
IV. СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЯКУТСК"
О ПРОЛОНГАЦИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Между ГУФКП "Республиканское агентство по управлению денежно-
кредитными ресурсами завоза грузов" при Правительстве РС(Я) и
муниципальным образованием "Город Якутск" подписаны договоры о
переводе долга и реструктуризации задолженности до 2010 года на
сумму 1 574,8 тыс. руб.
В 2004 году согласно условиям договоров погашен долг в размере
224 974 руб., в том числе:
- по договору N 28 пл/97 от 11.03.1997 - 112 185 руб.;
- по договору N 32-б от 20.05.1998 - 112 789 руб.
Общий остаток задолженности составляет 1 349,8 тыс. руб.
V. КРЕДИТЫ (ЗАЙМЫ), ВЫДАННЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ "ГОРОД ЯКУТСК"
Согласно Положению о бюджетном кредитовании юридических лиц,
утвержденному постановлением городского Собрания депутатов г.
Якутска ПГС N 6-3 от 27.05.2003 и решением Кредитной комиссии,
созданной распоряжением мэра г. Якутска от 04.06.2003 N 583р "О
создании Кредитной комиссии по предоставлению бюджетных кредитов",
в 2004 г. заключены договоры бюджетного кредитования с 14-ю
юридическими лицами и 1-м физическим лицом на общую сумму
63 536 125,82 руб., в том числе:
1. ПМУП ГЭС "Горэнерго" - договор N 1 от 25.02.2004 в сумме
4,33 млн. руб. на погашение задолженности по заработной плате
работников предприятия;
2. Баишеву Петру Анатольевичу - договор N 1 от 16.04.2004 в
сумме 400 тыс. руб. на приобретение квартиры в личную
собственность;
3. МУП "ЕРКЦ" - договор N 1/1 от 25.02.2004 в сумме 7 238
460,82 руб. для своевременного расчета с предприятиями и
поставщиками, обслуживающими жилой фонд г. Якутска;
4. ООО ПО "Швея Севера" - договор N 2 от 31.03.2004 в сумме 7
млн. руб. на приобретение материалов в рамках подготовки к III-им
Международным спортивным играм "Дети Азии";
5. МУП "ЕРКЦ" - договор N 4 от 27.05.2004 в сумме 21 млн. руб.
для своевременного расчета с предприятиями и поставщиками,
обслуживающими жилой фонд г. Якутска;
6. ООО "Идея плюс" - договор N 5 от 11.06.2004 в сумме 600 тыс.
руб. на приобретение и установку фотокабин на территории города
Якутска;
7. Городской фонд поддержки предпринимательства МО "Город
Якутск" - договор N 6 от 25.06.2004 в сумме 2,5 млн. руб. на
кредитование индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации
"Целевой муниципальной программы поддержки малого
предпринимательства и развития занятости муниципального
образования "Город Якутск" на 2003-2007 годы";
8. ООО "Медиа-холдинг "Столица" - договор N 7 от 29.06.2004 в
сумме 3 млн. руб. на приобретение оборудования для расширения зоны
теле-, радиовещания;
9. Государственный Фонд ПМП Хангаласского улуса - договор N 8
от 01.09.2004 в сумме 1,5 млн. руб. на кредитование
предпринимателей Хангаласского улуса;
10. МУП "Аптеки Якутска" - договор N 9 от 20.09.2004 в сумме
2,5 млн. руб. на пополнение оборотных средств;
11. МУП "Банно-прачечный трест" - договор N 10 от 08.10.2004 в
сумме 1 667 665 руб. на капитальный ремонт центральной бани N 4;
12. Крестьянское хозяйство "Котрус" - договор N 11 от
11.10.2004 в сумме 300 тыс. руб. на приобретение кур-несушек;
13. ЗАО "Гордормостстрой" - договор N 12 от 29.10.2004 в сумме
2,5 млн. руб. на погашение задолженности по заработной плате
работников предприятия;
14. Городской фонд поддержки предпринимательства МО "Город
Якутск" - договор N 13 от 29.11.2004 в сумме 5 млн. руб. на
кредитование индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации
"Целевой муниципальной программы поддержки малого
предпринимательства и развития занятости муниципального
образования "Город Якутск" на 2003-2007 годы";
15. Департамент имущественных отношений мэрии г. Якутска -
договор N 14 от 16.12.2004 в сумме 4 млн. руб. на погашение
кредиторской задолженности Якутскому району водных путей.
Из выданных в 2004 году бюджетных кредитов погашено полностью 5
договоров на общую сумму 35 668 460,82 руб., что составляет 56,1%
от общей суммы выданных кредитов. Общее погашение по всем выданным
кредитам, включая ранее выданные кредиты (2000-2003 г.г.), в 2004
году составило 65 394 112,64 руб.
Приложение N 1
Анализ исполнения бюджета
МО "Город Якутск" на 01.01.2005
(тыс. руб.)
----------T--------------------T------------T-----------T------------T-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кассовое ¦ % ¦
¦ Код по ¦ ¦Утвержденный¦Уточненный ¦ исполнение ¦исполнения ¦
¦бюджетной¦ ¦ годовой ¦ годовой ¦на отчетную ¦от годового¦
¦классифи-¦ ¦бюджет (реш.¦ план ¦ дату по ¦уточненного¦
¦ кации ¦ ¦ ул. собр.) ¦ ¦ месячному ¦ плана ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчету ¦(5 = 4 / 3)¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДОВ ¦ 1 801 103,5¦2 299 815,0¦2 257 359,0 ¦ 98,2¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1 660 627,4¦2 139 795,0¦2 101 904,0 ¦ 98,2¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 140 476,1¦ 160 020,0¦ 155 455,0 ¦ 97,1¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3000000 ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 854 178,0¦ 987 130,2¦ 949 588,0 ¦ 96,2¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3020100 ¦Дотация из РБ ¦ 185 149,7¦ 206 726,0¦ 206 726,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3020200 ¦Субвенции из РБ ¦ 658 703,9¦ 624 688,0¦ 587 138,0 ¦ 94,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3020300 ¦Взаимные из РБ ¦ х¦ 141 372,0¦ 141 372,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3020400 ¦Субсидии из РБ ¦ 10 324,4¦ 14 344,2¦ 14 344,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3070000 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 4000000 ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 5000000 ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПР. И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИНОЙ ПРИНОС. ДОХОД. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТ-ТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 8500000 ¦Итого доходов ¦ 2 655 281,5¦3 286 945,2¦3 206 947,0 ¦ 97,6¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3029000 ¦Итого внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 8900000 ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2 655 281,5¦3 286 945,2¦3 206 947,0 ¦ 97,6¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0100 ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ ¦ 63 297,0¦ 81 727,0¦ 76 758,0 ¦ 93,9¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0106 ¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ 63 297,0¦ 81 727,0¦ 76 758,0 ¦ 93,9¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0500 ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 8 648,1¦ 19 987,0¦ 17 579,0 ¦ 88,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0501 ¦Органы внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дел ¦ 8 648,1¦ 19 987,0¦ 17 579 ¦ 88,0¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0600 ¦ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИССЛЕДОВАНИЯ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЕХНИЧЕСКОМУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРОГРЕССУ ¦ 0,0¦ 870,0¦ 870,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0601 ¦Фундаментальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследования ¦ ¦ 870 ¦ 870 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0602 ¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлений НТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0700 ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 187 006,1¦ 338 169,0¦ 302 835,0 ¦ 89,6¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0705 ¦Другие отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦ 500 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0707 ¦Строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектура ¦ 186 506,1¦ 338 162 ¦ 302 828 ¦ 89,6¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0800 ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РЫБОЛОВСТВО ¦ 16 846,3¦ 42 759,5¦ 42 759,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0801 ¦Сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ 25 329,3¦ 25 329 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0802 ¦Земельные ресурсы ¦ 16 846,3¦ 16 673 ¦ 16 673 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0803 ¦Заготовка и хранение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0804 ¦Рыболовное хозяйство¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0805 ¦Прочие мероприятия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ 757,2¦ 757 ¦ 100,0¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0900 ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КАРТОГРАФИЯ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГЕОДЕЗИЯ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0903 ¦Охране окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природной среды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0905 ¦Картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 0906 ¦Прочие расходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей природной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1000 ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ 28 387,0¦ 32 163,0¦ 32 055,0 ¦ 99,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1001 ¦Автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорт ¦ 28 387,0¦ 27 163,0¦ 27 055,0 ¦ 99,6¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1003 ¦Воздушный транспорт ¦ ¦ 5 000,0¦ 5 000,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1004 ¦Водный транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1005 ¦Прочие виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1006 ¦Связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1100 ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1101 ¦Малый бизнес и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1102 ¦Прочие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по развитию рыночной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1200 ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ХОЗЯЙСТВО ¦ 985 547,7¦1 052 633,3¦1 049 095,0 ¦ 99,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 830 314,8¦ 850 859,0¦ 861 225,0 ¦ 101,2¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1202 ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 152 684,6¦ 199 226,0¦ 185 334,0 ¦ 93,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1203 ¦Прочие структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ 2 548,3¦ 2 548,3¦ 2 536,0 ¦ 99,5¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1300 ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЕДСТВИЙ ¦ 3 500,0¦ 15 193,3¦ 14 266,0 ¦ 93,9¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1302 ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций ¦ 3 500,0¦ 15 193,3¦ 14 266,0 ¦ 93,9¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1304 ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1400 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 1 047 986,2¦1 105 395,0¦1 079 512,0 ¦ 97,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1401 ¦Дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ 184 280,9¦ 203 470,0¦ 194 372,0 ¦ 95,5¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1402 ¦Общее образование ¦ 786 245,9¦ 815 983,0¦ 798 302,0 ¦ 97,8¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1403 ¦Начальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1406 ¦Высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1407 ¦Прочие расходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области образования ¦ 77 459,4¦ 85 942,0¦ 86 838,0 ¦ 101,0¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1500 ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 52 664,0¦ 64 203,0¦ 63 748,0 ¦ 99,3¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1501 ¦Культура и искусство¦ 52 544,0¦ 64 083,0¦ 63 629,0 ¦ 99,3¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1502 ¦Кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1503 ¦Прочие мероприятия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства ¦ 120,0¦ 120,0¦ 119,0 ¦ 99,2¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1600 ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ 14 487,0¦ 14 788,0¦ 14 787,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1601 ¦Телевидение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиовещание ¦ 6 710,3¦ 6 710,0¦ 6 710,0 ¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1602 ¦Периодическая печать¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и издательства ¦ 7 776,7¦ 8 078,0¦ 8 077,0 ¦ 100,0¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1700 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 240 914,6¦ 274 911,0¦ 272 380,0 ¦ 99,1¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦ 236 787,0¦ 270 511,0¦ 267 773,0 ¦ 99,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1703 ¦Физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спорт ¦ 4 127,6¦ 4 400,0¦ 4 607,0 ¦ 104,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1704 ¦Обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1800 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 33 509,0¦ 41 588,0¦ 41 752,0 ¦ 100,4¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1801 ¦Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения и службы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости ¦ 29 390,6¦ 30 136,0¦ 30 049,0 ¦ 99,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1803 ¦Молодежная политика ¦ 1 218,4¦ 6 452,0¦ 6 596,0 ¦ 102,2¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1806 ¦Прочие мероприятия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ 2 900,0¦ 5 000,0¦ 5 107,0 ¦ 102,1¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1900 ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОЛГА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА¦ 35 000,0¦ 12 000,0¦ 10 279,0 ¦ 85,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 1901 ¦Обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего долга ¦ 35 000,0¦ 12 000,0¦ 10 279,0 ¦ 85,7¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 2100 ¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ¦ 0,0¦ 4 436,0¦ 4 436,0 ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 2101 ¦Финансовая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровней ¦ ¦ 4 436,0¦ 4 436,0 ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3000 ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 116 538,6¦ 188 349,1¦ 189 739,00¦ 100,7¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3001 ¦Резервные фонды ¦ 25 229,6¦ 441,2¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3002 ¦Проведение выборов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦референдумов ¦ ¦ 1 096,9¦ 1 097,00¦ 100,0¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3003 ¦Бюджетные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ ¦ 10 755,00¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3004 ¦Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделам ¦ 91 309 ¦ 186 811 ¦ 177 887,00¦ 95,2¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3005 ¦Туризм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3100 ¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФОНДЫ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ ¦
¦ +--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3130 ¦Целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 9600 ¦Итого расходов ¦ 2 834 331,6¦3 289 172,2¦3 212 850,0 ¦ 97,7¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 3290 ¦Итого внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 7980 ¦ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (со знаком "плюс") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(со знаком "минус") ¦ -179 050,1¦ -2 227,0¦ -5 903,0 ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 50000 ¦ИСТОЧНИКИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВНУТРЕННЕГО ФИНАНС. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТА ¦ 179 050,0¦ 2 227,0¦ 5 903,0 ¦ ¦
+---------+--------------------+------------+-----------+------------+-----------+
¦ 01500 ¦Муниципальн. ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги ¦ 120 000,0¦ 0,0¦ ¦ ¦
¦ 02000 ¦Прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дефицитов бюджетов ¦ ¦ -57 454,6¦ -11 883,0 ¦ ¦
¦ 03000 ¦Кредитные соглашения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и договоры ¦ 47 548,0¦ 37 549,0¦ -7 293,0 ¦ ¦
¦ 04000 ¦Поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящ. в госуд. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в муниц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ 16 000,0¦ 20 225,0 ¦ ¦
¦ 06000 ¦Исполнение госуд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 08000 ¦Бюджетные ссуды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 10000 ¦Изменение остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета ¦ 11 502,0¦ 6 132,6¦ 4 854,0 ¦ ¦
¦ 10001 ¦Остатки на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ 29 289,0¦ 29 289,0¦ 29 289,0 ¦ ¦
¦ 10002 ¦Остатки на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ 40 791,0¦ 35 421,6¦ 24 435,0 ¦ ¦
L---------+--------------------+------------+-----------+------------+------------
Руководитель аппарата
городского Собрания
депутатов г. Якутска
А.А.ФИЛИППОВ
Приложение N 2
Отчет
об исполнении плана доходов местного
бюджета МО "Город Якутск" на 01.01.2005
------T--T--------------------T-----------T---------T-----------T-----------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сумма ¦ Уточнен. ¦ ¦исполнения¦
¦ КБК ¦ ¦ Доходы ¦Утверждено ¦уточнения¦ план ¦Исполнение ¦к уточнен.¦
¦ ¦ ¦ ¦на 2004 год¦ по ¦на 2004 год¦за 2004 год¦плану за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦решениям ¦ ¦ ¦2004 год ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10000¦ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦1 660 627,4¦479 167,6¦2 139 795,0¦2 101 904,0¦ 98,2¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ Федеральные налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10101¦10¦налог на прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 23 036,5¦ 41 963,5¦ 65 000,0¦ 66 324,0¦ 102,0¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10102¦ ¦н-г на доходы физ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц ¦1 129 623,0¦154 091,3¦1 283 714,3¦1 293 843,0¦ 100,8¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10202¦ ¦акцизы ¦ 264 533,8¦ 0,0¦ 264 533,8¦ 228 925,0¦ 86,5¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10403¦ ¦налог на имущ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наследов., дарения ¦ 380,0¦ 320,0¦ 700,0¦ 861,0¦ 123,0¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10501¦21¦платежи за добычу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общераспр. полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 13,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10503¦40¦налог на добычу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- уголь ¦ 1 444,6¦ -3 794,6¦ -2 350,0¦ -2 777,0¦ 118,2¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10503¦20¦налог на добычу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общераспространенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полезных ископаемых ¦ 421,0¦ 0,0¦ 421,0¦ 1 221,0¦ 290,0¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10505¦ ¦плата за польз. вод.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦14001¦ ¦госпошлина по дел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нар. суд. и др. ¦ 9 500,0¦ 5 500,0¦ 15 000,0¦ 18 081,0¦ 120,5¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО¦1 428 938,9¦198 080,2¦1 627 019,1¦1 606 491,0¦ 98,7¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ Республиканские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10207¦ ¦налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10402¦ ¦налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций ¦ 133 286,5¦ 20 013,5¦ 153 300,0¦ 166 312,0¦ 108,5¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10406¦ ¦налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятий ¦ 0,0¦210 000,0¦ 210 000,0¦ 172 504,0¦ 82,1¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10104¦ ¦налог на игорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бизнес ¦ 8 376,0¦ 6 172,0¦ 14 548,0¦ 13 716,0¦ 94,3¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10504¦0 ¦лесные подати ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦14004¦1 ¦сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ 141 662,5¦236 185,5¦ 377 848,0¦ 352 532,0¦ 93,3¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ Местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10204¦33¦прочие лицен. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистр. сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подлеж. уплате в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местн. бюджет ¦ 195,0¦ -195,0¦ 0,0¦ 16,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10401¦ ¦налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физ. лиц ¦ 8 000,0¦ 4 000,0¦ 12 000,0¦ 11 169,0¦ 93,1¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10507¦ ¦земельный налог ¦ 12 668,6¦ 0,0¦ 12 668,6¦ 10 448,0¦ 82,5¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦14005¦2 ¦целевой сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нужды города ¦ ¦ 1 098,1¦ 1 098,1¦ 908,0¦ 82,7¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦14005¦3 ¦налог на рекламу ¦ 2 750,0¦ 1 350,0¦ 4 100,0¦ 4 508,0¦ 110,0¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦14005¦40¦прочие местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦налоги и сборы ¦ 5 000,0¦ -500,0¦ 4 500,0¦ 3 785,0¦ 84,1¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 28 613,6¦ 5 753,1¦ 34 366,7¦ 30 834,0¦ 89,7¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ Специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ налоговые режимы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10301¦10¦единый налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦распределяемый по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦уровням бюджет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦системы ¦ 29 948,4¦ 19 604,0¦ 49 552,4¦ 55 801,0¦ 112,6¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦10302¦ ¦единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вмененный доход ¦ 31 464,0¦ 19 544,8¦ 51 008,8¦ 56 246,0¦ 110,3¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 61 412,4¦ 39 148,8¦ 100 561,2¦ 112 047,0¦ 111,4¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20000¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20101¦30¦дивиденды по акциям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нах. в мун. соб. ¦ ¦ ¦ ¦ 15,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20102¦ ¦арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦землю ¦ 63 556,1¦ 14 143,9¦ 77 700,0¦ 88 502,0¦ 113,9¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20102¦43¦доходы от сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аренду госимущества ¦ 14 000,0¦ 4 000,0¦ 18 000,0¦ 22 347,0¦ 124,2¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20102¦44¦доходы от сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аренду рекламного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пространства ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 393,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20104¦3 ¦проценты, получ. от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предост-я бюджет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитов ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 1 309,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20106¦43¦возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 500,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20108¦33¦перечис-е части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦прибыли мун. пред-ий¦ 940,0¦ 0,0¦ 940,0¦ 1 159,0¦ 123,3¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20120¦30¦дох. от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обор-я, транс. ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и др. мат-х цен-й ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 123,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20640¦ ¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ 850,0¦ 850,0¦ 1 215,0¦ 142,9¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20703¦ ¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦штрафы ¦ 10 480,0¦ 6 550,0¦ 17 030,0¦ 18 997,0¦ 111,6¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20704¦ ¦суммы, взыскиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с лиц, виновных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦недостаче ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20902¦30¦прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы ¦ 6 000,0¦ -6 000,0¦ 0,0¦ 211,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦20190¦ ¦прочие доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имущества ¦ 45 500,0¦ 0,0¦ 45 500,0¦ 20 684,0¦ 45,5¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 140 476,1¦ 19 543,9¦ 160 020,0¦ 155 455,0¦ 97,1¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ВСЕГО ¦1 801 103,5¦498 711,5¦2 299 815,0¦2 257 359,0¦ 98,2¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦30200¦ ¦безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ 8,0¦ ¦
+-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦2 257 367,0¦ ¦
L-----+--+--------------------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------
Табл. 8а
Льготы, предоставляемые участковым уполномоченным
милиции, работающим в сельской местности, в поселке
городского типа и в городе за 2004 год по МО "Город Якутск"
----T---------------T-------------T--------------------T----------T--------------------T--------------T---------¬
¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ Исполнено за 2004 ¦ Кредиторская ¦ в том ¦
¦ N ¦ ¦Среднегодовая+--------------------¦Уточненный¦ год: ¦задолженность ¦ числе: ¦
¦п/п¦ Виды льгот ¦ численность ¦ ¦члены¦ план +--------T-----------+ по бюджетным +----T----+
¦ ¦ ¦ получателей ¦ участковые ¦ их ¦ на 2004 ¦кассовые¦фактические¦обязательствам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦льгот, всего ¦уполномоченные¦семей¦ год ¦расходы ¦ расходы ¦ по состоянию ¦2003¦2004¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.2005 ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦1 ¦Льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате жилищно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уполномоченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, всего ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающим: ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местности ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в поселке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского типа¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в городах ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦2 ¦Льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уполномоченным,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающим в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местности ¦ 2¦ 2¦ ¦ 9 055¦ 9 055¦ 9 055¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающим: ¦ 2¦ 2¦ ¦ 9 055¦ 9 055¦ 9 055¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местности ¦ 2¦ 2¦ ¦ 9 055¦ 9 055¦ 9 055¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в поселке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского типа¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦ ¦в городах ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+----+
¦3 ¦Льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уполномоченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
L---+---------------+-------------+--------------+-----+----------+--------+-----------+--------------+----+-----
Таблица 11
Сведения об исполнении бюджета МО "Город Якутск"
за 2004 год по разделу "Капитальные вложения"
(тыс. руб.)
--------------------T-------T-------------------------------------T-------T------------------------------------------------T-------T-------------¬
¦ ¦ ¦ Назначено в 2004 г. ¦ ¦ Профинансировано в 2004 г. ¦Выпол-е¦ ¦
¦ Наименование ¦ Всего +----------T-------T---------T--------+ Всего +----------T-------T---------T--------T----------+СМР за ¦ ¦
¦ объекта ¦ ¦Остатки на¦Местный¦Столичные¦Взаимные¦ ¦Остатки на¦Местный¦Столичные¦Взаимные¦Возвратные¦2004 г.¦ Примечание ¦
¦ ¦ ¦01.01.2004¦бюджет ¦ функции ¦ ¦ ¦01.01.2004¦бюджет ¦ ¦расчеты ¦ средства ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦ст. 241210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство" ¦ 44 718¦ 333¦ 44 385¦ -¦ -¦ 35 055¦ 1 751¦ 33 082¦ -¦ -¦ 222¦ 33 630¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков фед.¦
¦пострадавшим от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-в, выд-х ¦
¦паводка 2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по пост. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прав. РС(Я) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 15.01.2002¦
¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 418¦ 1 418¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 12 ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Приобр. квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦переселяемым из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвр. ср-в ¦
¦ветхого жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "СИА", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напр. во исп.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦письма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РС(Я) от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.12.2002 ¦
¦ ¦ 333¦ 333¦ ¦ ¦ ¦ 554¦ 333¦ ¦ ¦ ¦ 222¦ ¦N ВГ-1245 ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Аварийно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы жилого фонда¦ 43 073¦ ¦ 43 073¦ ¦ ¦ 31 769¦ ¦ 31 769¦ ¦ ¦ ¦ 33 630¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Погашение кред-ой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зад-ти по АВР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 330¦ ¦ 330¦ ¦ ¦ 330¦ ¦ 330¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Погашение кред-ой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зад-ти по жилищному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительству ¦ 982¦ ¦ 982¦ ¦ ¦ 982¦ ¦ 982¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦ст. 240230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Строительств о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения" ¦293 444¦ 592¦246 381¦ 29 250¦ 17 221¦267 773¦ 592¦220 731¦ 29 229¦ 17 221¦ -¦192 235¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция Парка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и отдыха ¦ 3 300¦ ¦ 3 300¦ ¦ ¦ 2 570¦ ¦ 2 570¦ ¦ ¦ ¦ 3 300¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Программа жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства (16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартал, Вилюйский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тракт 5 км) ¦ 6 716¦ ¦ 6 716¦ ¦ ¦ 5 555¦ ¦ 5 555¦ ¦ ¦ ¦ 6 716¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Инженерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ИЖС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Маганский тракт ¦ 5 000¦ ¦ 5 000¦ ¦ ¦ 4 293¦ ¦ 4 293¦ ¦ ¦ ¦ 5 000¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦главного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦горбольницы (АБК) ¦ 6 381¦ ¦ 6 381¦ ¦ ¦ 3 883¦ ¦ 3 883¦ ¦ ¦ ¦ 5 172¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долевое ¦
¦Детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие в ¦
¦инфекционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр-ве ¦
¦больницы ¦ 36 721¦ ¦ 26 000¦ ¦ 10 721¦ 34 869¦ ¦ 24 148¦ ¦ 10 721¦ ¦ 36 721¦объекта ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Аварийно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ 6 927¦ ¦ 6 927¦ ¦ ¦ 4 732¦ ¦ 4 732¦ ¦ 0¦ ¦ 4 743¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Победы (дамба 202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мкр.) ¦ 15 020¦ ¦ 15 020¦ ¦ ¦ 10 432¦ ¦ 10 432¦ ¦ ¦ ¦ 12 382¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Лермонтова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оз. Сайсары) ¦ 20 000¦ ¦ 20 000¦ ¦ ¦ 18 920¦ ¦ 18 920¦ ¦ ¦ ¦ 20 000¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Генерального плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Якутска ¦ 6 099¦ ¦ 1 099¦ ¦ 5 000¦ 6 099¦ ¦ 1 099¦ ¦ 5 000¦ ¦ 6 099¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Школа на 400 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долевое ¦
¦в с. Хатассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр-ве ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расп. Прав. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РС(Я) от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16.06.2004 ¦
¦ ¦ 29 250¦ ¦ ¦ 29 250¦ ¦ 29 229¦ ¦ ¦ 29 229¦ ¦ ¦ 29 229¦N 678-р ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского канала ¦ 9 997¦ ¦ 9 997¦ ¦ ¦ 6 817¦ ¦ 6 817¦ ¦ ¦ ¦ 9 809¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Программа развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригородов ¦ 17 087¦ ¦ 17 087¦ ¦ ¦ 17 073¦ ¦ 17 073¦ ¦ ¦ ¦ 17 087¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Мансардный этаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мэрии г. Якутска ¦ 8 167¦ ¦ 8 167¦ ¦ ¦ 7 541¦ ¦ 7 541¦ ¦ ¦ ¦ 8 167¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Погашение долгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат ¦
¦по ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит. ¦
¦ ¦ 64 165¦ ¦ 64 165¦ ¦ ¦ 64 165¦ ¦ 64 165¦ ¦ ¦ ¦ ¦зад-ти ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Роддома N 2 ¦ 7 200¦ ¦ 7 200¦ ¦ ¦ 6 856¦ ¦ 6 856¦ ¦ ¦ ¦ 7 200¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведению "Ысыаха"¦ 1 876¦ ¦ 1 876¦ ¦ ¦ 1 800¦ ¦ 1 800¦ ¦ ¦ ¦ 1 876¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Склад жидкого хлора¦ 1 500¦ ¦ ¦ ¦ 1 500¦ 1 500¦ ¦ ¦ ¦ 1 500¦ ¦ 1 500¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Сезонные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы N 15, школы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Табага ¦ 1 000¦ ¦ 1 000¦ ¦ ¦ 972¦ ¦ 972¦ ¦ ¦ ¦ 991¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Кангалассы ¦ 11 720¦ ¦ 11 720¦ ¦ ¦ 9 288¦ ¦ 9 288¦ ¦ ¦ ¦ 11 720¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконструкция школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 38 ¦ 4 300¦ ¦ 4 300¦ ¦ ¦ 3 606¦ ¦ 3 606¦ ¦ ¦ ¦ 4 300¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Реконстр. старого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦д/с под ж/д, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобр. жилья для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассел. гр-н из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦авар. ж/ф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Кангалассы ¦ 350¦ ¦ 350¦ ¦ ¦ 224¦ ¦ 224¦ ¦ ¦ ¦ 224¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Финансирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦произведенное за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2004 ¦ 592¦ 592¦ ¦ ¦ ¦ 592¦ 592¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦Погашение кред-ой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зад-ти по стр-ву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ 30 076¦ ¦ 30 076¦ ¦ ¦ 26 760¦ ¦ 26 760¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+-------------+
¦ВСЕГО по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложениям: ¦338 162¦ 925¦290 766¦ 29 250¦ 17 221¦302 828¦ 2 343¦253 813¦ 29 229¦ 17 221¦ 222¦225 865¦ ¦
L-------------------+-------+----------+-------+---------+--------+-------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+--------------
Таблица 17
Исполнение расходов по отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2004 год
----------------T----------T---------T------------T-----------T----------------------T-----------T-------------T------------T-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Уточненный ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет МО ¦Отклонение +-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Возвратный¦ ¦"Г. Якутск" ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет, ¦ ¦на 2004 год ¦уточненного¦перемещения¦ ¦Исполнение ¦ в том числе ¦Отклонение +¦ % ¦
¦ Расходы ¦ принятый ¦Взаимные ¦ с учетом ¦бюджета МО ¦ средств ¦уточнения ¦ на ¦ погашена ¦перефинанс.,¦исполнения ¦
¦ ¦ МО "Г. ¦МФ РС(Я) ¦уточнения МФ¦с взаимными¦ между ¦ за счет ¦01.01.2005 ¦кредиторская ¦ - ¦ от ¦
¦ ¦ Якутск" ¦ ¦(отражается ¦(принято по¦ разделами ¦допдоходов¦ ¦задолженность¦недофинанс. ¦уточненного¦
¦ ¦ на 2004 ¦ ¦в отчете об ¦ решениям ¦ согл. ст. ¦ местного ¦ ¦ прошлых лет ¦ (12-6) ¦ плана ¦
¦ ¦ год ¦ ¦ исполнении ¦ МО) на ¦БК 34, 233,¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ 2004 год ¦ 234 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Назначено")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 985 547,7¦ 45 031,2¦ 1 052 633,4¦ 22 054,5¦ -51 988,4¦ 74 042,9¦1 049 103,5¦ 131 766,3¦ -3 529,8¦ 99,7¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Убытки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникающие при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров, работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг <*> ¦ 575 638,0¦ 1 000,0¦ 464 000,1¦ -112 637,9¦ -112 637,9¦ ¦ 474 435,6¦ 12 611,9¦ 10 435,6¦ 102,2¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦паспортизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и паспортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда¦ 12 484,1¦ 6 700,0¦ 14 574,4¦ -4 609,7¦ -4 609,7¦ ¦ 14 510,2¦ - ¦ -64,3¦ 99,6¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению) ¦ 65 108,7¦ 52 700,0¦ 157 272,0¦ 39 463,3¦ 9 463,3¦ 30 000,0¦ 157 272,0¦ 52 663,3¦ - ¦ 100,0¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда¦ 177 084,0¦ - ¦ 215 012,9¦ 37 928,9¦ 10 404,0¦ 27 524,9¦ 215 012,9¦ 32 732,3¦ - ¦ 100,0¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦итого раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1201 ¦ 830 314,8¦ 60 400,0¦ 850 859,4¦ -39 855,4¦ -97 380,3¦ 57 524,9¦ 861 230,7¦ 98 007,4¦ 10 371,3¦ 101,2¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Благоустройство¦ 152 684,6¦-15 368,8¦ 199 225,7¦ 61 909,9¦ 45 391,9¦ 16 518,0¦ 185 336,7¦ 33 758,9¦ -13 889,0¦ 93,0¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦столичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функции ¦ 96 000,0¦-15 368,8¦ 80 631,2¦ - ¦ - ¦ - ¦ 43 081,2¦ ¦ -37 550,0¦ 53,4¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦итого раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1202 ¦ 152 684,6¦-15 368,8¦ 199 225,7¦ 61 909,9¦ 45 391,9¦ 16 518,0¦ 185 336,7¦ 33 758,9¦ -13 889,0¦ 93,0¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦Содержание бани¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пригородах ¦ 2 548,3¦ - ¦ 2 548,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 536,2¦ ¦ -12,1¦ 99,5¦
+---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+-----------+
¦итого раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1203 ¦ 2 548,3¦ - ¦ 2 548,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 536,2¦ - ¦ -12,1¦ 99,5¦
L---------------+----------+---------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------+------------+------------
--------------------------------
<*> в том числе по видам расходов:
отопление 162 426
горячее водоснабжение 55 038
холодное водоснабжение 43 023
канализация 137 015
ТБО, ЖБО 40 148
сухой мусор 4 151
итого 433 498
ремонтный фонд МУП "Теплоэнергия" 16 890
погашение кредит. задолж. прошлых лет 12 612
взаимные С МФ РС(Я) 1 000
всего 464 000
Табл. 18
Сведения по статье "Капитальный ремонт"
за 2004 год
в рублях
---------------T-------------T--------------T--------------T--------------T----------------------------¬
¦ ¦ Сальдо на ¦ Уточненный ¦Выполнение по ¦ ¦ в том числе ¦
¦ Учреждение ¦ 01.01.2004 ¦ план на 2004 ¦ 31.12.2004 ¦ Оплата всего +--------------T-------------+
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ текущий год ¦кред. зад-ть ¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 (6 + 7) ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Статья "Капитальный ремонт жилищного фонда"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------T-------------T--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Автодорожный ¦ 3 418 631,53¦ 17 303 789,16¦ 13 799 859,81¦ 17 297 937,16¦ 13 489 207,80¦ 3 808 729,36¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Гагаринский ¦ 2 556 826,25¦ 9 827 923,91¦ 7 960 201,16¦ 9 827 923,91¦ 6 977 398,67¦ 2 850 525,24¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Губинский ¦ 4 253 839,34¦ 15 697 072,71¦ 10 972 542,42¦ 15 697 072,71¦ 11 308 806,53¦ 4 388 266,18¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Октябрьский ¦ 6 309 697,05¦ 25 392 292,33¦ 18 638 856,45¦ 25 392 291,72¦ 18 880 986,37¦ 6 511 305,35¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Промышленный ¦ 9 141 311,39¦ 26 304 697,07¦ 17 979 237,58¦ 26 267 812,76¦ 14 293 507,98¦11 974 304,78¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Сайсарский ¦10 553 595,12¦ 27 019 192,89¦ 17 892 752,62¦ 27 019 192,89¦ 16 191 780,70¦10 827 412,19¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Строительный ¦ 8 674 352,85¦ 25 829 910,66¦ 14 020 219,99¦ 21 900 508,94¦ 14 871 379,77¦ 7 029 129,17¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Центральный ¦ 8 254 540,65¦ 22 029 710,04¦ 12 298 378,74¦ 22 029 710,04¦ 14 143 765,29¦ 7 885 944,75¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ИТОГО: ¦53 162 794,18¦169 404 588,77¦113 562 048,77¦165 432 450,13¦110 156 833,11¦55 275 617,02¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Пригороды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Жилсервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Марха ¦ 3 468 169,75¦ 8 571 129,42¦ 5 471 563,78¦ 8 571 129,42¦ 5 102 959,67¦ 3 468 169,75¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ГУП Жилсервис ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Табага ¦ -640 370,15¦ 1 125 170,37¦ 1 250 199,56¦ 1 125 170,37¦ 1 125 170,37¦ 0,00¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ГУП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Тулагино ¦ 571 146,19¦ 2 974 561,56¦ 1 833 185,37¦ 2 974 561,56¦ 2 403 415,37¦ 571 146,19¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ООО ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Хатас ¦ 884 553,56¦ 2 797 628,10¦ 1 913 074,54¦ 2 797 628,10¦ 1 913 074,54¦ 884 553,56¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ДГУП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Кангалассы ¦ 242 900,96¦ 2 229 664,96¦ 1 986 764,00¦ 2 229 664,96¦ 1 969 304,96¦ 260 360,00¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ИТОГО ¦ 4 526 400,31¦ 17 698 154,41¦ 12 454 787,25¦ 17 698 154,41¦ 12 513 924,91¦ 5 184 229,50¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ВСЕГО город, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пригород ¦57 689 194,49¦187 102 743,18¦126 016 836,02¦183 130 604,54¦122 670 758,02¦60 459 846,52¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЖКХ в т.ч. ¦ 4 246 519,22¦ 14 621 331,12¦ 0,00¦ 8 827 506,84¦ 8 827 506,84¦ 0,00¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ 0,00¦ 2 000 000,00¦ 0,00¦ 1 770 885,15¦ 1 770 885,15¦ ¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформир. ЖКХ ¦ 0,00¦ 12 621 331,12¦ 0,00¦ 2 728 410,95¦ 2 728 410,95¦ 0,00¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ПТН ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4 328 210,74¦ 4 328 210,74¦ 0,00¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦кред. зад-ть ¦ 4 246 519,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Итого ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦240310 ¦61 935 713,71¦201 724 074,30¦126 016 836,02¦191 958 111,38¦131 498 264,86¦60 459 846,52¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦Статья "Капремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------T-------------T--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦итого ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦240350 ¦ 3 356 801,00¦ 13 288 764,28¦ 5 040 183,00¦ 7 111 440,14¦ 4 540 098,18¦ 2 571 341,96¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельная МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Теплоэнергия"¦ 0,00¦ 3 807 107,00¦ 3 807 107,00¦ 3 807 107,00¦ 3 807 107,00¦ ¦
+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
¦ВСЕГО ст. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦240310, 240350¦65 292 514,71¦215 012 838,58¦131 057 019,02¦199 069 551,52¦136 038 363,04¦63 031 188,48¦
L--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------
Табл. 19
Сведения о расходах на благоустройство
по состоянию на 01.01.2005
(тыс. руб.)
-------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Выполнение¦ ¦Отклонение¦Отклонение¦
¦ Виды работ ¦ план на ¦ на ¦Оплата на ¦ от плана ¦ от ¦
¦ ¦ 2004 год ¦31.12.2004¦01.01.2005¦2004 года ¦выполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 года ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. Благоустройство¦172 445,23¦151 803,78¦158 503,66¦-13 941,57¦ 2 699,88¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1.1. Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 28 977,69¦ 23 784,06¦ 23 324,81¦ -5 652,88¦ -459,25¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установок НО ¦ 2 277,90¦ 4 480,96¦ 3 243,03¦ 965,13¦ -1 237,93¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦озеленения ¦ 6 072,00¦ 963,23¦ 898,97¦ -5 173,03¦ -64,26¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- капремонт дорог ¦ 15 143,59¦ 13 296,76¦ 13 288,15¦ -1 855,44¦ -8,61¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кварталов ¦ 5 484,20¦ 5 043,11¦ 5 894,66¦ 410,46¦ 851,55¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1.2. Текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦143 467,54¦128 019,72¦135 178,85¦ -8 288,69¦ 3 159,13¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- содержание дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и объектов БДД: ¦ 95 987,43¦ 81 215,82¦ 89 034,54¦ -6 952,89¦ 3 818,72¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спецтехники ¦ ¦ ¦ 17 144,32¦ ¦ ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- паводковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦откачка ¦ 8 547,00¦ 7 712,67¦ 7 712,67¦ -834,33¦ - ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦озеленения ¦ 500,00¦ 397,55¦ 397,55¦ -102,45¦ - ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов НО ¦ 23 944,40¦ 25 244,77¦ 23 895,76¦ -48,64¦ -1 349,01¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кладбищ ¦ 4 600,00¦ 4 600,00¦ 4 600,00¦ - ¦ - ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- оформление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ 2 000,00¦ 1 999,90¦ 1 999,90¦ -0,10¦ - ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- отлов бродячих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦животных ¦ 1 285,90¦ 1 015,91¦ 1 015,91¦ -269,99¦ - ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦- благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кварталов ¦ 6 602,81¦ 5 833,10¦ 6 522,52¦ -80,29¦ 689,42¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1.3. Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 26 780,47¦ ¦ 26 780,47¦ ¦ ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство ¦199 225,70¦151 803,78¦185 284,13¦-13 941,57¦ 2 699,88¦
L------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
Табл. 60
Направления резервного фонда
за 2004 год по МО "Город Якутск"
-------T--------------------------------------T-------------¬
¦ ¦ ¦ Направления ¦
¦ КБК ¦ ¦ резервного ¦
¦ ¦ ¦фонда (т. р.)¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 100 ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 5 200,9 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 106 ¦Функционирование органов местного ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ 5 200,9 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 500 ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 1 507,2 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 501 ¦Органы внутренних дел ¦ 1 507,2 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 600 ¦ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ¦ ¦
¦ ¦СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ¦ ¦
¦ ¦ПРОГРЕССУ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 601 ¦Фундаментальные исследования ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 602 ¦Разработка перспективных технологий и ¦ ¦
¦ ¦приоритетных направлений ¦ ¦
¦ ¦научно-технического прогресса ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 700 ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 705 ¦Другие отрасли промышленности ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 707 ¦Строительство, архитектура ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 800 ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 0 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 801 ¦Сельскохозяйственное производство ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 802 ¦Земельные ресурсы ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 803 ¦Заготовка и хранение сельхозпродукции ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 804 ¦Рыболовное хозяйство ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 805 ¦Прочие мероприятия в области сельского¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 900 ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,¦ ¦
¦ ¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ 0 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 903 ¦Охрана окружающей природной среды, ¦ ¦
¦ ¦животного и растительного мира ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 905 ¦Картография и геодезия ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 906 ¦Прочие расходы в области охраны ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1000 ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И¦ ¦
¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ 0 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1001 ¦Автомобильный транспорт ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1200 ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 447,7 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 447,7 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1202 ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1203 ¦Прочие структуры коммунального ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1300 ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ¦ ¦
¦ ¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 9 618,3 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1302 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ 9 618,3 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1304 ¦Государственная противопожарная служба¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1400 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 491,2 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1401 ¦Дошкольное образование ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1402 ¦Общее образование ¦ 322,2 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1403 ¦Начальное профессиональное образование¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1406 ¦Высшее профессиональное образование ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1407 ¦Прочие расходы в области образования ¦ 169 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1500 ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 1 626,7 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1501 ¦Культура и искусство ¦ 1 626,7 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1502 ¦Кинематография ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1503 ¦Прочие мероприятия в области культуры ¦ ¦
¦ ¦и искусства ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1600 ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 39,2 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1602 ¦Периодическая печать и издательства ¦ 39,2 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1700 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 1 502,00 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦ 1 502,00 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1704 ¦Обязательное медицинское страхование ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1800 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 3 788,0 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1801 ¦Учреждения социального обеспечения и ¦ ¦
¦ ¦службы занятости ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1803 ¦Молодежная политика ¦ 3 210,0 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1806 ¦Прочие мероприятия в области ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ 578,0 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1900 ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. ДОЛГА И ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 1901 ¦Обслуживание гос. и муниц. внутреннего¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 2100 ¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 2101 ¦Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦
¦ ¦уровней ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3000 ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 32 160,30 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3001 ¦Резервные фонды ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3002 ¦Проведение выборов и референдумов ¦ 1 097,9 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3003 ¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ ¦
¦ ¦подразделам ¦ 31 062,40 ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3005 ¦Туризм ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3100 ¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 3130 ¦Целевые бюджетные фонды ¦ ¦
+------+--------------------------------------+-------------+
¦ 9600 ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 56 381,50 ¦
L------+--------------------------------------+--------------
|
