ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2004 г. N 412
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
И ЗАДАЧАХ НА III КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Исполнение государственного бюджета за первое полугодие 2004
года производилось в условиях планового дефицита бюджетных средств
- доходы запланированы в объеме 14 753,2 млн. рублей, расходы - 17
347,7 млн. рублей, дефицит - 2 494,5 млн. рублей.
По итогам отчета за первое полугодие 2004 года государственный
бюджет исполнен по доходам 16 301,7 млн. рублей, или 110,5% к
плану полугодия 2004 года, по расходам - 17 315,9 млн. рублей, или
99,8%, дефицит составил 1 014,2 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом
полугодии 2004 года в государственный бюджет поступило доходов
больше на 837 млн. рублей, или произошел рост фактического
поступления на 5,4%.
Налоговых доходов поступило 5 860,1 млн. рублей, что выше
поступлений аналогичного периода прошлого года на 46,6%.
Исполнение бюджетных назначений составило 133,8%. Перевыполнены
прогнозы налоговых доходов государственного бюджета по налогу на
прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, по акцизам,
лицензионным и регистрационным сборам, налогу на совокупный доход,
платежам за пользование природными ресурсами, налогу на
пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности
прошлых лет).
В то же время не выполнен план полугодия по налогам на
имущество организаций, земельному налогу, сбору за пользование
объектами животного мира, транспортному налогу.
Задолженность по налоговым платежам во все уровни бюджетной
системы на 1 июля текущего года составила 6 810,5 млн. рублей. В
том числе, недоимка по платежам в целом в бюджетную систему по
республике составила 2786,2 млн. рублей и возросла на 129 млн.
рублей по сравнению с началом года, но снизилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 438,7 млн. рублей. Недоимка
по платежам в бюджет Республики Саха (Якутия) (расчетно) на 1 июля
составила 1 327 млн. рублей, что выше на 34 млн. рублей, чем на 1
января 2004 года.
Неналоговых доходов поступило 3 924,4 млн. рублей, или
прогнозные назначения исполнены на 93,1%. По сравнению с первым
полугодием 2003 года неналоговых доходов поступило больше на 52,5
млн. рублей.
Поступление текущей арендной платы по итогам первого полугодия
при плане 4 072,6 млн. руб. составило 3 557,1 млн. руб. (87,3%).
Невыполнение плана поступлений по арендной плате связано с
механизмом прохождения денежных средств от отправителя до
получателя.
Из федерального бюджета поступило 6 065,6 млн. рублей
финансовой помощи, в том числе:
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации - 5 551,6 млн. рублей, с учетом авансового трансферта
250 млн. рублей на выплату заработной платы;
Фонд компенсаций - 281,3 млн. рублей;
Фонд софинансирования социальных расходов - 2,7 млн. рублей;
Фонд регионального развития - 35 млн. рублей;
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов - 133,7 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовой
помощи из федерального бюджета получено на 937,1 млн. рублей
меньше.
В Территориальный дорожный фонд направлено налоговых доходов
355,4 млн. рублей, или 112,7%. По сравнению с первым полугодием
2003 года поступило доходов меньше на 154,8 млн. рублей.
Прогноз поступления в целевой бюджетный фонд выполнен на
108,4%, перевыполнение связано с погашением АК "АЛРОСА"
задолженности прошлого года.
Расходы государственного бюджета исполнены на сумму 17 315,9
млн. рублей, или на 99,8% к плану первого полугодия 2004 года.
За I полугодие 2004 года расходы на финансирование закупки и
доставки продукции (товаров) для государственных нужд республики
составили 3 207,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств
федерального бюджета, выделенных в виде субсидии на
государственную финансовую поддержку завоза грузов - 2 514,3 млн.
рублей, бюджета республики - 693,6 млн. рублей.
Расходы на заработную плату с начислениями составили 2 486,4
млн. рублей, или 14,3% от расходов государственного бюджета.
Средства на финансирование текущих выплат по заработной плате
работникам бюджетной сферы выделяются в первоочередном порядке в
пределах ежемесячного лимита фонда оплаты труда, вопрос
своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы
находится на постоянном контроле. Кредиторская задолженность по
заработной плате с начислениями по республиканским учреждениям
снизилась с начала года на 162,7 млн. рублей и составила 4,4 млн.
рублей.
Выплата заработной платы работникам образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, органам
управления, правоохранительным органам произведена по первую
половину июня.
Расходы на выплату стипендий студентам и государственных
пособий гражданам, имеющим детей, оплату продовольственных пайков,
социальные гарантии сотрудникам милиции общественной безопасности
и противопожарной службы, выплату пенсий и пособий отдельным
категориям граждан и доплату к пенсии государственных служащих
произведены по июнь включительно.
На 1 июля 2004 года всего на строительство направлено 1 873,9
млн. рублей, или 129%. На финансирование Инвестиционной программы
Республики Саха (Якутия) направлено за счет средств
государственного бюджета 1387,2 млн. рублей, ЦБФ - 378,6 млн.
рублей, ТДФ 93,7 млн. рублей.
На 1 июля 2004 года остатки средств государственного бюджета на
счетах составили 835,6 млн. рублей, по сравнению с началом года
увеличились на 454 млн. рублей. Из них на счетах распорядителей и
получателей бюджетных средств - 339,3 млн. рублей, на основном
бюджетном счете государственного бюджета - 315,4 млн. рублей.
Финансовая помощь местным бюджетам из государственного бюджета
оказана в сумме 8 106 млн. рублей, или 108,6% к плану полугодия,
из них средства Фонда финансовой поддержки муниципальных
образований - 6 819,1 млн. рублей, средства Фонда компенсации -
125,3 млн. рублей и взаимными расчетами - 1 161,6 млн. рублей.
Для покрытия дефицита государственного бюджета размещены
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) объемом
1 281,7 млн. рублей, привлекались кредиты по кредитным соглашениям
и договорам в сумме 1 695 млн. рублей. Получена бюджетная ссуда из
федерального бюджета на сумму 200 млн. рублей на покрытие
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета.
Поступления от продажи имущества, находящегося в
государственной собственности, составили 117,7 млн. рублей.
На погашение государственного долга направлено 1 826,2 млн.
рублей, в том числе на погашение облигаций государственного займа
Республики Саха (Якутия) серии 02 - 470 млн. рублей, кредитов
коммерческих банков - 950 млн. рублей, кредита ГУП КДМ РС(Я) -
380,1 млн. рублей и на исполнение государственных гарантий 26,1
млн. рублей.
На 1 июля 2004 года зарегистрировано 783 лицевых счета для
обслуживания получателей государственного бюджета. Непосредственно
в Департаменте республиканского казначейства открыто 394 лицевых
счета для обслуживания 278 учреждений и организаций, в том числе
40 транзитных лицевых счетов муниципальных образований для учета
сумм дотаций местных бюджетов и расчетов с поставщиками по
централизованным поставкам для муниципальных нужд. Поставлено на
учет 3 846 договоров по коммунальным услугам и услугам связи на
сумму 2 436,3 млн. рублей, заключенных бюджетными учреждениями
республиканского и местного уровня, обслуживаемыми органами
Республиканского казначейства.
В соответствии с заключенными Соглашениями о кассовом
обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований
органами Республиканского казначейства, уточненными реестрами
получателей средств местных бюджетов открыто 2 409 лицевых счета
указанным бюджетополучателям, через которые обслуживаются расходы
4 860 учреждений местного бюджета или 94% от общего числа местных
бюджетополучателей. Во втором полугодии 2004 года необходимо
перевести на казначейское обслуживание всех получателей средств
местных бюджетов или 5 148 учреждений и организаций.
В первом полугодии приступили к осуществлению мероприятий по
закрытию текущих бюджетных счетов бюджетных учреждений, открытых в
кредитных организациях, а именно, начата работа по учету расходов,
осуществляемых бюджетополучателями наличными денежными средствами,
путем выписки чековых книжек. Порядок оформления и выдачи
отработан на примере пяти республиканских учреждений.
За I полугодие 2004 года Контрольно-ревизионным управлением МФ
РС(Я) проведено 360 проверок и ревизий, в том числе в организациях-
получателях средств государственного бюджета - 101, в организациях-
получателях средств бюджетов муниципальных образований - 232.
Охвачено ревизиями и проверками государственных средств в
объеме 4 510,5 млн. рублей, в том числе средств государственного
бюджета 1 486,3 млн. рублей, средств местных бюджетов 2 788,9 млн.
рублей.
Выявлено финансовых нарушений всего на сумму 177,4 млн. рублей,
в том числе в использовании средств государственного бюджета на
сумму 98,2 млн. рублей, в использовании средств муниципальных
образований на сумму 68,6 млн. рублей.
По итогам проведенных проверок и ревизий, проведенных КРУ МФ
РС(Я), принято 30 решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Привлечено к дисциплинарной
ответственности 21 должностное лицо, в том числе 7 работников
освобождены от занимаемой должности.
В органы прокуратуры и правоохранительных органов передано 238
материалов на сумму 22,1 млн. рублей. Возмещено в казну 11,748
млн. рублей, в том числе взыскано с виновных лиц (физических лиц)
751,4 тыс. рублей.
Кроме того, по итогам принятия мер принуждения органами
государственного финансового контроля восстановлено в
государственный бюджет 4,9 млн. рублей.
С учетом вышеизложенного необходимо определить следующие
задачи, стоящие перед Правительством Республики Саха (Якутия) по
исполнению государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на
III квартал 2004 года:
выполнение прогнозных назначений поступления доходов;
своевременное финансирование заработной платы;
преодоление отставания в финансировании отдельных отраслей;
подготовка предложений по внесению изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)
на 2004 год" исходя из ожидаемого исполнения годовых назначений по
доходам;
выполнение обязательств по обслуживанию и погашению долга в
соответствии со сроками;
доразмещение облигаций государственного займа 2004 года;
рефинансирование долговых обязательств с целью снижения
расходов на обслуживание;
продолжение работы по реструктуризации задолженности перед
Федеральным бюджетом;
усиление контроля за предоставлением и использованием кредитных
средств, при предоставлении бюджетных кредитов обеспечить
выполнение ст. 76, 77 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии со
ст. 290, 291 Бюджетного кодекса РФ применять меры принуждения за
невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, за
неперечисление либо несвоевременное перечисление процентов за
пользование.
В целях исполнения задач в третьем квартале Правительство
Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Принять к сведению информацию по исполнению государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) за первое полугодие 2004 года.
2. Министерству финансов Республики Саха (Якутия):
обеспечить выполнение прогнозных назначений поступления
доходов;
своевременно финансировать заработную плату;
преодолеть отставание в финансировании отдельных отраслей;
подготовить предложения по внесению изменений в Закон
Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики
Саха (Якутия) на 2004 год" исходя из ожидаемого исполнения годовых
назначений по доходам по итогам девяти месяцев;
начиная с сентября 2004 года производить финансирование текущей
заработной платы работников отрасли ЖКХ с 1 по 10 число каждого
месяца;
в срок до 31 декабря 2004 года обеспечить погашение
просроченной кредиторской задолженности в сумме 147,6 млн. рублей
по заработной плате предприятий ЖКХ, прекративших производственную
деятельность.
3. Министерствам и ведомствам своевременно представлять в
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) акты сверок по
государственным контрактам и договорам о выделении бюджетных
кредитов.
4. Указать главам муниципальных образований "Верхоянский улус
(район)", "Оймяконский улус (район)", "Олекминский улус (район)" и
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" на
несвоевременное заключение договоров на 2004 год по обслуживанию
жилищного фонда.
5. В срок до 20 сентября 2004 года главам муниципальных
образований "Верхоянский улус (район)" и "Оймяконский улус
(район)" завершить работу по заключение договоров на обслуживание
жилищного фонда с ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики
Саха (Якутия)".
6. В срок до 1 октября 2004 года ГУП "Жилищно-коммунальное
хозяйство Республики Саха (Якутия)" представить в Министерство
финансов Республики Саха (Якутия) окончательный реестр заключенных
договоров с администрациями муниципальных образований на 2004 год
по обслуживанию жилищного фонда.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований и депутатам
представительных органов местного самоуправления:
при внесении изменений и дополнений в бюджеты муниципальных
образований по итогам исполнения местных бюджетов за III квартал
дополнительные доходы направлять в первоочередном порядке на
уменьшение дефицита и снижение кредиторской задолженности;
при исполнении бюджета установить жесткий контроль за выплатой
заработной платы в бюджетных учреждениях, финансирующихся из
местного бюджета. Не допускать увеличения кредиторской
задолженности по выплате заработной платы бюджетных учреждений.
8. Исключить из пункта 2 постановления Правительства Республики
Саха (Якутия) от 7 мая 2001 года N 267 "О порядке учета органами
Республиканского казначейства обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств республиканского бюджета" слова "в 2001 году".
9. Исключить из пункта 1 распоряжения Правительства Республики
Саха (Якутия) от 7 июля 2004 года N 793-р "О выделении средств на
оформление фасада Якутскому финансово-экономическому колледжу им.
И.И. Фадеева" слова "в счет погашения бюджетного кредита по
распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 марта
2004 года N 182-р".
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
(ПО ДАННЫМ МЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА)
Анализ исполнения государственного бюджета за первое полугодие
2004 года проведен к плановым назначениям на 1 июля 2004 года.
За первое полугодие 2004 года в государственный бюджет
поступило доходов 16 301,7 млн. рублей, или 110,5%, при этом
расходы бюджета республики исполнены на 17 315,9 млн. рублей, или
99,8%, дефицит составил 1 014,2 млн. рублей.
Доходы государственного бюджета
По итогам полугодового отчета государственный бюджет по доходам
исполнен на 110,5% или поступило 16 301,7 млн. рублей.
В структуре доходных источников распределение общего объема
поступлений сложилось следующим образом:
-------------------T---------------T---------------T----------¬
¦ ¦ План ¦ Исполнение ¦ ¦
¦ Наименование +--------T------+--------T------+ процент ¦
¦ дохода ¦ млн. ¦ уд. ¦ млн. ¦ уд. ¦исполнения¦
¦ ¦ рублей ¦вес, %¦ рублей ¦вес, %¦ ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 4 378,8¦ 29,7¦ 5 860,1¦ 35,9¦ 133,8 ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦Неналоговые доходы¦ 4 215,3¦ 28,6¦ 3 924,4¦ 24,1¦ 93,1 ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦в т.ч. поступление¦ 4 072,6¦ 27,1¦ 3 557,1¦ 21,8¦ 87,3 ¦
¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦горнодобывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦Безвозмездные ¦ 5 742,6¦ 38,9¦ 6 065,6¦ 37,2¦ 105,6 ¦
¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦в т. ч. ¦ 5 742,6¦ 38,9¦ 6 065,6¦ 37,2¦ 105,6 ¦
¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦Доходы целевых ¦ 416,5¦ 2,8¦ 451,6¦ 2,8¦ 108,4 ¦
¦бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+------+--------+------+----------+
¦Всего доходов ¦14 753,2¦ 100 ¦16 301,7¦ 100 ¦ 110,5 ¦
L------------------+--------+------+--------+------+-----------
По итогам исполнения государственного бюджета за 6 месяцев
текущего года основными доходными источниками остаются налоговые
доходы, поступления из федерального бюджета и средства от АК
"АЛРОСА".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом
полугодии 2004 года в государственный бюджет поступило доходов
больше на 837 млн. рублей, или произошел рост фактического
поступления на 5,4%.
За 6 месяцев текущего года налоговых доходов поступило 5 860,1
млн. рублей, что выше поступлений аналогичного периода прошлого
года на 46,6%. Исполнение бюджетных назначений за 6 месяцев 2004
года составило 133,8%.
Исполнение государственного бюджета по основным видам налогов
за январь-июнь 2004 года и их структура приведены в следующей
таблице, млн. рублей:
--------------T-------T----------T----------T----------T---------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Уд. вес ¦
¦ ¦ План ¦Исполнение¦Отклонение¦ процент ¦в объеме ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦налоговых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходов ¦
+-------------+-------+----------+----------+----------+---------+
¦Налог на ¦1 243,9¦ 2 264,7 ¦ 1 020,8 ¦ 182,1 ¦ 38,6 ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦1 070,3¦ 1 226,2 ¦ 155,9 ¦ 114,6 ¦ 20,9 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦ 162,5¦ 221,2 ¦ 58,7 ¦ 136,1 ¦ 3,8 ¦
¦Налоги на ¦ 74,5¦ 94,1 ¦ 19,6 ¦ 126,3 ¦ 1,6 ¦
¦совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги на ¦ 362,8¦ 491,7 ¦ 128,9 ¦ 135,5 ¦ 8,4 ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за ¦1 318,6¦ 1 362,6 ¦ 44 ¦ 103,3 ¦ 23,3 ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т. ч. ¦1 268,1¦ 1 294,8 ¦ 26,7 ¦ 102,1 ¦ 22,1 ¦
¦ налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ добычу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ископаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги¦ 146,2¦ 199,6 ¦ 53,4 ¦ 136,5 ¦ 3,4 ¦
+-------------+-------+----------+----------+----------+---------+
¦Итого ¦4 378,8¦ 5 860,1 ¦ 1 481,3 ¦ 133,8 ¦ 100 ¦
¦налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------+----------+----------+----------+----------
Налог на прибыль по итогам 6 месяцев выполнен на 182% или
поступление составило 2 264,7 млн. рублей, что выше поступлений за
6 месяцев 2003 года на 833,9 млн. рублей. Алмазодобывающими
предприятиями уплачено в государственный бюджет по налогу на
прибыль 1 509 млн. рублей, что составляет 67% от общей поступившей
суммы налога. Перевыполнение по данному налогу произошло в связи с
ростом цен с января 2004 года на сырые алмазы и снижением
внереализационных расходов за счет снижения курса доллара. По
итогам первого полугодия текущего года поступили не учтенные в
прогнозе суммы налога на прибыль от обособленных подразделений
предприятий федерального подчинения, таких как ОАО ММЭС
"Ростелеком", ОАО "Российские железные дороги", АК "Сберегательный
Банк России".
Поступление по налогу на доходы физических лиц составило 1
226,2 млн. рублей или 114,6%, что выше поступлений за аналогичный
период 2003 года на 503,7 млн. рублей. Перевыполнение прогнозных
назначений за I полугодие текущего года характеризуется погашением
кредиторской задолженности по сравнению с 1 января 2004 года на
161,6 млн. рублей по заработной плате учреждениям бюджетной сферы
и ростом реальной заработной платы в целом по республике.
По сводной группе акцизов поступление составило 221,2 млн.
рублей, или 136,1%. В государственный бюджет поступают акцизы на
алкогольную продукцию (46 млн. рублей) и акцизы на нефтепродукты
(175,2 млн. рублей).
Акцизы на нефтепродукты с 1 января поступают по схеме, отличной
от 2003 года:
10% от уплаченных акцизов на нефтепродукты на территории
республики составили 35,2 млн. руб.;
и 0,5952 от 50% уплаченных акцизов и консолидированных на счете
Смоленского ФКУ - 140 млн. руб.
По сравнению с первым полугодием прошлого года акцизов на
нефтепродукты получено больше на 57 млн. рублей.
Налог на имущество организаций за 6 месяцев 2004 года поступил
в сумме 491,7 млн. рублей, или 135,5%. На перевыполнение прогноза
поступления по налогу на имущество организаций повлияло
поступление платежей от федеральных структур, находящихся на
территории республики.
По сравнению с аналогичным периодом 2003 года налога на
имущество организаций поступило меньше на 56,9 млн. рублей, в
связи с изменением налогового законодательства.
Бюджетное назначение налога на добычу полезных ископаемых за
первое полугодие 2004 года (1 268,1 млн. руб.), исполнено в объеме
1 294,8 млн. руб. или на 102,1%, перевыполнение составило 26,7
млн. руб. В структуре налоговых доходов налог на добычу полезных
ископаемых составил одну пятую часть. По сравнению с уровнем
прошлого года поступление налога на добычу полезных ископаемых
возросло на 87,8% или на 605,5 млн. руб.
По видам полезных ископаемых налог на добычу в государственном
бюджете сформирован:
на 99,7% от доходов налога на добычу алмазов;
и на 0,3% от добычи углеводородного сырья (нефть и газовый
конденсат).
План поступления НДПИ по отрасли "алмазы" в первом полугодии
был утвержден в объеме 1 257,1 млн. руб., поступило 1 289,8 млн.
руб. или 102,6% от плана, в том числе:
АК "АЛРОСА" 1 070,0 млн. руб.;
ОАО "Алроса-Нюрба" 189,0 млн. руб.;
ОАО "Нижне-Ленское 30,8 млн. руб.
За аналогичный период 2003 года от АК "АЛРОСА" (ЗАО) поступило
623 млн. руб., рост платежей в 2004 году составил 171%. Высокий
процент прироста объясняется низким уровнем уплаты НДПИ в первом
полугодии 2003 года, где часть уплаты (за январь, февраль, и
половина марта) была оплачена в 2002 году в виде аванса.
По данным УМНС РФ по РС(Я) сумма переплаты на 1 января 2003
года составила 560 млн. рублей.
Особо хочется отметить прирост платежей по НДПИ от ОАО "АЛРОСА-
Нюрба", так за первое полугодие 2003 года поступило 22,8 млн.
руб., а в 2004 году 189 млн. руб., т.е. даже при пониженном курсе
доллара прирост составил 829%, что объясняется главным образом,
введением в эксплуатацию Нюрбинского ГОКа и как следствие этого -
переход ОАО "АЛРОСА-Нюрба" к круглогодичной добыче алмазов.
На фоне общего перевыполнения налоговых доходов по отдельным
источникам прогноз на первое полугодие 2004 года не выполнен. Не
обеспечено поступление по земельному налогу (46,3%), платы за
право пользование объектами животного мира (18,3%), транспортному
налогу (77,5%).
Невыполнение прогнозных назначений объясняется:
по земельному налогу - не оправдавшимися запланированными
объемами поступления недоимки, сроки уплаты земельного налога II
полугодие 2004 года;
по плате за право пользование объектами животного мира - не
получением квот на добычу животных, изъятие которых подлежит
лицензированию;
Неналоговых доходов по итогам 6 месяцев в государственный
бюджет поступило 3 924,4 млн. рублей (93,1%) или недополучено
290,9 млн. рублей. По сравнению с первым полугодием 2003 года
неналоговых доходов поступило больше на 52,5 млн. рублей. Основной
удельный вес в неналоговых доходов по-прежнему занимает
поступление арендной платы от АК "АЛРОСА" (90,6%).
Поступление текущей арендной платы по итогам первого полугодия
при плане 4 072,6 млн. руб. составило 3 557,1 млн. руб. (87,3%).
Невыполнение составило 515,6 млн. рублей, что связано с механизмом
прохождения денежных средств: перечисленные 30 июня Компанией
денежные средства в счет обязательств по арендным платежам за июнь
месяц были зачислены на счет государственного бюджета только 2
июля, т.е. во II полугодии.
Основное поступление дивидендов по акциям, принадлежащим
Республике Саха (Якутия), приходится на второе полугодие текущего
года. В первом полугодии перечислены дивиденды по акциям такими
предприятиями как ЗАО "Якутстройматериалы", АБ ЗАО
"Алданзолотобанк", ОАО ХК "Якутуголь". Общая сумма поступлений в
первом полугодии составила 34,4 млн. рублей.
Почти в два раза по итогам первого полугодия перевыполнен
прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества
находящегося в государственной собственности и составил 20,6 млн.
рублей. Перевыполнение обусловлено заключением новых договоров
аренды недвижимого имущества. С начала года заключено 426 новых
договоров аренды на сумму 56,2 млн. рублей, передано в аренду 46,4
тыс. кв. м площади.
Во исполнение постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) от 16.03.2003 N 137 "О порядке перечисления в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) части чистой
прибыли государственных унитарных предприятий" по состоянию на 1
июля текущего года перечислена часть чистой прибыли ГУПов 12,7
млн. рублей, что составляет 84,3% от годового плана. Высокий
процент исполнения достигнут в связи с активизацией работы
Министерства имущественных отношений и отраслевых министерств.
Поступление доходов от арендной платы за землю составило 66,2
млн. рублей (194%). Существенное перевыполнение прогноза произошло
по категориям земель поселений. Это объясняется повышением в 2004
году в 1,1 раза ставок арендной платы за землю, действовавших в
2003 году.
Перевыполнен прогноз по поступлению доходов от продажи
земельных участков, находящихся в государственной собственности на
землю, а также от продажи прав на заключение договоров аренды этих
земель более чем в 3 раза. Поступление составило 9,4 млн. рублей.
Перевыполнение прогноза связано с повышением спроса на землю, с
увеличением количества заявок от юридических и физических лиц на
приобретение земельных участков в собственность.
Из федерального бюджета поступило 6 065,6 млн. рублей
финансовой помощи, в том числе:
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации - 5 551,6 млн. рублей, с учетом авансового трансферта
250 млн. рублей на выплату заработной платы;
Фонд компенсаций - 281,3 млн. рублей;
Фонд софинансирования социальных расходов - 2,7 млн. рублей;
Фонд регионального развития - 35 млн. рублей;
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов - 133,7 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовой
помощи из федерального бюджета получено на 937,1 млн. рублей
меньше.
В Территориальный дорожный фонд направлено налоговых доходов
355,4 млн. рублей, или 112,7%. По сравнению с первым полугодием
2003 года поступило меньше доходов на 154,8 млн. рублей.
Прогноз поступления в целевой бюджетный фонд выполнен на
108,4%, перевыполнение связано с погашением АК "АЛРОСА"
задолженности прошлого года.
Задолженность по налоговым платежам во все уровни бюджетной
системы на 1 июля текущего года составила 6 810,5 млн. рублей. В
том числе, недоимка по платежам в целом в бюджетную систему по
республике составила 2 786,2 млн. рублей и возросла на 129 млн.
рублей по сравнению с началом года. Недоимка по платежам в бюджет
РС(Я) (расчетно) на 1 июля составила 1 327 млн. рублей, что выше
на 34 млн. рублей, чем на 1 января 2004 года.
Расходы государственного бюджета
Всего на 1 июля 2004 года по данным месячного отчета расходы
государственного бюджета составили 17 315,9 рублей, или 99,8% к
плану полугодия.
Расходы на заработную плату с начислениями составили 2 486,4
млн. рублей, или 14,3% от расходов государственного бюджета.
Средства на финансирование текущих выплат по заработной плате
работникам бюджетной сферы выделяются в первоочередном порядке в
пределах ежемесячного лимита фонда оплаты труда и вопрос
своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы
находится на постоянном контроле. Кредиторская задолженность по
заработной плате с начислениями снизилась с начала года на 162,7
млн. рублей и составила 4,4 млн. рублей.
Финансирование завоза продукции
За I полугодие 2004 года расходы на финансирование закупки и
доставки продукции (товаров) для государственных нужд республики
составили 3 207,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств
федерального бюджета, выделенных в виде субсидии на
государственную финансовую поддержку завоза грузов - 2 514,3 млн.
рублей, бюджета республики - 693,6 млн. рублей.
Наибольший удельный вес (65,2%) в общей сумме финансирования
завоза грузов занимает закупка и доставка нефтепродуктов для
государственных нужд республики. На 1 июля 2004 года на данные
цели израсходовано бюджетных средств на сумму 2 093,3 млн. рублей
(57% от годового плана).
Средства в сумме 2 093,3 млн. рублей направлены на:
закупку и доставку нефтепродуктов в 2004 году - 2 007,7 млн.
рублей;
доставку нефтепродуктов по зимнику - 4,0 млн. рублей;
оплату услуг ОАО "Саханефтегазсбыт" по перевалке и хранению
нефтепродуктов и агентского вознаграждения - 81,2 млн. рублей;
погашение кредиторской задолженности - 0,4 млн. рублей.
На закупку угля направлено 271,1 млн. рублей (72% от годового
плана), нефтяного котельного топлива - 223,4 млн. рублей (51,0%),
газоконденсатного котельного топлива - 43,7 млн. рублей (43,0%),
природного газа - 34,5 млн. рублей (41%), продовольственных
товаров - 61 млн. рублей (98,0%), продукции ПТН - 35,7 млн. рублей
(33,0%), транспортных расходов на доставку угля, нефтяного и
газоконденсатного котельного топлива 445,2 млн. рублей (59%).
Средства на финансирование транспортных расходов в сумме 445,2
млн. рублей были направлены:
на авансирование услуг в навигацию 2004 года по перевозке
каменного угля, нефтяного и газоконденсатного котельного топлива
предприятиям речного транспорта перечислено средств в сумме 302,7
млн. рублей (41,0% от суммы годового назначения);
на автозимник по перевозке каменного угля, нефтяного и
газоконденсатного котельного топлива 2004 года - 50,5 млн. рублей;
ОАО "Железные дороги Якутии" - 5,7 млн. рублей или 100,0% от
годового назначения;
на внутриулусные перевозки - 86,3 млн. рублей или 45,5% от
годового назначения.
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2004 год" из
государственного бюджета в погашение кредиторской задолженности по
государственным контрактам 1999-2003 г.г. выделено 17,1 млн.
рублей.
Государственное управление, правоохранительные органы,
судебная власть, международная деятельность, предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС и СБ, отрасли социально-культурной сферы
Исполнение расходов на содержание органов управления за первое
полугодие составило 489,7 млн. рублей, или 82,3%. Приоритетным
направлением финансирования являлась оплата труда с начислениями -
343,1 млн. рублей (84,3%).
Расходы по судебной власти произведены в сумме 22,6 млн.
рублей, или 72,3%, из них по оплате труда - 16,3 млн. рублей
(70,6%).
Расходы по разделу "Международная деятельность" исполнены в
объеме 3,8 млн. рублей, или 58,3%, из них по оплате труда - 1,9
млн. рублей (56,3%).
Расходы по правоохранительной деятельности и обеспечению
безопасности государства составили 405,8 млн. рублей, или 82,5%,
из них по оплате труда - 305,8 млн. рублей (86%).
Расходы по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" произведены в объеме
234,6 млн. рублей, или 67,2%, из них по оплате труда - 164,3 млн.
рублей (73,1%).
Расходы по образованию составили 1 055,8 млн. рублей, или
74,4%, из них по оплате труда - 472,4 млн. рублей (97%), культуре
- 184,4 млн. рублей, или 85,4%, из них по оплате труда - 120,5
млн. рублей (99,4%), средствам массовой информации - 154,8 млн.
рублей, или 95,8%, из них по оплате труда - 42 млн. рублей (100%),
здравоохранению - 1 513,3 млн. рублей, или 93,3%, из них по оплате
труда - 407,3 млн. рублей (95,3%), социальной политике - 868,5
млн. рублей, или 82,9%, из них по оплате труда - 112,9 млн. рублей
(97,7%).
По состоянию на 1 июля 2004 года направлены средства на:
выплату заработной платы работникам образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, аппарата
государственного управления, правоохранительных органов по первую
половину июня;
выплату стипендий - по июнь;
выплату государственных пособий семьям, имеющим детей - по июнь
(средства Фонда компенсаций Российской Федерации);
выплату пенсий и пособий отдельным категориям граждан и на
доплаты к пенсии государственных служащих - по июль;
оплату продовольственных пайков, социальные гарантии
сотрудникам милиции общественной безопасности, противопожарной
службы - по июнь.
Кроме того, в соответствии с плановыми назначениями
направлялись средства государственного бюджета на:
оплату услуг санитарной авиации - 82,7 млн. рублей (97,5%), из
них на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1
января 2004 года, - 21,5 млн. рублей;
централизованное перечисление страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения - 709,4 млн.
рублей (100%);
реализацию мер по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и
малоимущих (нетрудоспособных) слоев населения - 389,5 млн. рублей,
или 93,6%, в том числе 100 процентное финансирование из
федерального Фонда компенсации, 90,7% - финансирование из средств
государственного бюджета.
В то же время недостаточное финансирование произведено на
приобретение медикаментов и продуктов питания в среднем по
учреждениям образования на 58,8%.
Исполнение расходов государственного бюджета по оплате
коммунальных услуг по отдельным отраслям так же недостаточное, в
том числе: "государственное управление и местное самоуправление" -
73,5%, "фундаментальные исследования и содействие НТП" - 74,8,
"предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий" - 35% (из-за отсутствия договоров в связи с
нерешенностью вопросов права собственности), "социальное
обеспечение" - 75,2%.
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 мая 2004 года N 582-р "О выделении средств на
проведение противопожарных мероприятий в образовательных,
социально-реабилитационных и лечебно-профилактических учреждениях
в 2004 года" в I полугодии т.г. направлено на проведение
противопожарных мероприятий по отраслям:
культура - 1,2 млн. рублей, или 100%;
образование - 3,2 млн. рублей, или 100%;
по здравоохранению финансирование будет производиться во втором
полугодии.
Во исполнение распоряжения Президента Республики Саха (Якутия)
от 24 июля 2002 года N 181-РП "О III Международных спортивных
играх "Дети Азии" и распоряжения Правительства Республики Саха
(Якутия) от 31 марта 2004 года N 328-р "Об утверждении сметы
расходов по подготовке и проведению III Международных спортивных
игр "Дети Азии", по состоянию на 1 июля 2004 года на подготовку к
III Международным спортивным Играм "Дети Азии" направлено 56,6
млн. рублей.
Финансирование республиканских целевых программ производилось в
соответствии с постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 18.04.2004 N 231 "Об утверждении Перечня мероприятий
целевых программ Республики Саха (Якутия) на 2004 год и расходов
по ним". В полном объеме обеспечено финансирование плановых
назначений за отчетный период подпрограммы "Организация отдыха,
занятости и оздоровления детей и подростков", подпрограммы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Республике Саха (Якутия) на 2004-2006 год",
Государственной программы Республики Саха (Якутия) по защите
конституционных прав, свобод и законных интересов лиц и
организаций от преступных посягательств на 2003-2006 годы.
Финансирование расходов на реализацию других программ
составило:
"Развитие архивного дела" - 0,06 млн. рублей или 14,2%, в связи
с поздним согласованием распределения средств по статьям
экономической классификации;
"Программа реализации экспортного потенциала Республики Саха
(Якутия) на 2003-2006 г.г." - 19 млн. рублей, или 99,8%. Кассовый
расход составил 1,7 млн. руб., или 91%;
"Программа подготовки кадров" - 4,9 млн. руб. или 80,5%;
целевые программы в области здравоохранения - 5,6 млн. рублей
или 43,7%, социальной политики - 2,8 млн. рублей или 61,1%;
"Снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в РС(Я) до 2006 года" - 0,65
млн. руб. или 86%;
подпрограмма "Обеспечения пожарной безопасности на территории
РС(Я) до 2008 года" - 9,1 млн. руб. или 60%.
Расходование средств резервного фонда Правительства Республики
Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий производится на
основании отдельных решений Правительства Республики Саха
(Якутия). По состоянию на 30.06.2004 в МФ РС(Я) поступило на
исполнение решений Правительства РС(Я) о расходовании средств
указанного фонда на общую сумму 57,5 млн. руб., из них
профинансировано 44,7 млн. руб., или 77,7%.
Государственная поддержка отраслей
По разделу "Промышленность, энергетика, строительство" на
поддержку топливно-энергетического комплекса из государственного
бюджета за первое полугодие 2004 года выделено ОАО АК
"Якутскэнерго" на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию,
реализуемую промышленным потребителям (из Федерального фонда
финансовой поддержки субъектов) 50 млн. рублей, или 99,9%.
Финансирование Госкомитета Республики Саха (Якутия) по геологии
и недропользованию на проведение геологоразведочных работ
составило 306,3 млн. рублей, или 91,5%.
Освоение средств на поддержку транспорта составило 67,8 млн.
рублей, или 94,3%, в том числе:
по воздушному транспорту на возмещение убытков авиакомпаний от
пассажирских перевозок по внутриулусным авиалиниям и поддержку
аэропортов - 6,7 млн. рублей, или 63,5%. Финансирование
произведено в объеме 9,9 млн. рублей;
по водному транспорту на осуществление дноуглубительных работ
на барах рек Яна, Индигирка и Колыма и на компенсацию убытков от
пассажирских перевозок речным транспортом 61,1 млн. рублей, или
99,6%, Финансирование произведено в полном объеме.
Профинансированы расходы на возмещение убытков от основной
деятельности предприятий почтовой связи арктических улусов в сумме
3,7 млн. рублей или 92,5%, кассовый расход составил 2,4 млн.
рублей или 60%.
Исполнение расходов ГУ "Республиканское информационно-
консалтинговое агентство" в соответствии с целевой программой
"Развитие информационных систем, технологий и средств их
обеспечения в Республике Саха (Якутия) до 2005 года" составило 7,0
млн. рублей, или 91,9%.
В соответствии с республиканской целевой программой "Развитие
предпринимательства потребительского рынка товаров и услуг в
Республике Саха (Якутия) до 2006 года" расходы составили 9,5 млн.
рублей, или 130%, в том числе развитие рыночной инфраструктуры -
3,5 млн. рублей (71,8%), развитие туризма - 6,0 млн. рублей
(244,3%), что связано с использованием остатков средств на лицевом
счете на начало года.
Исполнение по государственному бюджету по отрасли сельское
хозяйство и рыболовство на 1 июля 2004 года составило 775,2 млн.
рублей, или 93,7%.
Подраздел "Сельскохозяйственное производство" исполнен в сумме
448,3 млн. рублей, или 95,5%, в том числе:
субсидии на сельскохозяйственную и промысловую продукцию,
закупаемую для государственных нужд - 107 млн. рублей, или 91,2%;
субсидии на маточное поголовье животных для организованных форм
хозяйствования" - 23,5 млн. рублей, или 89,7%;
субсидии на закупку зернофуража и комбикормов для нужд
сельского хозяйства (проведен взаимозачет с АК "АЛРОСА") - 134
млн. рублей по гарантии, предоставленной в 2003 году;
расходы по племенному делу - 37,7 млн. руб. или 149,8%.
Перевыполнение плана объясняется наличием остатка на начало года в
сумме 17 млн. рублей;
на мелиоративные работы направлены средства в объеме 8,9 млн.
рублей, или 89,8%;
на частичное возмещение банковских процентов по привлеченным
кредитам предприятиями АПК выделены средства в сумме 39 млн.
рублей, или 93,8%.
на материально-техническое обеспечение АПК - 36,7 млн. рублей,
или 100%.
На реализацию республиканской целевой программы "Создание
автоматизированной системы ведения земельного кадастра и
государственного учета недвижимости на 2002-2007 годы" и повышение
плодородия почв и мелиорацию земель за счет арендной платы за
землю, поступающей в государственный бюджет (подраздел "Земельные
ресурсы") направлено 8 млн. рублей, или 81,4%.
На прочие расходы в области сельского хозяйства направлены
средства в сумме 306,3 млн. руб. или 91,5%. Из них на выплату
заработной платы с начислениями работников улусных подразделений
департамента ветеринарии, наслежных (поселковых) землеустроителей,
ГУ "Семенная инспекция", ГУ "Санаторий Алаас" - 259,5 млн. рублей,
на материальные затраты 32,8 млн. рублей.
На финансирование традиционных отраслей Севера выделены
средства в сумме 21,9 млн. рублей. Кроме того, по взаимным
расчетам муниципальных образований направлены средства на выплату
заработной платы чумработникам и оленеводам, охрану оленьих
пастбищ и на клеточное звероводство в сумме 75,4 млн. рублей.
Исполнение расходов по разделу "Охрана окружающей природной
среды" составило 85,9 млн. рублей, или 74,2%, из них на:
водохозяйственные мероприятия по подпрограмме "Обеспечение
населения Якутии питьевой водой" - 4,8 млн. рублей, или 57,1%;
воспроизводство лесов, включая содержание 100 лесных пожарников
- 14,8 млн. рублей, или 71,4%;
содержание хвостохранилищ ЦОФ "Депутатсколово" и ЗИФ
"Куларзолото" - выделены средства в сумме 0,8 млн. рублей;
финансирование мероприятий по гидрометеорологии - 10,7 млн.
рублей, или 82,3%.
содержание работников улусных подразделений Министерства охраны
природы, Департамента биологических ресурсов, Республиканского
зоопарка "Орто Дойду" - 54,7 млн. рублей, в том числе на выплату
заработной платы с начислениями - 32,8 млн. рублей.
Обслуживание государственного долга
По состоянию на 1 июля 2004 года на обслуживание
государственного долга направлено 259,6 млн. рублей или 94,1% от
плана на I полугодие 2004 год.
---------------------------T--------T------------T----------¬
¦ ¦ План ¦ Исполнение ¦ Процент ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦
+--------------------------+--------+------------+----------+
¦Обслуживание ¦ 275,9 ¦ 259,6 ¦ 94,1 ¦
¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+------------+----------+
¦1. Выплаты процентов по ¦ 123,7 ¦ 123,5 ¦ 99,8 ¦
¦ценным бумагам (120500) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+------------+----------+
¦2. Выплаты процентов по ¦ 78,5 ¦ 78,5 ¦ 99,9 ¦
¦кредитам коммерческих ¦ ¦ ¦ ¦
¦банков (120310) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+------------+----------+
¦3. Выплаты процентов по ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦займам, предоставляемым ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетами других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
¦(120400) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+------------+----------+
¦4. Обслуживание прочих ¦ 51,9 ¦ 40,6 ¦ 78,2 ¦
¦кредитов (120390) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+------------+----------+
¦5. Прочие расходы, ¦ 21,7 ¦ 17,0 ¦ 78,4 ¦
¦связанные с обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦
¦госдолга (120600) ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+--------+------------+-----------
Основной объем выплат по обслуживанию государственного долга
произведен по выплате купонного дохода по облигациям
государственного займа Республики Саха (Якутия) в сумме 123,5 млн.
рублей, а также по обслуживанию кредитов коммерческих банков,
привлеченных в 2003-2004 г.г. на покрытие дефицита бюджета и
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
2004 года, на сумму 78,5 млн. рублей.
Обслуживание прочих кредитов составило 40,6 млн. рублей, что на
21,8% меньше запланированных расходов в связи с досрочным
погашением кредита перед ГУП КДМ РС(Я).
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного
долга составили 17,0 млн. рублей, что на 21,6% меньше
запланированных расходов. Во втором квартале планировалась оплата
агентских услуг по размещению облигаций на номинальную сумму 2
млрд. руб. Однако, учитывая сложившуюся обстановку на рынке ценных
бумаг, было размещено облигаций на номинальную сумму 1 млрд. руб.
Вследствие чего, фактические расходы на оплату агентских услуг
произведены меньше запланированных. Кроме того, планировалась
оплата услуг рейтинговому Агентству за присвоение кредитного
рейтинга Республики Саха (Якутия). Поскольку договор с Агентством
находится на стадии заключения, расходы на оплату услуг
произведены не были.
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы
Финансовая помощь местным бюджетам из государственного бюджета
за первое полугодие 2004 года составила 8 106,1 млн. рублей
(108,6%), в том числе:
1. Средства Фонда финансовой поддержки муниципальных
образований - 6 819,1 млн. рублей (104,5%):
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 4 256,6 млн.
рублей при плане 4 139,8 млн. рублей (102,8%), из них направлено
на:
--------------------------T-------T----------T----------T-------¬
¦ ¦ План ¦исполнение¦ процент ¦уд. вес¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦Всего по централизованным¦1 540,3¦ 1 699,7¦ 110,3¦ 39,9¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦ магистральные ¦ 293,8¦ 264,2¦ 89,9¦ 6,2¦
¦ транспортные перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦ на оплату ТЭР ¦ 473,7¦ 586,9¦ 123,9¦ 13,8¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦ на оплату ¦ 170,2¦ 184,9¦ 108,6¦ 4,3¦
¦ электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦Всего через ФКУ ¦2 599,5¦ 2 556,9¦ 98,4¦ 60,1¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦Выплата заработной платы¦ 454 ¦ 530,2¦ 116,8¦ 12,5¦
¦работникам ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦Выплата заработной платы ¦1 502,5¦ 1 502,5¦ 100,0¦ 35,3¦
¦работников социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦Заработная плата органов ¦ 159,5¦ 157,8¦ 98,9¦ 3,7¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+----------+----------+-------+
¦Всего ¦4 139,8¦ 4 256,6¦ 102,8¦ 100,0¦
L-------------------------+-------+----------+----------+--------
Как видно из данных таблицы, наблюдается опережающее
финансирование централизованных средств для оплаты ТЭР, заработной
платы работников ЖКХ, оплаты электроэнергии в ущерб финансирования
других текущих материальных затрат (питание, медикаменты, текущий
и капитальные ремонты) учреждений бюджетной сферы муниципальных
образований.
субвенции на обеспечение государственного стандарта общего
образования - 2 562,5 млн. рублей при плане 2 438,3 млн. рублей
(105,1%), в том числе оплата труда работников образования 2 546,1
млн. руб.
2. Средства Фонда компенсаций - 125,3 млн. рублей (81,8%):
субсидии на выплату пособий по опеке и попечительству - 25,1
млн. рублей (100%);
субсидии на покрытие убытков, связанных с применением
государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую
муниципальными и ведомственными ДЭС для населения - 18,3 млн.
рублей (61,2%). Низкое исполнение связано с неисполнением плана
выработки электроэнергии муниципальными ДЭС;
субсидии на государственную поддержку аэропортовой деятельности
- 25,1 млн. рублей (57,2%). При этом следует отметить, что из
указанных средств, в соответствии с распоряжением Правительства
РС(Я) от 02.04.2004 N 343-р в уставной капитал ГУП "Дирекция
аэропортов", внесено 4,9 млн. руб. В этой связи в течение II
полугодия текущего года необходимо произвести корректировку
плановых назначений по указанным расходам;
субвенция на столичные функции г. Якутска - 56,8 млн. рублей
(92,3%) от полугодового плана, в том числе: на строительство
средней школы в п. Хатассы 6,0 млн. руб., погашение основного
долга ОАО "ДСК" 37,5 млн. руб., содержание историко-архитектурного
центра 5,9 млн. руб.
3. Взаимными расчетами из государственного бюджета передано 1
161,6 млн. рублей, которые направлены целевыми на:
выплату заработной платы работников социальной сферы и аппарата
управления за 1 половину декабря 2003 года в сумме 211,8 млн.
рублей, которая будет внесена при уточнении Закона "О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2004 год";
поддержку сельского хозяйства - 637,6 млн. рублей;
погашение кредиторской задолженности за электроэнергию - 98,1
млн. рублей;
погашение кредиторской задолженности по льготам на коммунальные
услуги - 35,4 млн. рублей;
погашение кредиторской задолженности по заработной плате
работников жилищно-коммунального хозяйства - 36,6 млн. рублей;
на ликвидационные мероприятия и аварийно-восстановительные
работы по ЧС - 34,6 млн. рублей;
Инвестиционную программу - 62,9 млн. рублей;
содержание УКК и детсада МВД - 6,6 млн. рублей;
капитальный ремонт и приобретение оборудования учреждений
социальной сферы - 2,9 млн. рублей;
компенсационные расходы за сдаваемое жилье и возмещение
расходов на проезд и провоз багажа, выезжающим за пределы РС(Я) -
14,4 млн. рублей;
исполнение судебных решений - 20,7 млн. рублей и др.
За I полугодие 2004 года во исполнение распоряжений
Правительства РС(Я) выдано бюджетных ссуд на покрытие кассового
разрыва на общую сумму 118,0 млн. рублей, в том числе для
финансирования текущих материальных затрат, доставки ТЭР в сумме
23,0 млн. рублей (МО "Оймяконский улус", "Сунтарский улус"), на
выплату заработной платы 95,0 млн. рублей (МО "Мирнинский район",
"Нюрбинский улус"). Следует отметить, что если до 2002 года
Мирнинский район не ставил вопрос о выделении бюджетной ссуды, то
2002-2003 году вопрос о выделении бюджетной ссуды возникает
ежегодно. Основными факторами являются сложности, связанные с
прогнозированием ежемесячного поступления средств, поступающих от
основного бюджетообразующего предприятия АК "АЛРОСА" (ЗАО), а
также выплата заработной платы работникам бюджетной сферы (в том
числе и по работникам образования) за счет средств местного
бюджета. В этой связи для избежания подобной ситуации в следующем
году целесообразно не передавать финансирование расходов на
обеспечение государственного стандарта общего образования
Мирнинскому району с соответствующей централизацией нормативов
отчислений от регулирующих налогов на республиканский уровень.
Дорожное хозяйство
В 2004 году на финансирование из федерального бюджета в виде
субвенций и субсидий для предприятий дорожной отрасли
предусмотрено 96,9 млн. рублей. На отчетный период поступило 37,8
млн. рублей.
Целевые бюджетные фонды
Расходы Территориального дорожного фонда составили 263,5 млн.
рублей, или 83,5%, в том числе:
строительство автодорог - 93,7 млн. рублей, или 84,4%;
ремонт автодорог - 31,9 млн. рублей, или 93,4%;
содержание автодорог - 91,8 млн. рублей, или 81,3%;
прочие затраты - 27,8 млн. рублей, или 79%;
погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 18,2 млн.
рублей.
Расходы Целевого бюджетного фонда реализации социально-
экономических и экологических программ развития улусов "алмазной
провинции Республики Саха (Якутия)" составили 379,9 млн. рублей,
или 91,2%, в том числе по капитальным вложениям 378,6 млн. рублей,
или 94,2%.
Инвестиционная программа
На 1 июля 2004 года на строительство направлено 1 873,9 млн.
рублей, или 129%.
-----------------------T--------T----------T----------¬
¦ Источники ¦ План ¦Исполнение¦ процент ¦
¦ финансирования ¦ ¦ ¦исполнения¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦По разделу 0707: ¦ 1 339,7¦ 1 780,2¦ 133%¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦Республиканский бюджет¦ 938,2¦ 1 387,2¦ 148%¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦ЦБФ РС(Я) ¦ 401,5¦ 378,6¦ 94%¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 14,4¦ ¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦По разделу 3111: ¦ 110,9¦ 93,7¦ 42%¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦ТДФ РС(Я) ¦ 110,9¦ 93,7¦ 42%¦
¦(строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦автодорог) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦Всего по ¦ 1 450,6¦ 1 873,9¦ 129%¦
¦государственному ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджету: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦Местный бюджет ¦ 205,9¦ 207,8¦ 101%¦
+----------------------+--------+----------+----------+
¦Итого по ¦ 1 656,5¦ 2 081,7¦ 126%¦
¦консолидированному ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджету ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+--------+----------+-----------
За январь-июнь т.г. за счет средств государственного бюджета на
финансирование Инвестиционной программы РС(Я) направлено по
объектам:
производственного назначения - 341,3 млн. рублей, в том числе
на объекты электроэнергетики - 53,500 млн. рублей, из них на
строительство ВЛ-220 кВ Мирный - Сунтар - Нюрба - 48,5 млн.
рублей, на объекты сельского хозяйства в рамках реализации
Президентской целевой программы "Социально-экономическое развитие
села РС(Я) на 2003-2006 г.г. и основные направления до 2010 года"
- 22,3 млн. рублей, на объекты пищевой промышленности - 5,4 млн.
рублей, на финансирование ГЦП "Развитие воздушного транспорта на
2002-2006 г.г." - 12,9 млн. рублей, РЦП "Развитие высоких
технологий в телекоммуникациях, телевидении и радиовещании РС(Я)
на период до 2006 года" - 25,9 млн. рублей, на трубопроводный
транспорт - 65 млн. рублей, на строительство железной дороги
"Беркакит - Томмот - Якутск" - 33,0 млн. рублей (на погашение
кредита АК "АЛРОСА");
непроизводственного назначения - 941 млн. рублей, в том числе
на объекты коммунального хозяйства - 532 млн. рублей, жилищное
строительство - 44,8 млн. рублей, на объекты здравоохранения -
69,5 млн. рублей, на объекты общеобразовательных учреждений - 210
млн. рублей, на объекты высшего образования - 35,8 млн. рублей, на
погашение кредиторской задолженности по объектам Инвестиционных
программ РС(Я) прошлых лет - 50,4 млн. рублей.
Перевыполнение назначений за первое полугодие т.г. произошло
ввиду:
1. Финансирования расходов, не включенных в Инвестиционную
программу РС(Я) на 2004 год, на сумму 616,6 млн. рублей, в том
числе:
недофинансированные объекты Инвестиционной программы РС(Я) за
2003 год за счет переходящих остатков средств Целевого бюджетного
фонда реализации социально-экономических и экологических программ
развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) за 2003 год - 102,6
млн. рублей;
за счет переходящих остатков дивидендов по акциям, находящимся
в государственной собственности, поступивших от ОАО "Нижне-
Ленское" в 2003 году, согласно распоряжению Президента РС(Я) от
20.06.2003 N 180-рп на строительство Технического лицея в с.
Чапаево Хангаласского улуса на сумму 6 млн. рублей;
за счет дополнительных доходов бюджета на сумму 458,3 млн.
рублей, в том числе:
по распоряжению Президента РС(Я) от 21.01.2004 N 18-РП-с на
строительство железной дороги "Беркакит - Томмот - Якутск" - 373,3
млн. рублей;
по распоряжению Правительства РС(Я) от 17.03.2004 N 238-р на
строительство 144-квартирного жилого дома в г. Ленске за счет
средств, поступивших от ОАО "Сургутнефтегаз" - 55 млн. рублей;
по распоряжению Правительства РС(Я) от 25.03.2004 N 276-р на
строительство УЛК политехникума в г. Алдан за счет доходов от
продажи объектов электроснабжения, находящихся на балансе ГУП
"Алданэнерго" в собственность АК "Якутскэнерго" - 30 млн. рублей;
за счет передвижки бюджетных ассигнований по разделам расходов
государственного бюджета на сумму 46,1 млн. рублей;
за счет резервного фонда Правительства РС(Я) на сумму 3,5 млн.
рублей, в том числе:
согласно распоряжению Правительства РС(Я) от 06.04.2004 N 358-р
на закупку и доставку котлов в Среднеколымский улус - 3 млн.
рублей;
согласно распоряжению Правительства РС(Я) от 19.06.2004 N 697-р
на ПИР строительства жилых домов в п. Витим - 0,5 млн. рублей.
2. Поступления из федерального бюджета средств на реализацию
федеральных целевых программ в общей сумме 14,4 млн. рублей, в том
числе:
на оптимизацию системы теплоснабжения г. Алдан - 1 млн. рублей;
на строительство канализационного коллектора N 1 - 1 млн.
рублей;
на строительство республиканского противотуберкулезного
диспансера в г. Якутске - 2 млн. рублей;
на реализацию ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" - 5,2
млн. рублей;
строительство противопаводковых сооружений на р. Лена - 5 млн.
рублей;
на обеспечение жильем участников радиационных катастроф - 0,2
млн. рублей.
Источники финансирования дефицита
За первое полугодие государственный бюджет исполнен с дефицитом
1 014,2 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля 2004 года на погашение основного долга
направлено 1 826,2 млн. рублей. В полном объеме произведено
погашение облигаций государственного займа РС(Я) серии 02 на 470
млн. рублей, погашение кредитов коммерческих банков, привлеченных
в 2003-2004 г.г. на покрытие дефицита бюджета и временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета 2004 года на сумму
950 млн. рублей, а также погашение кредита ГУП КДМ РС(Я) на сумму
380,2 млн. рублей.
Исполнение гарантий составило в общей сумме 26 млн. рублей, в
том числе:
перед фирмой "Ниссе Иваи Корпорейшн" 20,4 млн. рублей, что ниже
планового назначения за счет снижения курса доллара США;
частичное погашение гарантии Республики Саха (Якутия) перед
федеральным бюджетом по соглашению N 01-01-06/07-66 от 06.04.2004
за ГКФ "Торговый дом Улуу Лена" на сумму 5,6 млн. рублей.
----------------------------------T-------T----------T----------¬
¦ ¦ План ¦Исполнение¦ процент ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦
+---------------------------------+-------+----------+----------+
¦Погашение государственного долга ¦1 826,3¦ 1 826,2 ¦ 99,9 ¦
¦РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+----------+----------+
¦1. Ценные бумаги РС(Я) ¦ 470 ¦ 470 ¦ 100 ¦
+---------------------------------+-------+----------+----------+
¦2. Бюджетные ссуды, полученные от¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+----------+----------+
¦3. Кредитные соглашения и ¦ 950 ¦ 950 ¦ 100 ¦
¦договоры, заключенные от имени ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+----------+----------+
¦4. Исполнение госгарантий, если ¦ 26,1¦ 26,0 ¦ 99,9 ¦
¦к должнику не возникает ¦ ¦ ¦ ¦
¦эквивалентных требований ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+----------+----------+
¦5. Прочие источники внутреннего ¦ 380,2¦ 380,2 ¦ 100 ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+-------+----------+-----------
В соответствии с Законом РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я)
на 2004 год", программой заимствований на 2004 с учетом внесенных
изменений были привлечены кредиты от кредитных организаций на
сумму 1 695 млн. рублей, размещены облигации государственного
займа РС(Я) на общую сумму 1 281,7 млн. рублей. Также получена
бюджетная ссуда из федерального бюджета на сумму 200 млн. рублей
на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при
исполнении бюджета 2004 года.
Поступления от продажи имущества, находящегося в
государственной собственности составили 117,7 млн. рублей. Остатки
средств на счетах государственного бюджета на 1 июля 2004 года
составили 835,7 млн. рублей и по сравнению с 1 апреля 2004 года
уменьшились почти вдвое.
Деятельность органов республиканского казначейства
На 1 июля 2004 года всего в органах Республиканского
казначейства зарегистрировано 783 лицевых счета для обслуживания
получателей государственного бюджета. Непосредственно в
Департаменте республиканского казначейства открыто 394 лицевых
счета для обслуживания 278 учреждений и организаций, финансируемых
из государственного бюджета, в том числе 40 транзитных лицевых
счета муниципальных образований для учета сумм дотаций местных
бюджетов и расчетов с поставщиками по централизованным поставкам
для муниципальных нужд.
В соответствии с заключенными Соглашениями о кассовом
обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований
органами Республиканского казначейства, уточненными реестрами
получателей средств местных бюджетов на 1 июля 2004 года открыто 2
409 лицевых счета указанным бюджетополучателям, через которые
обслуживаются расходы 4 860 учреждений местного бюджета или 94% от
общего числа местных бюджетополучателей. Во втором полугодии 2004
года необходимо перевести на казначейское обслуживание всех
получателей средств местных бюджетов или 5 148 учреждений и
организаций.
В связи с изменением схемы прохождения и учета средств по
финансированию агропромышленного комплекса для реализации
мероприятий, предусмотренных Президентской программой социально-
экономического развития села РС(Я) на 2002-2006 годы, органами
Республиканского казначейства была проведена работа по закрытию
лицевых счетов сельхозтоваропроизводителям как получателям средств
республиканского бюджета и оформление счетов указанным
предприятиям как получателям средств местного бюджета.
По состоянию на 1 июля 2004 года поставлено на учет 3 846
договоров по коммунальным услугам и услугам связи, заключенных
бюджетными учреждениями республиканского и местного уровня,
обслуживаемыми органами Республиканского казначейства на сумму 2
436,3 млн. руб.
Анализ эффективности осуществления операционного (текущего)
контроля органами Республиканского казначейства за первое
полугодие 2004 года показал, что было возвращено более 15% от
всего количества принятых платежных документов получателей средств
государственного бюджета. Так, если было принято более 53 тысяч
платежных поручений, то на возврат было отписано более 8 тысяч.
При этом основная причина данных возвратов - несоответствие
(недооформление) подтверждающих платежи документов. В ходе
исполнения местных бюджетов было возвращено 9% от принятых
платежных поручений в основном по причине некорректного заполнения
платежных поручений.
Особенность первого полугодия текущего года состоит в том, что
Департамент республиканского казначейства приступил к
осуществлению мероприятий по поэтапному закрытию текущих бюджетных
счетов бюджетных учреждений, открытых в кредитных организациях, в
целях установления полного казначейского контроля за целевым
использованием бюджетных средств от выделения ассигнований до
кассового расхода, а именно, начата работа по учету расходов,
осуществляемых бюджетополучателями наличными денежными средствами,
путем выписки чековых книжек. Порядок оформления и выдачи
отработан на примере 5 республиканских учреждений. До конца
текущего года предстоит перевести прямых получателей и главных
распорядителей средств государственного бюджета.
Кроме того, от Якутского отделения Сбербанка РФ предварительно
было получено согласие по расчетно-кассовому обслуживанию счетов
финансово-казначейских управлений МФ РС(Я) в условиях полного
казначейского исполнения бюджетов. При подписании двухстороннего
порядка финансово-казначейским управлениям МФ РС(Я), обслуживаемым
отделениями Сбербанка РФ, необходимо будет начать работу по
закрытию банковских счетов бюджетополучателей и осуществлять учет
всех расходов на их лицевых счетах.
Не разрешена проблема по взаимодействию с учреждениями
Национального банка РС(Я), в связи с чем в адрес Центрального
банка РФ от имени Правительства РС(Я) было направлено письмо по
порядку расчетно-кассового обслуживания Национальным банком РС(Я)
счетов МФ РС(Я) и финансово-казначейских управлений МФ РС(Я) в
условиях казначейского исполнения бюджетов.
В целях приведения в порядок расчетов республиканских
учреждений с кредиторами были разработаны и утверждены
постановлением Правительства РС(Я) от 10 июня 2004 года N 276
Правила взыскания на основании исполнительных листов судебных
органов средств по денежным обязательствам получателей средств
республиканского бюджета с лицевых счетов, открытых им в органах
Республиканского казначейства Министерства финансов РС(Я). В
настоящее время разрабатывается инструкция МФ РС(Я) по данному
вопросу.
Проведена определенная работа по переходу Министерства финансов
РС(Я) на новый программный комплекс исполнения бюджета с
применением новых казначейских технологий. Проведены
подготовительные мероприятия с компанией-разработчиком "Бюджетные
финансовые технологии" (г. Москва): заключен договор и проведены
работы по составлению технического отчета и технического задания с
учетом этапов, особенностей и всех участников процесса исполнения
бюджета. Проведен конкурс и заключен контракт с ООО "Банк'с Софт
Системс" на разработку и внедрение вышеуказанной системы. До конца
года новый программный комплекс должен быть установлен на всех
рабочих местах Министерства финансов РС(Я) и его финансово-
казначейских управлений, а также учреждений, включенных в пилотную
группу.
Основная задача Республиканского казначейства МФ РС(Я) -
перевод осуществления расходных операций с единого счета МФ РС(Я)
по учету средств государственного бюджета в соответствии с
утвержденными и доведенными до бюджетополучателей лимитов
бюджетных обязательств.
Деятельность контрольно-ревизионного управления
За I полугодие 2004 года Контрольно-ревизионным управлением
Министерства финансов РС(Я) и финансово-казначейскими управлениями
Министерства финансов РС(Я) по улусам и городам проведено 360
проверок и ревизий, в том числе в организациях-получателях средств
государственного бюджета - 101, в организациях-получателях средств
бюджетов муниципальных образований - 232.
Охвачено ревизиями и проверками КРУ Министерства финансов РС(Я)
государственных средств в объеме 4 510,5 млн. рублей, в том числе
средств государственного бюджета 1 486,3 млн. рублей, средств
местных бюджетов 2 788,9 млн. рублей.
Выявлено финансовых нарушений всего на сумму 177,4 млн. рублей,
в том числе в использовании средств государственного бюджета на
сумму 98,2 млн. рублей, в использовании средств муниципальных
образований на сумму 68,6 млн. рублей.
От общей суммы выявленных нарушений основная доля нарушений
приходится на нецелевое использование бюджетных средств 137,2 млн.
рублей, или 77,3%, в том числе средств государственного бюджета
87,2 млн. рублей, средств муниципальных образований 41,5 млн.
рублей.
Нецелевое использование бюджетных средств допущено за счет
направления бюджетополучателями поступивших денежных средств на
иные цели на сумму 67,9 млн. рублей, неправомерных расходов
(расходование денежных средств и материальных ресурсов с
нарушением бюджетного законодательства и других нормативно-
правовых актов) на 60,3 млн. рублей, недостач денежных средств -
0,36 млн. рублей, недостач материальных ресурсов - 2,5 млн.
рублей.
Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных
средств составило 194 млн. рублей, или 10,9% от общей суммы
финансовых нарушений. К неэффективному использованию материальных
ресурсов и денежных средств относится оплата товарно-материальных
ценностей по завышенным ценам, закуп и содержание
неэксплуатируемого оборудования, создание сверхнормативных запасов
материальных ценностей и т.д.
Выявленная по итогам ревизий и проверок КРУ Министерства
финансов РС(Я) сумма недопоступления доходов в бюджет составила
2,3 млн. рублей, в том числе в государственный бюджет 65,8 тыс.
руб., в муниципальный бюджет 2,2 млн. рублей.
Выявлено излишних ассигнований средств государственного бюджета
на сумму 59 млн. рублей.
По итогам проведенных Контрольно-ревизионным управлением
Министерства финансов РС(Я) проверок и ревизий принято 30 решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 21 должностное лицо, в
том числе 7 работников освобождены от занимаемой должности.
В органы прокуратуры и правоохранительных органов передано 238
материалов на сумму 22,1 млн. рублей. Возмещено в казну 11,748
млн. рублей, в том числе взыскано с виновных лиц (физических лиц)
751,4 тыс. рублей.
Кроме того, по итогам принятия мер принуждения органами
государственного финансового контроля восстановлено в
государственный бюджет 4,9 млн. рублей.
Доходы и расходы местных бюджетов
По итогам первого полугодия 2004 года доходная часть бюджетов
муниципальных образований исполнена на 11 547,6 млн. рублей при
плане 10 250,9 млн. рублей (112,6%). Собственных доходов поступило
3 423,7 млн. рублей (124,3%).
План поступления собственных доходов выполнен по 31
муниципальному образованию. Наибольшее перевыполнение наблюдается:
Булунский (156%), Вилюйский (181,5%), Жиганский (150,3%), Мегино-
Кангаласский (148,1%), Момский (151,0%), Нюрбинский (142,3%),
Среднеколымский (152,7%), г. Якутск (134,6%), п. Маган (139,7%).
План не выполнен по 8 муниципальным образованиям: Нижнеколымский
(83,1%), Сунтарский (98,1%), Томпонский (86,2%), Хангаласский
(99,5%), Усть-Майский (94,6%), п. Жатай (88,3%), п. Кыстатыам
(11,3%), п. Нерюктяй (90,4%). Причиной недобора доходов по
указанным муниципальным образованиям является низкая платежная
дисциплина расположенных на их территории предприятий. Отдельно
следует выделить МО "п. Кыстатыам", т.к. здесь причиной низкого
сбора доходов является то, что за I полугодие 2004 года
администрация поселка так и не смогла обеспечить координацию с
налоговой службой по сбору налоговых платежей.
Расходная часть местных бюджетов муниципальных образований за I
полугодие 2004 года исполнена в сумме 10974,9 млн. рублей (99,5%):
-----------------------------------------T-------T-------T------¬
¦ ¦ План ¦ Факт ¦% исп.¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦0100 Государственное управление ¦ 482,6¦ 458,3¦ 94,9¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦0500 Правоохранительная деятельность ¦ 11,5¦ 11,0¦ 95,4¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦0700 Промышленность, энергетика и ¦ 225,8¦ 224,2¦ 99,2¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦0800 Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 504,2¦ 578,7¦ 114,8¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦0900 Охрана окр. прир. среды и прир. ¦ 0,4¦ 0,4¦ 100,1¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1000 Транспорт, связь и информатика ¦ 105,7¦ 78,5¦ 74,2¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1100 Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 0,9¦ -¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1200 Жилищно-коммунальное хозяйство ¦2 484,3¦2 709,9¦ 109,1¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1300 Предупр. и ликв. последст. ¦ 25,3¦ 25,6¦ 101,3¦
¦чрезвыч-х ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1400 Образование ¦5 247,0¦5 075,6¦ 96,7¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1500 Культура, искусство и ¦ 495,2¦ 465,7¦ 94,0¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1600 Средства массовой информации ¦ 8,6¦ 8,3¦ 97,3¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1700 Здравоохранение и физическая ¦ 949,9¦ 870,0¦ 91,6¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1800 Социальная политика ¦ 202,6¦ 177,3¦ 87,5¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦1900 Обслуживание государственного долга¦ 21,4¦ 8,3¦ 38,5¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦2100 Финансовая помощь другим бюджетам ¦ - ¦ 1,2¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦3000 Прочие расходы ¦ 262,3¦ 278,8¦ 106,3¦
+----------------------------------------+-------+-------+------+
¦3100 Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ 3,1¦ ¦
L----------------------------------------+-------+-------+-------
По разделу 0100 "Управление" наибольшее перевыполнение
наблюдается по МО "п. Кыстатыам" (183,7%) в связи с поступлением
годовых назначений по взаимным расчетам за нефтепродукты.
По подразделу 2101 "Финансовая помощь бюджетам других уровней"
указан возврат по приказу МФ РС(Я) от 10 июня 2004 N 561 средств
Момского улуса, направленных на погашение кредиторской
задолженности по заработной плате работников жилищно-коммунального
хозяйства.
По разделу 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" превышение
планового назначения на 225,6 млн. объясняется, в основном, за
счет:
авансирования расходов по завозу топливно-энергетических
ресурсов, транспортным перевозкам, продукции производственно-
технического назначения;
направления свободных остатков на начало года;
передвижки кредитов из других разделов бюджетной классификации.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов
жизнеобеспечения к работе в зимний период 2004-2005 г.г., в счет
централизованных в государственном бюджете средств на оплату
поставки продукции производственно-технического назначения для
нужд жилищно-коммунального хозяйства, профинансировано по
состоянию на 1 июля 2004 года 35,7 млн. руб. или 32,9% от
централизованных средств.
На оплату бюджетной доли текущей заработной платы работников
жилищно-коммунального хозяйства централизовано 821,2 млн. руб., из
которых профинансировано 530,3 млн. руб. или 64,5%.
На погашение кредиторской задолженности по заработной плате
работникам ЖКХ направлено 38,9 млн. руб. из предусмотренных в
бюджете 150,0 млн. руб. или 25,9%.
Исходя из данных таблицы, следует отметить, что по ряду
разделов "Сельское хозяйство", "Жилищно-коммунальное хозяйство",
"Прочие расходы" (106,3%) кассовое исполнение произведено с
превышением плановых показателей, в то время как по социально-
ориентированным разделам "Образование", "Культура и искусство",
"Здравоохранение и физическая культура" наблюдается неисполнение
плановых показателей. В разрезе муниципальных образований
наибольшее перефинансирование по разделу 3000 "Прочие расходы"
отмечается: более 100%: в Алданском, Анабарском, МО
"Нерюктяйинский наслег"; более 2 раз: в Абыйском, Усть-Алданском,
г. Якутске; более 3 раз: в Верхоянском, Кобяйском, Мегино-
Кангаласском, Усть-Янском; более 5 раз и свыше: в Горном, Момском,
Оленекском, Сунтарском улусах. В этой связи необходимо, начиная с
2005 года установить более жесткий казначейский контроль за
исполнением местных бюджетов.
Указанное обстоятельство является одной из причин формирования
кредиторской задолженности, которая на 01.07.2004 составила 1061,0
млн. руб. и увеличилась на 46,8%, том числе:
по предоставлению субсидий - 0,4 млн. руб.
по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений - 533,3 млн.
руб.
по оплате труда с начислениями работников бюджетной сферы и
органов местного самоуправления - 86,9 млн. руб.
По сравнению с началом года увеличение кредиторской
задолженности наблюдается:
более 2 раз: в Горном, Алданском; более трех раз: в Анабарском,
Булунском, Нюрбинском, Хангаласском; более четырех раз: в
Жиганском, Оленекском, Вилюйском, п. Кыстатыам. Увеличение
кредиторской задолженности происходит в основном по оплате
коммунальных услуг 195,6% при 272,5 млн. руб. на начало года
задолженность за полугодие составила 533,3 млн. руб.
Сокращение кредиторской задолженности от начала года произошло:
в Сунтарском 41%, Мегино-Кангаласском 92,9%, Усть-Алданском 70,4%,
Олекминском 65,3%, Ленском 81,4%.
На 1 июля 2004 года местные бюджеты исполнены с превышением
доходов над расходами на сумму 572,7 млн. рублей.
На 1 апреля 2004 года погашено кредитов, выданных по кредитным
соглашениям и договорам на сумму 72,1 млн. рублей, бюджетных ссуд
из бюджетов других уровней - 24,1 млн. рублей, по прочим
источникам внутреннего финансирования - 27,4 млн. рублей.
Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности составили 4,9 млн. рублей.
Остатки средств местных бюджетов составили 1 035,7 млн. рублей
и увеличились с начала года на 650 млн. рублей.
Алданский район
Утвержденный бюджет муниципального образования "Алданский
район" за 2004 год по доходам составил 853,7 млн. руб., в том
числе собственные доходы составляют 271,1 млн. руб. или 31,8% от
всех доходов.
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 880,7 млн. руб.
Дефицит составил 27,1 млн. руб. или 10% от собственных доходов.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета определены:
Изменение остатков средств на счетах - 1,2 млн. руб.
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 10 млн. руб.
Бюджетные ссуды - 15,9 млн. руб.
По итогам I полугодия текущего года бюджет Алданского улуса
выполнен на 138% или по сравнению с прогнозом января-июня
дополнительно получено доходов на сумму 48,2 млн. рублей.
Налоговых доходов получено в сумме 169,6 млн. рублей или
исполнение составило 137%.
Перевыполнены такие налоги как:
налог на прибыль (+2,2 млн. рублей или 409%) - уплата авансовых
платежей по налогу на сумму 1,8 млн. рублей, такими предприятиями
как ОАО "Алданзолото", с/а "Селигдар", ФГУ ДЭП-126, АК "Железные
дороги Якутии", ЗАО "Сахастройпуть", ДП ОАО "Тындатрансстрой".
Налог на доходы физических лиц (+8,3 млн. рублей или 112%) -
погашение задолженности по заработной плате бюджетным учреждениям
и предприятиям ЖКХ.
Налог на добычу полезных ископаемых (+28,9 млн. рублей или
180%) - доначислено ИМНС по итогам выездной проверки.
Госпошлина (+1,8 млн. рублей или 141%) - увеличение исковых
заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции, а также уплаты
госпошлины за выдачу разрешения на привлечение и использование
иностранных работников.
Неналоговые доходы выполнены на 225% или дополнительно
поступило 2,8 млн. рублей. 1,8 млн. рублей дополнительно поступило
по штрафным санкциям.
Расходная часть бюджета исполнено на 107,7%. Не
профинансированы в пределах предусмотренных средств следующие
разделы: р. 800 "Сельское хозяйство" - 3,4 млн. руб., р. 1800
"Социальная политика" - 2,4 млн. руб.
Остаток средств на счетах на 01.07.2004 составил 27,8 млн. руб.
По сверхплановым поступлениям решение Районного собрания не
принято.
Ленский район
Утвержденный бюджет муниципального образования "Ленский район"
за 2004 год по доходам составил 582,4 млн. руб., в том числе
собственные доходы составляют 299,9 млн. руб. или 51,5% от всех
доходов.
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 612,4 млн. руб.
Дефицит составил 30 млн. руб. или 10% от собственных доходов.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета определены:
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 30 млн. руб.
Исполнение местного бюджета Ленского района по итогам полугодия
составило 107% или дополнительно получено доходных источников по
сравнению с бюджетными назначениями на сумму 9,6 млн. рублей.
Налоговых доходов поступило в сумме 144 млн. рублей или сверх
плана поступило 9,7 млн. рублей.
Прогноз доходов за I полугодие текущего года перевыполнен по
следующим налогам:
Налогу на прибыль (+5,5 млн. рублей или 215%) - за счет
поступления авансовых платежей от АК "Алроса" в сумме 2,0 млн.
рублей и поступление недоимки на сумму 1,5 млн. рублей, в том
числе от Пеледуйского ССРЗ 1,4 млн. рублей.
Акцизы (+3,5 млн. рублей или 141%)- связано с увеличением
объема реализации винно-водочной продукции, завезенной осенью 2003
года, носящего временных сезонный характер, а также переплаты по
налогу, образовавшейся на 1 апреля 2004 года в сумме 1 млн.
рублей.
Неналоговые доходы поступили в сумме 8,6 млн. рублей или
исполнение составило 99%.
Расходная часть бюджета исполнена на 95,3%. Не профинансированы
в пределах предусмотренных средств следующие разделы: р. 1400
"Образование" - 7,5 млн. руб., р. 1700 "Здравоохранение и
физкультура" - 3 млн. руб., р. 1500 "Культура, искусство и
кинематография" - 3 млн. руб., р. 800 "Сельское хозяйство" - 1
млн. руб. Но, в то же время, перефинансировано по р. 1200 "Жилищно-
коммунальное хозяйство" - 9,8 млн. руб., р. 700 "Промышленность,
энергетика и строительство" - 1,9 млн. руб.
Остаток средств на счетах составил 26,4 млн. руб.
По сверхплановым поступлениям решение Районного собрания не
принято.
Нюрбинский район
Утвержденный бюджет муниципального образования "Нюрбинский улус
(район)" за 2004 год по доходам составил 598,4 млн. руб., в том
числе собственные доходы составляют 409,1 млн. руб. или 68,4% от
всех доходов.
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 641,5 млн. руб.
Дефицит составил 43,1 млн. руб. или 10,5% от собственных доходов.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета определены:
Изменение остатков средств на счетах - 30 млн. руб.;
Бюджетные ссуды - 5,6 млн. руб.;
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 5,2 млн. руб.;
Прочие источники - 2,3 млн. руб.
На 01.07.2004 бюджет района по доходам исполнен на 115,3%, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 142,3%
(план 128,3 млн. руб., исполнение 182,5 млн. руб.), или сверхплана
поступило 54,3 млн. руб. По налоговым доходам сверх плана
поступили:
налог на прибыль организаций - 9,2 млн. руб.;
налог на доходы физических лиц - 34,9 млн. руб.;
налог на имущество предприятий в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и погашение задолженности прошлых лет - 29
млн. руб.
Не выполнен план по налогу на имущество организаций - 23,1 млн.
руб.
МО "Нюрбинский улус (район)" на 01.07.2004 недополучены от МО
"Мирнинский район" средства, поступившие от налога на прибыль ОАО
"АЛРОСА-Нюрба" в сумме 13,5 млн. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 94,4%. Не профинансированы
в пределах предусмотренных средств следующие разделы: р. 1200
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 21,2 млн. руб., р. 1700
"Здравоохранение и физкультура" - 2,6 млн. руб., р. 1500
"Культура, искусство и кинематография" - 1,4 млн. руб. Но в то же
время перефинансировано по р. 1400 "Образование" - 6,1 млн. руб.,
р. 700 "Промышленность, энергетика и строительство" - 5,1 млн.
руб.
Остаток средств на счетах составил 50,5 млн. руб.
По сверхплановым поступлениям решение Районного собрания не
принято.
Мирнинский район
Утвержденный бюджет муниципального образования "Мирнинский
район" за 2004 год по доходам составил 1 109,4 млн. руб., в том
числе собственные доходы составляют 1 102,7 млн. руб. или 99,4% от
всех доходов.
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 1 216,6 млн. руб.
Дефицит составил 107,2 млн. руб. или 9,7% от собственных доходов.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета определены:
Изменение остатков средств на счетах - 6,5 млн. руб.;
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 100,8 млн. руб.;
На 01.07.2004 бюджет района по доходам исполнен на 117,1%, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 117,3%
(план 527,1 млн. руб., исполнение 618,3 млн. руб.), или сверх
плана поступило 91,2 млн. руб. По утвержденному бюджету МО по
налоговым доходам сверх плана поступили:
налог на прибыль организаций - 29,9 млн. руб.;
налог на доходы физических лиц - 17,1 млн. руб.;
налог на имущество предприятий в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и погашение задолженности прошлых лет - 61,2
млн. руб.
Не выполнен план по налогу на имущество организаций - 22,8 млн.
руб., по неналоговым доходам - 3,5 млн. руб.
Расходная часть бюджета исполнено на 87,1%. Не профинансированы
в пределах предусмотренных средств следующие разделы: р. 1400
"Образование" - 18,5 млн. руб., р. 1200 "Жилищно-коммунальное
хозяйство" - 6,7 млн. руб., р. 1700 "Здравоохранение и
физкультура" - 15,9 млн. руб., р. 1800 "Социальная политика" - 5,2
млн. руб.
Остаток средств на счетах составил 82,9 млн. руб.
Решение Районного собрания принято 08.06.2004 N 11-3 по
сверхплановым поступлениям налоговых доходов в сумме 105,7 млн.
руб. Уточнения произведены по следующим доходам:
налогу на доходы физических лиц - 30 млн. руб.;
налогу на прибыль организаций - 22,7 млн. руб.;
налогу на имущество организаций - 35,8 млн. руб.;
налогу на совокупный доход - 8 млн. руб.;
платежам за пользование природных ресурсов - 4 млн. руб.
МО "Мирнинский район" средства, поступившие от налога на
прибыль ОАО "АЛРОСА-Нюрба" МО "Нюрбинский улус (район)" на
01.07.2004 недоперечислены в сумме 13,5 млн. руб.
Нерюнгринский район
Утвержденный бюджет муниципального образования "Нерюнгринский
район" за 2004 год по доходам составил 1 386,7 млн. руб., в том
числе собственные доходы составляют 878 млн. руб. или 63,3% от
всех доходов.
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 1 540,9 млн. руб.
Дефицит составил 154,2 млн. руб. или 17,6% от собственных доходов.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета определены:
Изменение остатков средств на счетах - 17,6 млн. руб.;
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 133,3 млн. руб.;
Прочие источники - 3,3 млн. руб.
Местный бюджет Нерюнгринского района по итогам I полугодия
текущего года выполнен на 104% или дополнительно сверх плана
поступило 20 млн. рублей.
Налоговых доходов против плана дополнительно поступило 17 млн.
рублей или исполнение составило 104%.
Прогноз поступлений по итогам I полугодия перевыполнен по
следующим налогам:
Налог на прибыль (+5,7 млн. рублей или 129%) - поступили
доначисленные суммы налога по декларации 2003 года.
Налог на доходы физических лиц (+3,8 млн. рублей или 102%)-
погашение задолженности по зарплате предприятий ЖКХ.
Налог на имущество организаций (+4,2 млн. рублей или 105%) -
погашение задолженности 2003 года в сумме 49,7 млн. рублей.
Неналоговые доходы поступили в сумме 23,9 млн. рублей или
исполнение составило 114%. Основное поступление произошло по
штрафным санкциям и доходам
от имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Расходная часть бюджета исполнена на 98,5%. Не профинансированы
в пределах предусмотренных средств следующие разделы: р. 700
"Промышленность, энергетика и строительство" - 25,5 млн. руб., р.
1900 "Обслуживание госдолга" - 4,9 млн. руб.
Кредиторская задолженность на 01.07.2004 составила 27,8 млн.
руб., в том числе по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" -
13,5 млн. руб. По сравнению с 2003 годом увеличилась на 8,4 млн.
руб., в том числе по статье 110700 - 3,9 млн. руб. Но в то же
время дебиторская задолженность на 01.07.2004 составила 30,7 млн.
руб., по сравнению с 2003 г. увеличилась на 17,5 млн. руб.
Остаток средств на счетах составил 117,8 млн. руб.
Решение Районного собрания принято 03.06.2004 N 5-11 по
сверхплановым поступлениям налоговых доходов в сумме 9,7 млн. руб.
Уточнения произведено по налогу на прибыль организаций - 9,7 млн.
руб.
Город Якутск
Утвержденный бюджет муниципального образования "Город Якутск"
за 2004 год по доходам составил 2 655,3 млн. руб., в том числе
собственные доходы составляют 1 801,1 млн. руб. или 67,8% от всех
доходов.
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 2 834,3 млн. руб.
Дефицит составил 179,1 млн. руб. или 9,9% от собственных доходов.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета определены:
Изменение остатков средств на счетах - 11,5 млн. руб.;
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 47,5 млн. руб.;
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
- 120 млн. руб.
За I полугодие в бюджет муниципального образования "Город
Якутск" поступило доходов в сумме 1 089,1 млн. рублей, что выше
прогноза на 269,2 млн. рублей или исполнение составило 133%.
Прогноз налоговых доходов за январь-июнь выполнен на 134% или
поступило сверх плана 255,5 млн. рублей.
Прогноз поступлений перевыполнен по следующим налогам:
Налог на прибыль организаций (+25,3 млн. рублей или в 3,4 раза)
- поступление от крупных налогоплательщиков ОАО "Якутгазпром", ОАО
"Горизонт РТ", ЗАО "Учур", Хранилища ценностей РС(Я), Алмазы
Анабара, Якутская ГРЭС, а также имеется переплата по данному
налогу.
Налог на доходы физических лиц (+108,6 млн. рублей или 122%) -
снижение кредиторской задолженности по заработной плате.
Налоги на имущество (+136,6 млн. рублей, или в 3 раза) -
поступление задолженности за 2003 год в сумме 149,1 тыс. рублей),
поступление не учтенного в прогнозе налога на имущество
организаций от федеральных структур, увеличение коэффициента
пересчета стоимости строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности в 2 раза.
Налог на игорный бизнес (+1,9 млн. рублей или 146%) -
увеличение объектов налогообложения.
Неналоговые доходы исполнены за I полугодие 2004 года на 123%
или поступление составило 72,2 млн. рублей. Сверх плана поступило
13,7 млн. рублей. Основным источником в неналоговых доходах
являются доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности (88%). Большое поступление приходится на доходы от
сдачи в аренду муниципальной собственности за счет роста
коэффициента расчета платы и работы с должниками.
Расходная часть бюджета исполнена на 106,4%. Не
профинансированы в пределах предусмотренных средств следующие
разделы: р. 1400 "Образование" - 37,3 млн. руб., р. 1700
"Здравоохранение и физкультура" - 18,8 млн. руб.
Но, в то же время перефинансировано по р. 3000 "Прочие расходы"
- 65,8 млн. руб., р. 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 64,8
млн. руб., р. 700 "Промышленность, энергетика и строительство" -
15,6 млн. руб.
Остаток средств на счетах составил 102,1 млн. руб.
По уточнению бюджета решения городского Собрания приняты
06.04.2004 ПГС N 17-6 и 23.06.2004 по сверхплановым поступлениям
налоговых и неналоговых доходов в сумме 245,2 млн. руб. Уточнения
произведены по следующим доходам:
по налогу на доходы физических лиц - 75,1 млн. руб.;
налогу на прибыль организаций - 15 млн. руб.;
налогу на имущество организаций - 110 млн. руб.;
по местным налогам и сборам - 33,3 млн. руб.;
налогу на совокупный доход - 5,5 млн. руб.;
по неналоговым доходам - 6,3 млн. руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
(тысяч рублей)
--------------T----------------T----------T----------T----------T-----------T-----------¬
¦ Код ¦ ¦ Годовые ¦ План ¦Исполнение¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ бюджетной ¦ Наименование ¦назначения¦на 1 июля ¦на 1 июля ¦исполнения ¦исполнения ¦
¦классификации¦ ¦ ¦2004 года ¦2004 года ¦ к годовым ¦ к плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначениям¦ полугодия ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 = 5/3 ¦ 7 = 5/4 ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 7980 ¦III. ПРОФИЦИТ ¦-2 534 847¦-2 594 450¦-1 014 180¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТА (со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаком "плюс"), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(со знаком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"минус") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦
+-------------T----------------T----------T----------T----------T-----------T-----------+
¦ 01000 ¦Государственные ¦ 1 830 000¦ 830 000¦ 811 700¦ 44,4 ¦ 97,8 ¦
¦ ¦и муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 01001 ¦ - привлечение¦ 2 300 000¦ 1 300 000¦ 1 281 700¦ 55,7 ¦ 98,6 ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 01002 ¦ - погашение¦ 470 000¦ 470 000¦ 470 000¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦основной суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 02000 ¦Прочие источники¦ -470 444¦ 879 469¦ -380 160¦ 80,8 ¦ ¦
¦ ¦внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 02001 ¦ - привлечение¦ ¦ 879 469¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 02002 ¦ - погашение¦ 470 444¦ ¦ 380 160¦ 80,8 ¦ ¦
¦ ¦основной суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 03000 ¦Кредитные ¦ 602 501¦ 745 000¦ 745 000¦ 123,7 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦соглашения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 03021 ¦ - получение¦ 3 491 501¦ 1 695 000¦ 1 695 000¦ 48,5 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 03022 ¦ - погашение¦ 2 889 000¦ 950 000¦ 950 000¦ 32,9 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦основной суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 04000 ¦Поступления от ¦ 654 002¦ 194 042¦ 117 777¦ 18,0 ¦ 60,7 ¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 06000 ¦Исполнение ¦ ¦ ¦ -26 076¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 08000 ¦Бюджетные ссуды,¦ -181 212¦ 400 000¦ 200 000¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 08001 ¦ - получение¦ 400 000¦ 400 000¦ 200 000¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 08002 ¦ - погашение¦ 581 212¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 10000 ¦Изменение ¦ 100 000¦ -454 061¦ -454 061¦ ¦ 100,0 ¦
¦ ¦остатков средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 10001 ¦ - остатки на¦ 381 635¦ 381 635¦ 381 635¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦начало отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 10002 ¦ - остатки на¦ 281 635¦ 835 696¦ 835 696¦ 296,7 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦конец отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ 00000 ¦ИТОГО ИСТОЧНИКОВ¦ 2 534 847¦ 2 594 450¦ 1 014 180¦ 40,0 ¦ 39,1 ¦
¦ ¦ВНУТРЕННЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
(тысяч руб.)
--------------T----------------------------T----------T----------T----------T-----------T----------¬
¦ Код ¦ ¦ ¦ План ¦Исполнение¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ бюджетной ¦ Наименование ¦ Годовые ¦на 1 июля ¦на 1 июля ¦исполнения ¦исполнения¦
¦классификации¦ ¦назначения¦2004 года ¦2004 года ¦ к годовым ¦ к плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначениям¦полугодия ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 = 5/3 ¦ 7 = 5/4 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0100 ¦Государственное управление и¦ 1 148 430¦ 595 396¦ 489 752¦ 42,6 ¦ 82,3 ¦
¦ ¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0102 ¦Функционирование ¦ 105 039¦ 51 480¦ 35 003¦ 33,3 ¦ 68,0 ¦
¦ ¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(представительных) органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0103 ¦Функционирование ¦ 980 717¦ 511 686¦ 427 950¦ 43,6 ¦ 83,6 ¦
¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0105 ¦Прочие расходы на ¦ 31 894¦ 16 224¦ 13 042¦ 40,9 ¦ 80,4 ¦
¦ ¦общегосударственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0107 ¦Функционирование Президента ¦ 30 780¦ 16 006¦ 13 757¦ 44,7 ¦ 85,9 ¦
¦ ¦республики в составе РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главы администрации субъекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0200 ¦Судебная власть ¦ 57 674¦ 31 266¦ 22 592¦ 39,2 ¦ 72,3 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0201 ¦Федеральная судебная система¦ 48 212¦ 24 426¦ 18 660¦ 38,7 ¦ 76,4 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0202 ¦Судебная система субъектов ¦ 9 462¦ 6 840¦ 3 932¦ 41,6 ¦ 57,5 ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0300 ¦Международная деятельность ¦ 10 436¦ 6 531¦ 3 806¦ 36,5 ¦ 58,3 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0301 ¦Международное сотрудничество¦ 10 436¦ 6 531¦ 3 806¦ 36,5 ¦ 58,3 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0500 ¦Правоохранительная ¦ 969 632¦ 491 756¦ 405 820¦ 41,9 ¦ 82,5 ¦
¦ ¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0501 ¦Органы внутренних дел ¦ 966 127¦ 489 864¦ 404 744¦ 41,9 ¦ 82,6 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0503 ¦Уголовно-исполнительная ¦ ¦ 80¦ 80¦ ¦ 100,0 ¦
¦ ¦система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0510 ¦Органы юстиции ¦ 3 505¦ 1 812¦ 996¦ 28,4 ¦ 55,0 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0600 ¦Фундаментальные исследования¦ 344 704¦ 162 337¦ 130 751¦ 37,9 ¦ 80,5 ¦
¦ ¦и содействие НТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0601 ¦Фундаментальные исследования¦ 344 704¦ 162 337¦ 130 751¦ 37,9 ¦ 80,5 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0700 ¦Промышленность, энергетика ¦ 3 643 334¦ 1 778 081¦ 2 177 718¦ 59,8 ¦ 122,5 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0701 ¦Топливно-энергетический ¦ 75 000¦ 50 010¦ 50 000¦ 66,7 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0705 ¦Другие отрасли ¦ 19 555¦ 8 360¦ 7 924¦ 40,5 ¦ 94,8 ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0707 ¦Строительство, архитектура ¦ 2 948 779¦ 1 339 711¦ 1 780 153¦ 60,4 ¦ 132,9 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0709 ¦Воспроизводство ¦ 600 000¦ 380 000¦ 339 641¦ 56,6 ¦ 89,4 ¦
¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0800 ¦Сельское хозяйство, ¦ 3 202 287¦ 827 409¦ 775 198¦ 24,2 ¦ 93,7 ¦
¦ ¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0801 ¦Сельскохозяйственное ¦ 2 264 193¦ 469 429¦ 448 307¦ 19,8 ¦ 95,5 ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0802 ¦Земельные ресурсы ¦ 62 256¦ 22 207¦ 19 684¦ 31,6 ¦ 88,6 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0804 ¦Рыболовное хозяйство ¦ 24 115¦ 1 057¦ 942¦ 3,9 ¦ 89,1 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0805 ¦Прочие мероприятия в области¦ 851 723¦ 334 716¦ 306 265¦ 36,0 ¦ 91,5 ¦
¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 253 271¦ 115 752¦ 85 865¦ 33,9 ¦ 74,2 ¦
¦ ¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидрометеорология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0901 ¦Водные ресурсы ¦ 24 000¦ 8 445¦ 4 801¦ 20,0 ¦ 56,9 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0902 ¦Лесные ресурсы ¦ 46 960¦ 20 787¦ 14 830¦ 32 ¦ 71 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0903 ¦Охрана окружающей природной ¦ 5 910¦ 2 688¦ 772¦ 13,1 ¦ 28,7 ¦
¦ ¦среды, животного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0904 ¦Гидрометеорология ¦ 28 628¦ 13 026¦ 10 718¦ 37,4 ¦ 82,3 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 0906 ¦Прочие расходы в области ¦ 147 773¦ 70 806¦ 54 744¦ 37,0 ¦ 77,3 ¦
¦ ¦охраны окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1000 ¦Транспорт, дорожное ¦ 200 337¦ 83 520¦ 77 236¦ 38,6 ¦ 92,5 ¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1003 ¦Воздушный транспорт ¦ 21 900¦ 10 506¦ 6 671¦ 30,5 ¦ 63,5 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1004 ¦Водный транспорт ¦ 145 500¦ 61 381¦ 61 139¦ 42,0 ¦ 99,6 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1006 ¦Связь ¦ 10 000¦ 3 968¦ 2 384¦ 24 ¦ 60 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1007 ¦Информатика (информационное ¦ 22 937¦ 7 665¦ 7 042¦ 30,7 ¦ 91,9 ¦
¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1100 ¦Развитие рыночной ¦ 16 461¦ 6 759¦ 5 220¦ 31,7 ¦ 77,2 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1101 ¦Малый бизнес и ¦ 12 950¦ 4 852¦ 3 485¦ 26,9 ¦ 71,8 ¦
¦ ¦предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1102 ¦Прочие мероприятия по ¦ 3 511¦ 1 907¦ 1 735¦ 49,4 ¦ 91,0 ¦
¦ ¦развитию рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1200 ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ 5 308¦ 4 724¦ ¦ 89,0 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ ¦ 2 000¦ 2 000¦ ¦ 100,0 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1202 ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ 3 308¦ 2 724¦ ¦ 82,3 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1300 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ 721 495¦ 349 058¦ 234 668¦ 32,5 ¦ 67,2 ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1302 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ 120 937¦ 47 652¦ 26 559¦ 22,0 ¦ 55,7 ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1303 ¦Гражданская оборона ¦ 6 657¦ 3 335¦ 2 792¦ 41,9 ¦ 83,7 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1304 ¦Государственная ¦ 593 901¦ 298 071¦ 205 317¦ 34,6 ¦ 68,9 ¦
¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400 ¦Образование ¦ 2 707 084¦ 1 418 480¦ 1 055 831¦ 39,0 ¦ 74,4 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1401 ¦Дошкольное образование ¦ 10 786¦ 5 541¦ 4 273¦ 39,6 ¦ 77,1 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1402 ¦Общее образование ¦ 421 952¦ 212 980¦ 157 733¦ 37,4 ¦ 74,1 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1403 ¦Начальное профессиональное ¦ 491 521¦ 252 095¦ 162 479¦ 33,1 ¦ 64,5 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1404 ¦Среднее профессиональное ¦ 551 874¦ 288 220¦ 253 060¦ 45,9 ¦ 87,8 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1405 ¦Переподготовка и повышение ¦ 21 698¦ 10 420¦ 8 863¦ 40,8 ¦ 85,1 ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1406 ¦Высшее профессиональное ¦ 973 371¦ 527 342¦ 400 780¦ 41,2 ¦ 76,0 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1407 ¦Прочие расходы в области ¦ 235 882¦ 121 882¦ 68 643¦ 29,1 ¦ 56,3 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1500 ¦Культура, искусство и ¦ 352 596¦ 215 998¦ 184 428¦ 52,3 ¦ 85,4 ¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1501 ¦Культура и искусство ¦ 319 917¦ 197 931¦ 170 626¦ 53,3 ¦ 86,2 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1502 ¦Кинематография ¦ 20 559¦ 12 056¦ 9 288¦ 45,2 ¦ 77,0 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1503 ¦Прочие мероприятия в области¦ 12 120¦ 6 011¦ 4 514¦ 37,2 ¦ 75,1 ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1600 ¦Средства массовой информации¦ 326 200¦ 161 614¦ 154 828¦ 47,5 ¦ 95,8 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 151 508¦ 82 542¦ 80 772¦ 53,3 ¦ 97,9 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1602 ¦Периодическая печать и ¦ 159 192¦ 71 555¦ 65 696¦ 41,3 ¦ 91,8 ¦
¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1603 ¦Прочие ¦ 15 500¦ 7 517¦ 8 360¦ 53,9 ¦ 111,2 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1700 ¦Здравоохранение и физическая¦ 3 177 121¦ 1 622 447¦ 1 513 307¦ 47,6 ¦ 93,3 ¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦ 1 559 385¦ 785 239¦ 708 464¦ 45,4 ¦ 90,2 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1702 ¦Санитарно-эпидемиологический¦ 17 275¦ 9 098¦ 9 022¦ 52,2 ¦ 99,2 ¦
¦ ¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 181 583¦ 118 670¦ 86 381¦ 47,6 ¦ 72,8 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1704 ¦Обязательное медицинское ¦ 1 418 878¦ 709 440¦ 709 440¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1800 ¦Социальная политика ¦ 2 194 035¦ 1 047 276¦ 868 467¦ 39,6 ¦ 82,9 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1801 ¦Учреждения социального ¦ 399 547¦ 202 617¦ 170 000¦ 42,5 ¦ 83,9 ¦
¦ ¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1802 ¦Социальная помощь ¦ 470 269¦ 235 630¦ 220 339¦ 46,9 ¦ 93,5 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1803 ¦Молодежная политика ¦ 17 149¦ 6 883¦ 4 209¦ 24,5 ¦ 61,2 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1806 ¦Прочие мероприятия в области¦ 969 382¦ 440 301¦ 318 414¦ 32,8 ¦ 72,3 ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1807 ¦Государственные пособия ¦ 337 688¦ 161 845¦ 155 505¦ 46,0 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1900 ¦Обслуживание ¦ 610 841¦ 275 947¦ 259 611¦ 42,5 ¦ 94,1 ¦
¦ ¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1901 ¦Обслуживание ¦ 610 841¦ 275 947¦ 259 611¦ 42,5 ¦ 94,1 ¦
¦ ¦государственного внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2100 ¦Финансовая помощь другим ¦12 176 271¦ 7 465 660¦ 8 106 109¦ 66,6 ¦ 108,6 ¦
¦ ¦бюджетам бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2600 ¦Дорожное хозяйство (за счет ¦ 96 933¦ 79 106¦ 37 866¦ 39,1 ¦ 47,9 ¦
¦ ¦федеральных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3000 ¦Прочие расходы ¦ 1 125 448¦ 277 498¦ 457 213¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3001 ¦Резервный фонд Правительства¦ 85 000¦ 741¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3002 ¦Проведение выборов и ¦ 9 075¦ 4 474¦ 2 322¦ 25,6 ¦ 51,9 ¦
¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3003 ¦Бюджетные кредиты (ссуды) ¦-1 791 627¦ -319 862¦ 310 104¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3004 ¦Расходы, не отнесенные к ¦ 2 817 197¦ 589 674¦ 138 750¦ 4,9 ¦ 23,5 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3005 ¦Туризм ¦ 5 803¦ 2 471¦ 6 037¦ 104,0 ¦св. 200 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3100 ¦Целевые бюджетные фонды ¦ 1 155 425¦ 330 492¦ 264 918¦ 22,9 ¦ 80,2 ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3111 ¦Территориальный дорожный ¦ 1 125 425¦ 315 492¦ 263 554¦ 23,4 ¦ 83,5 ¦
¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3112 ¦Целевой бюджетный фонд ¦ 30 000¦ 15 000¦ 1 364¦ 4,5 ¦ 9,1 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-экономических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития улусов "алмазной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦провинции" РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦34 490 015¦17 347 691¦17 315 928¦ 50,2 ¦ 99,8 ¦
L-------------+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
(тысяч рублей)
--------------T-----------------------T----------T----------T----------T-----------T----------¬
¦ Код ¦ ¦ ¦ План ¦Исполнение¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ бюджетной ¦ Наименование ¦ Годовые ¦на 1 июля ¦на 1 июля ¦исполнения ¦исполнения¦
¦классификации¦ ¦назначения¦2004 года ¦2004 года ¦ к годовым ¦ к плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначениям¦полугодия ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 = 5/3 ¦ 7 = 5/4 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦10 766 578¦ 4 378 798¦ 5 860 147¦ 54,4 ¦ 133,8 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1010000 ¦Налоги на прибыль ¦ 5 568 149¦ 2 314 290¦ 3 490 868¦ 62,7 ¦ 150,8 ¦
¦ ¦(доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1010100 ¦ Налог на прибыль ¦ 3 189 610¦ 1 243 948¦ 2 264 708¦ 71,0 ¦ 182,1 ¦
¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1010200 ¦Налог на доходы ¦ 2 378 539¦ 1 070 342¦ 1 226 160¦ 51,6 ¦ 114,6 ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1020000 ¦Налоги на товары и ¦ 509 252¦ 163 158¦ 251 677¦ 49,4 ¦ 154,3 ¦
¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1020200 ¦ Акцизы по подакцизным¦ 507 925¦ 162 491¦ 221 196¦ 43,5 ¦ 136,1 ¦
¦ ¦товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1020400 ¦ Лицензионные и ¦ 1 327¦ 667¦ 904¦ 68,1 ¦ 135,5 ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1020600 ¦Налог на покупку ¦ ¦ ¦ 18¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов, выраженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1020700 ¦Налог с продаж (в части¦ ¦ ¦ 29 559¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1030000 ¦Налоги на совокупный ¦ 162 332¦ 74 478¦ 94 117¦ 58,0 ¦ 126,4 ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1030100 ¦Единый налог, взимаемый¦ 47 468¦ 22 789¦ 38 489¦ 81,1 ¦ 168,9 ¦
¦ ¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогооблажения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1030200 ¦Единый налог на ¦ 114 864¦ 51 689¦ 55 628¦ 48,4 ¦ 107,6 ¦
¦ ¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1040000 ¦Налоги на имущество ¦ 887 145¦ 362 830¦ 491 727¦ 55,4 ¦ 135,5 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1040200 ¦Налог на имущество ¦ 887 145¦ 362 830¦ 211 323¦ 23,8 ¦ 58,2 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1040600 ¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ 280 404¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050000 ¦Платежи за пользование ¦ 3 101 217¦ 1 318 577¦ 1 362 637¦ 43,9 ¦ 103,3 ¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050100 ¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ 8 719¦ ¦ ¦
¦ ¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050120 ¦платежи за добычу ¦ ¦ ¦ 8 815¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050300 ¦Налог на добычу ¦ 2 909 213¦ 1 268 125¦ 1 294 809¦ 44,5 ¦ 102,1 ¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050500 ¦Водный налог ¦ 46 710¦ 24 291¦ 35 099¦ 75,1 ¦ 144,5 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050700 ¦Земельный налог ¦ 140 144¦ 24 101¦ 11 158¦ 8,0 ¦ 46,3 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050800 ¦Сбор за пользование ¦ 5 150¦ 2 060¦ 378¦ 7,3 ¦ 18,3 ¦
¦ ¦объектами животного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1050900 ¦Отчисления на ¦ ¦ ¦ 12 474¦ ¦ ¦
¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400000 ¦Прочие налоги, пошлины ¦ 538 483¦ 145 465¦ 169 121¦ 31,4 ¦ 116,3 ¦
¦ ¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400303 ¦Налог на пользователей ¦ 109 230¦ 70 000¦ 118 626¦ 108,6 ¦ 169,5 ¦
¦ ¦автомобильных дорог (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400315 ¦Задолженность по налогу¦ ¦ ¦ 4 731¦ ¦ ¦
¦ ¦с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400401 ¦Сбор на нужды ¦ ¦ ¦ 106¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400420 ¦Транспортный налог ¦ 368 126¦ 58 900¦ 45 658¦ 12,4 ¦ 77,5 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1400440 ¦Прочие налоги и сборы ¦ 61 127¦ 16 565¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 9 421 198¦ 4 215 339¦ 3 924 429¦ 41,7 ¦ 93,1 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010000 ¦Доходы от использования¦ 9 376 198¦ 4 192 839¦ 3 893 696¦ 41,5 ¦ 92,9 ¦
¦ ¦имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010120 ¦Дивиденды по акциям, ¦ 323 648¦ ¦ 34 258¦ ¦ ¦
¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010200 ¦Доходы от сдачи в ¦ 8 828 786¦ 4 116 146¦ 3 643 673¦ 41,3 ¦ 88,5 ¦
¦ ¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦поступление средств от ¦ 8 105 254¦ 4 072 626¦ 3 557 063¦ 43,9 ¦ 87,3 ¦
¦ ¦арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦горнодобывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010400 ¦Проценты, полученные от¦ 1 566¦ 783¦ 3 226¦св. 200 ¦св. 200 ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов (бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010600 ¦Доходы от оказания ¦ 4 451¦ 2 626¦ 85 163¦св. 200 ¦св. 200 ¦
¦ ¦услуг или компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010800 ¦Платежи от ¦ 15 031¦ 1 500¦ 12 672¦ 84,3 ¦св. 200 ¦
¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2010832 ¦перечисление части ¦ 15 031¦ 1 500¦ 12 672¦ 84,3 ¦св. 200 ¦
¦ ¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦после уплаты налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2012000 ¦Доходы от продажи ¦ 1 800¦ 600¦ 673¦ 37,4 ¦ 112,2 ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2015000 ¦Платежи при пользовании¦ 200 916¦ 71 184¦ 114 031¦ 56,8 ¦ 160,2 ¦
¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2015010 ¦разовые платежи за ¦ 152 017¦ 37 358¦ 32 985¦ 21,7 ¦ 88,3 ¦
¦ ¦пользование недрами при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наступлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенных событий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оговоренных в лицензии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бонусы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2015030 ¦регулярные платежи за ¦ 2 010¦ 1 004¦ 2 484¦ 123,6 ¦св. 200 ¦
¦ ¦пользование недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ренталс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2015600 ¦плата за негативное ¦ 46 889¦ 32 822¦ 78 562¦ 167,5 ¦св. 200 ¦
¦ ¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2060000 ¦Административные ¦ 45 000¦ 22 500¦ 27 170¦ 60,4 ¦ 120,8 ¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2060100 ¦Сборы, взимаемые ¦ 28 000¦ 14 000¦ 17 934¦ 64,1 ¦ 128,1 ¦
¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инспекцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения МВД РФ (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением штрафов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2064000 ¦Прочие платежи, ¦ 17 000¦ 8 500¦ 9 236¦ 54,3 ¦ 108,7 ¦
¦ ¦взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение определенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2070000 ¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ 3 406¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2090000 ¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ 157¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3000000 ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦10 934 341¦ 5 742 579¦ 6 065 602¦ 55,5 ¦ 105,6 ¦
¦ ¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020000 ¦От бюджетов других ¦10 534 341¦ 5 742 579¦ 6 065 202¦ 57,6 ¦ 105,6 ¦
¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Федеральный фонд ¦ 9 851 620¦ 5 468 254¦ 5 551 636¦ 56,4 ¦ 101,5 ¦
¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020111 ¦дотации на выравнивание¦ 5 609 385¦ 2 723 966¦ 2 973 966¦ 53,0 ¦ 109,2 ¦
¦ ¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020411 ¦субсидии на ¦ 4 167 235¦ 2 694 278¦ 2 527 670¦ 60,7 ¦ 93,8 ¦
¦ ¦государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовую поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупки и доставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нефти, нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топлива и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020231 ¦субвенция на ¦ 75 000¦ 50 010¦ 50 000¦ 66,7 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦компенсацию тарифов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Фонд компенсаций ¦ 570 083¦ 269 475¦ 281 327¦ 49,3 ¦ 104,4 ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020118 ¦Фонд софинансирования ¦ ¦ ¦ 2 747¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020416 ¦Фонд регионального ¦ ¦ ¦ 35 000¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Субвенции и субсидии ¦ 96 933¦ ¦ 37 866¦ 39,1 ¦ ¦
¦ ¦бюджетам субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020117 ¦Дотации бюджетам ¦ ¦ ¦ 133 726¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержку мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбалансированности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение выпадающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов, в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменением бюджетного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020500 ¦Средства федерального ¦ ¦ ¦ 18 380¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральной адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3020260 ¦Прочие субсидии и ¦ 15 705¦ 4 850¦ 1 285¦ ¦ ¦
¦ ¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Взаимные расчеты ¦ ¦ ¦ 3 235¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3070000 ¦Прочие безвозмездные ¦ 400 000¦ ¦ 400¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 4000000 ¦ДОХОДЫ ОТ ЦЕЛЕВЫХ ¦ 833 051¦ 416 525¦ 451 570¦ 54,2 ¦ 108,4 ¦
¦ ¦БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 4200000 ¦Целевой бюджетный фонд ¦ 833 051¦ 416 525¦ 451 570¦ 54,2 ¦ 108,4 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-экономических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улусов "алмазной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦провинции РС(Я)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 8500000 ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦31 955 168¦14 753 241¦16 301 748¦ 51,0 ¦ 110,5 ¦
L-------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------
|
