ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2002 г. N 511
О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА ПЕРИОД 2003-2005 ГОДОВ
В целях развития и совершенствования технологических процессов
оказания универсальных почтовых и непрофильных услуг почтовой
связи, внедрения новых технологий, повышения качества
предоставляемых услуг населению Правительство Республики Саха
(Якутия) постановляет:
1. Одобрить прилагаемую Программу развития почтовой связи
Республики Саха (Якутия) на период 2003-2005 годов (далее по
тексту - Программа) и внести на рассмотрение Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
2. Назначить официальными представителями Правительства
Республики Саха (Якутия) при рассмотрении данной Программы в
Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Алексеева А.Н. и министра транспорта, связи и информатизации
Республики Саха (Якутия) Членова В.М.
3. Министерству экономического развития и торговли Республики
Саха (Якутия) (Данилов В.Д.), Министерству транспорта, связи и
информатизации Республики Саха (Якутия) (Членов В.М.), Управлению
федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) (Романов А.К.)
провести работу по согласованию и утверждению данной Программы в
Министерстве по связи и информатизации РФ и Министерстве
экономического развития и торговли РФ в части финансирования из
федерального бюджета.
4. Государственным заказчиком-координатором Программы со
стороны Республики Саха (Якутия) определить Министерство
транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия)
(Членов В.М.).
5. Министерству экономического развития Республики Саха
(Якутия) (Данилов В.Д.) ежегодно предусматривать средства на
финансирование Программы в части финансирования из
республиканского бюджета.
6. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Березкин
Э.Б.) обеспечить ежегодное финансирование Программы в соответствии
с утвержденными лимитами.
7. Управлению Федеральной почтовой связи Республики Саха
(Якутия) (Романов А.К.) обеспечить выполнение мероприятий
Программы.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
А.Н. Алексеева.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
С.НАЗАРОВ
Одобрена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 10 октября 2002 г. N 511
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2003-2005 ГОДЫ
ПАСПОРТ
Наименование Программа развития почтовой связи
Программы Республики Саха (Якутия) на 2003-2005
годы
Основание для Письмо Президента Республики Саха
разработки Программы (Якутия) В.А. Штырова Министру
Российской Федерации по связи и
информатизации Л.Д. Рейману от
21.06.2002 N Э/01-571
Государственный Министерство транспорта, связи и
заказчик-координатор информатизации Республики Саха (Якутия)
Программы
Основные разработчики Министерство транспорта, связи и
Программы информатизации Республики Саха (Якутия),
Управление Федеральной почтовой связи
Республики Саха (Якутия), Федеральное
государственное унитарное предприятие
"Научно-исследовательский и проектно -
конструкторский институт почтовой связи"
Конечная цель Максимально возможное удовлетворение
Программы изменяющихся потребностей пользователей
в услугах почтовой связи при минимизации
затрат
Сроки реализации
Программы 2003-2005 годы
Перечень основных Создание и внедрение передовых
мероприятий информационных технологий для
Программы опережающего развития новых услуг,
базирующихся на сетевом построении
почтовой связи: международной и
внутренней ускоренной почты, электронной
(в том числе гибридной) почты,
ускоренных (электронных) почтовых
переводов с выходом на
почтово-банковские и страховые услуги,
доступа в Интернет, прямой адресной
рассылки рекламной продукции, посылочной
торговли, в том числе с использованием
посылочных ящиков из гофрокартона, и
некоторых других услуг. Обеспечение
каждого улусного центра пунктом
коллективного доступа в Интернет и
услугой электронной (в т.ч. гибридной)
почты; доведение числа объектов почтовой
связи, в которых предоставляется услуга
посылочной торговли, до 230.
Поддержание на надлежащем уровне
объектов сети почтовой связи,
формирование фирменного стиля оформления
объектов, отражающего общность почтовой
связи Республики Саха (Якутия) с
федеральной почтой России, строительство
и ввод в эксплуатацию зданий трех
улусных узлов почтовой связи в г. Нюрбе,
с. Верхневилюйске и с. Бердигестях и
начало строительства ПЖДП в п. Нижний
Бестях.
Внедрение на объектах почтовой
связи современного оборудования
автоматизированной информационной
системы почтовой связи, средств
механизации и автоматизации
производственных процессов обработки
почтовых отправлений; оснащение объектов
почтовой связи почтово-кассовыми
терминалами в количестве 400 ед.,
контрольно-кассовыми машинами - 400 ед.,
ПЭВМ - 640 ед., средствами почтовой
механизации и оборудованием различных
номенклатуры и количества.
Обновление изношенного транспортного
парка и его увеличение, приобретение 124
ед. транспортных средств.
Обеспечение частоты отправки почтовых
отправлений авиационным транспортом в
соответствии с частотой курсирования
воздушных судов на линиях между Якутском
и улусными центрами.
Оптимизация тарифов на оказание
договорных услуг и рационализация
структуры услуг.
Организация раздельного учета затрат по
видам услуг.
Оптимизация методов и структуры
управления республиканской почтой,
соединяющей в себе элементы
географической организационной структуры
и структуры по видам деятельности;
разработка экономического механизма,
предполагающего использование гибкого
сметного финансирования филиалов;
проведение инвентаризации земельных
участков и недвижимости с целью
обеспечения более рационального их
использования.
Проведение научных и проектных работ по
ключевым направлениям развития почтовой
связи.
Подготовка и переподготовка руководящих
кадров, специалистов и работников
массовых профессий.
Исполнители основных Министерство финансов Республики Саха
мероприятий Программы (Якутия), Министерство экономики и
прогнозирования Республики Саха
(Якутия), Управление Федеральной
почтовой связи Республики Саха (Якутия),
ФГУП НИИПС.
Объем и источники Общий объем финансирования капитальных
финансирования вложений на период 2003-2005 г.г.
Программы составляет 204,6 млн. руб. (в ценах
2002 г.), с учетом научно-технического
обеспечения - 210,14 млн. руб., в том
числе 194,6 млн. руб. из федерального и
республиканского бюджетов.
Ожидаемые конечные Сохранение сети объектов почтовой связи
результаты реализации и обеспечение доступности услуг на всей
Программы территории Республики; прием, обработка,
перевозка и доставка почтовых
отправлений в более сжатые сроки и с
более высоким качеством; внедрение в
крупных населенных пунктах республики
нетрадиционных услуг, в том числе
основанных на новых информационных
технологиях, таких как международная и
внутренняя экспресс-почта, электронная
(в т.ч. гибридная) почта, электронные
переводы, доступ в Интернет, посылочная
торговля, распечатка и доставка рекламы
и счетов, прием всех видов платежей,
подписка на периодические печатные
издания через Интернет, прием вкладов от
населения и организация других
финансовых услуг; придание отделениям
почтовой связи функций удобных и
доступных почтовых магазинов, продающих
различные товары и оказывающих
непрофильные услуги; приведение объектов
почтовой связи и транспорта в
соответствие с Положением о типовом
оформлении объектов и транспорта
Федеральной почтовой связи; увеличение
выручки от реализации услуг УФПС за
период действия программы в 1,6 раза;
повышение производительности труда,
снижение убытков от основной
деятельности УФПС РС(Я), увеличение
рентабельности функционирования
подотрасли на 4%, сохранение
необходимости поддержки подотрасли со
стороны федеральных и республиканских
органов власти; улучшение условий труда,
повышение социальной защищенности
работников почты Республики.
Важнейшие целевые Количество объектов почтовой связи;
показатели (индикаторы) количество объектов почтовой связи,
предоставляющих услуги коллективного
доступа в Интернет, электронной, в т.ч.
гибридной, почты, посылочной торговли;
строительство и ввод в эксплуатацию
зданий объектов почтовой связи;
оснащение объектов почтовой связи
почтово-кассовыми терминалами,
контрольно-кассовыми машинами, ПЭВМ;
приобретение транспортных средств;
выручка от реализации услуг УФПС;
рентабельность функционирования
подотрасли.
Система Управление Федеральной почтовой связи
организации контроля Республики Саха (Якутия) ежегодно
за исполнением направляет в установленные сроки отчеты
Программы об эффективности целевого использования
финансовых средств, выделяемых из
федерального и республиканского
бюджетов, и о ходе реализации Программы
в Министерство Российской Федерации по
связи и информатизации, Министерство
транспорта, связи и информатизации
Республики Саха (Якутия), Министерство
финансов Республики Саха (Якутия),
Министерство экономического развития
Республики Саха (Якутия).
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Площадь территории республики составляет 3103,2 тыс. кв. км.
Основная часть территории располагается выше 60-й параллели и
относится к районам Крайнего Севера. Численность населения на
01.01.2002 составила 983,0 тыс. человек. Республика Саха (Якутия)
характеризуется малой плотностью населения и неразвитой
транспортной инфраструктурой. Показатели работы почтовой связи
Республики Саха (Якутия) за 1999-2001 годы приведены в приложении
N 2. Удельные показатели, характеризующие почтовую связь
Республики Саха (Якутия), субъектов РФ, находящихся с ней в
относительно одинаковых природных и экономических условиях, и РФ в
целом за 2001 год, показаны в таблице 1.1.
УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОЧТОВУЮ СВЯЗЬ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), СУБЪЕКТОВ РФ, НАХОДЯЩИХСЯ
С НЕЙ В ОТНОСИТЕЛЬНО ОДИНАКОВЫХ ПРИРОДНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, И РФ В ЦЕЛОМ, ЗА 2001 Г.
Таблица 1.1
----T-------------------T---------T-----------------------------------------------------------------
|N | | | |
|п/п| | | Значения показателей |
| | | +---------T------------------------------------------------------+
| | | | | По субъектам РФ |
| | | | +----------T----------T----------T-----------T---------+
| | Наименование | Единица | По РФ |Республика|Ямало - |Камчатская|Магаданская|Чукотский|
| | показателей |измерения| | Саха |Ненецкий | обл. | обл. | а.о |
| | | | | (Якутия) |а.о. | | | |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 1 |Плотность населения|чел. на 1| | | | | | |
| |<*> | кв. км | 8,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 2 |Валовой внутренний | | | | | | | |
| |продукт на душу | | | | | | | |
| |населения <*> <**> | руб. |43240,1 |84103,5 |257499,5 | 48374,3 | 56338,0 |59506,5 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 3 |Средний денежный | | | | | | | |
| |доход на душу | | | | | | | |
| |населения <*> | руб. | 2890,1 | 4373,6 | 10581,9 | 3904,1 | 3731,2 | 4595,8 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 4 |Среднедушевые | | | | | | | |
| |денежные расходы | руб. | 2829,9 | 3099,2 | 6116,0 | 3467,9 | 2944,4 | 2465,8 |
| |<*> | | | | | | | |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 5 |Среднемесячная | | | | | | | |
| |заработная плата | | | | | | | |
| |<*> | руб. | 3282,0 | 5804,1 | 12580,5 | 6092,4 | 5750,5 | 8865,7 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| | Душевые уровни | | | | | | | |
| |традиционных услуг | | | | | | | |
| | почтовой связи | | | | | | | |
| | (исходящие) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 |Письма, карточки, | | | | | | | |
| |бандероли простые | | | | | | | |
| |и заказные |ед./чел. | 7,95 | 5,34 | 8,56 | 11,39 | 11,33 | 6,21 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 7 |Письма и бандероли | | | | | | | |
| |с объявленной | | | | | | | |
| |ценностью |ед./чел. | 0,22 | 0,05 | 0 08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 8 |Посылки |ед./чел. | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 9 |Периодические | | | | | | | |
| |печатные издания |ед./чел. | 22,6 | 8,9 | 12,2 | 6,5 | 5,1 | 1,1 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|10 |Почтовые переводы |ед./чел. | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|11 |Выплата пенсий | | | | | | | |
| |и пособий |ед./чел. | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 2,3 | 1,6 | 1,5 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| | Душевые уровни | | | | | | | |
| | нетрадиционных | | | | | | | |
| | услуг (исходящие | | | | | | | |
| | + входящие) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|12 |Международная |ед./тыс. | | | | | | |
| |экспресс-почта | чел. | 1,10 | 0,72 | 1,01 | 3,17 | 1,76 | 1,45 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|13 |Внутренняя | ед./тыс.| | | | | | |
| |экспресс-почта | чел. | 6,42 | 11,19 | 17,11 | 13,22 | 12,76 | 6,24 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|14 |Посылочная | ед./тыс.| | | | | | |
| |торговля | чел. | 80,29 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|15 |Электронная | | | | | | | |
| |(в т.ч. гибридная) | ед./тыс.| | | | | | |
| |почта | чел. | 7,36 | 10,37 | 0 | 21,15 | 22,89 | 21,77 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| | Средняя доходная | | | | | | | |
| | такса: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|16 |знаки | | | | | | | |
| |почтовой оплаты | | | | | | | |
| |и письменная | | | | | | | |
| |корреспонденция | руб. | 3,59 | 6,94 | 4,22 | 4,53 | 4,84 | 7,61 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|17 |письма и бандероли | | | | | | | |
| |с объявленной | | | | | | | |
| |ценностью | руб. | 21,18 | 45,95 | 46,22 | 80,82 | 57,35 | 47,68 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|18 |посылки | руб. | 56,25 | 181,07 | 122,61 | 206,28 | 185,8 | 371,78 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|19 |почтовые переводы | руб. | 41,06 | 77,80 | 113,17 | 91,87 | 97,33 | 152,65 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|20 |Доходы от услуг | | | | | | | |
| |почтовой связи | | | | | | | |
| |на душу населения |руб./чел.| 103,4 | 129,7 | 299,2 | 208,2 | 171,0 | 292,8 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|21 |Отношение доходов | | | | | | | |
| |от услуг почтовой | | | | | | | |
| |связи к среднему | | | | | | | |
| |денежному доходу | | | | | | | |
| |на душу населения | % | 0,036| 0,030 | 0,028| 0,053| 0,046 | 0,064|
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|22 |Отношение доходов | | | | | | | |
| |от услуг почтовой | | | | | | | |
| |связи к расходам | | | | | | | |
| |на душу населения | % | 0,037| 0,042 | 0,049| 0,060| 0,058 | 0,119|
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|23 |Объем реализации | | | | | | | |
| |услуг населению на | | | | | | | |
| |душу населения |руб./чел.| 40,8 | 95,6 | 226,4 | 141,3 | 118,1 | 214,8 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|24 |Себестоимость на | | | | | | | |
| |1000 руб. доходов | руб. | 958 | 1250 | 1079 | 1074 | 1191 | 1146 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|25 |Доля дотаций из | | | | | | | |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета, выделяемых| | | | | | | |
| |на погашение | | | | | | | |
| |убытков от | | | | | | | |
| |реализации услуг | ед. | - | 0,29 | 0,20 | 0,47 | 0,48 | 1,00 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|26 |Рентабельность | % | 2,36 | -12,71 | -1,10 | -1,79 | - 5,74 | -2,58 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|27 |Среднемесячная | | | | | | | |
| |заработная плата | | | | | | | |
| |почтовых работников| руб. | 2184,0 | 3280,7 | 6540,9 | 4483,9 | 3952,8 | 4501,7 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|28 |Отношение | | | | | | | |
| |среднемесячной | | | | | | | |
| |заработной платы | | | | | | | |
| |почтовых работников| | | | | | | |
| |к среднемесячной | | | | | | | |
| |заработной плате в | | | | | | | |
| |народном хозяйстве | ед. | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 0,74 | 0,69 | 0,51 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|29 |Отношение доходов | | | | | | | |
| |от услуг почтовой | | | | | | | |
| |связи к | | | | | | | |
| |среднемесячной | | | | | | | |
| |численности | тыс. | | | | | | |
| |работников |руб./чел.| 49,91 | 61,65 | 66,37 | 86,63 | 79,95 | 101,36 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| |Количество объектов| | | | | | | |
| | почтовой связи, | | | | | | | |
| | приходящееся на | | | | | | | |
| |10 тысяч населения:| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|30 |всего | ед. | 3,0 | 4,6 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 8,9 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|31 |в городах | ед. | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 4,7 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|32 |в сельской | | | | | | | |
| |местности | ед. | 8,1 | 9,6 | 5,8 | 8,7 | 12,5 | 17,5 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| | Территория, | | | | | | | |
| |обслуживаемая одним| | | | | | | |
| | объектом почтовой | | | | | | | |
| | связи: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|33 |в регионе | тыс. кв.| | | | | | |
| | |км/объект| 0,4 | 6,9 | 7,5 | 4,0 | 6,3 | 12,1 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|34 |в сельской |тыс. кв. | | | | | | |
| |местности |км/объект| 0,5 | 9,2 | 15,0 | 7,5 | 22,0 | 18,9 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|35 |Масса перевезенной | | | | | | | |
| |авиатранспортом | | | | | | | |
| |почты, приходящаяся| | | | | | | |
| |на одного жителя | кг/чел. | 0,13 | 1,40 | 0,46 | 0,99 | 0,63 | 2,60 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| | Среднее число | | | | | | | |
| | доставочных | | | | | | | |
| | участков | | | | | | | |
| | доставочных | | | | | | | |
| |объектов (включая | | | | | | | |
| | обслуживаемые | | | | | | | |
| | нештатными | | | | | | | |
| | работниками): | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|36 |в городах | ед. | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,0 |
+---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|37 |в сельской | | | | | | | |
| |местности | ед. | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,0 |
L---+-------------------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+----------
--------------------------------
<*> Россия в цифрах, 2002: Крат. стат. сб./ Госкомстат
России. - М., 2002. - 398 с.
<**> 2000 г.
На территории республики в основном предоставляется весь
комплекс почтовых услуг, как традиционных, так и нетрадиционных.
При этом душевые уровни оказания традиционных услуг являются
относительно низкими по сравнению как с субъектами РФ,
находящимися с Республикой Саха (Якутия) в относительно одинаковых
природных и экономических условиях, так и РФ в целом.
За последние два года произошло значительное снижение
почтового обмена по выплате пенсий и пособий. По сравнению с 2000
годом в 2001 году снижение составило 17%. Это объясняется тем, что
эта услуга сохранилась за УФПС РС(Я) только в 3-х улусах.
Вследствие этого УФПС РС(Я) лишилось значительной части доходов. В
2001 году удельный вес доходов от выплаты пенсий и пособий в общем
объеме платных услуг составил всего лишь 3,9%.
Нетрадиционные услуги предоставляются на рынке в условиях
усиливающейся конкуренции.
В республике на рынке услуг экспресс-почты функционируют две
организации, по договорам с которыми предоставляется услуга, одна
из которых EMS Гарантпост. Объем предоставленных услуг в 2001 году
составил:
по международной экспресс-почте - 700 ед.;
по внутренней экспресс-почте - 6200 ед.,
в том числе местной - 1600 ед.
По сравнению с 2000 годом количество предоставленных услуг
выросло соответственно на 41% и 24%.
Из приведенных данных следует, что рынок этой услуги не
развит, хотя имеет тенденцию к увеличению.
Курьерская служба по доставке почтовых отправлений внутри
больших городов на территории республики отсутствует.
Обладая разветвленной сетью, почтовая связь республики
использует ее в целях извлечения дополнительной прибыли. За
последние годы УФПС РС(Я) предоставляло на сети свыше 20 видов
нетрадиционных непрофильных услуг. В 2001 году УФПС РС(Я)
предоставляло 22 вида этих услуг.
Сеть объектов почтовой связи Республики включает 1 городской
узел почтовой связи (ГУПС), 28 улусных узлов почтовой связи (УУПС)
(в том числе 9 - в сельской местности), 417 стационарных отделений
почтовой связи (ОПС) (в том числе 328 - в сельской местности).
Уровень развития сети объектов почтовой связи обеспечивает
доступность услуг на всей территории республики. Сеть доставочных
участков за последние три года значительных изменений не
претерпела.
На укрепление и развитие материально-технической базы почтовой
связи в рамках Федеральной целевой программы развития почтовой
связи Российской Федерации на 1994-2005 годы, одобренной
Правительством Российской Федерации Постановлением от 6 июля 1994
года N 804, предусматривалось выделение УФПС РС(Я) около 300,0
млн. руб. (в ценах 2002 г.), из них около 200,0 млн. руб. - из
средств федерального бюджета. Инвестиции предполагалось направить
на строительство ОПП в г.г. Нерюнгри и Алдане и 2-х РУФПС,
приобретение оборудования и средств транспорта. (В 1994-2001 г.г.
финансирование Программы из федерального бюджета практически не
производилось. УФПС РС(Я) выделено всего 0,4 млн. руб. в 2000 г.).
В этих условиях развитие почтовой связи РС(Я) осуществлялось за
счет незначительных собственных средств УФПС, которые в основном
направлялись на приобретение ПКТ, ПЭВМ и средств транспорта и не
обеспечивали реализацию мероприятий Программы в требуемом объеме и
в установленные сроки. На выделенные из федерального бюджета
средства были закуплены почтово-кассовые терминалы (ПКТ) и ПЭВМ.
Из-за отсутствия финансирования развитие средств механизации и
автоматизации обработки почтовых отправлений практически не
осуществлялось, строительство новых объектов не производилось, а
строительство части переходящих объектов не завершено.
Неразвитая транспортная инфраструктура, обусловленная низкими
возможностями использования автотранспортного и железнодорожного
сообщения, приводит к необходимости более широкого (в сравнении со
средним уровнем по России) использования авиа и водного транспорта
для перевозки почтовых отправлений из Якутска в улусные центры.
За последние годы количество ведомственных автомобилей и их
пробег уменьшается. В УФПС РС(Я) имеется 147 единиц
автотранспорта, из которых значительная часть находится в
неисправном состоянии и подлежит списанию.
Из 34-х улусов в 25 из Якутска почтовые отправления
пересылаются самолетами, в 9 - автотранспортом (в зимнее время).
Это приводит к тесной зависимости сроков прохождения почтовых
отправлений в пределах республики от деятельности авиапредприятий.
Удельный вес письменной корреспонденции, доставленной в
контрольные сроки, имеет тенденцию к увеличению, и на 2001 год
составляет: между Якутском и областными (краевыми,
республиканскими) центрами России - 94,2%; между Якутском и
улусными центрами - 78,5%. Утраты и хищения почтовых отправлений
на территории республики в 2001 году отсутствовали.
Ускорение прохождения письменных сообщений на территории
Республики Саха (Якутия) может быть достигнуто путем более
широкого использования гибридной почты.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг по итогам работы
УФПС РС(Я) за 2001 год составила 210833 тыс. руб., а к уровню
прошлого года - 129,3%, в том числе доходы от основной
деятельности - 126261,0 тыс. руб. (60%).
Анализ показывает, что наибольший доход по УФПС получен от
услуг по приему почтовых переводов и письменной корреспонденции.
Доходы от почтовых услуг за 2001 год к 2000 году возросли по всем
видам обмена. Доходы от реализации услуг связи населению в 2001
году составили 93101 тыс. руб. с ростом 14% к 2000 году.
Доходы от коммерческой деятельности и оказания непрофильных
услуг за 2001 год составили 84572 тыс. руб. с ростом в 1,41 раза к
2000 году.
Затраты по УФПС за 2001 год составили 263471 тыс. руб. с
ростом к уровню прошлого года на 42%.
Среднемесячная заработная плата работника почтовой связи в
республике составила 3280,7 руб., что на 33% выше уровня 2000
года. Рост затрат на оплату труда объясняется тем, что в течение
2001 года должностные оклады (тарифные ставки) устанавливались в
соответствии с Отраслевой тарифной сеткой по оплате труда. Однако
уровень средней заработной платы почтовых работников составляет
всего 56% от уровня средней заработной платы по Республике Саха
(Якутия), что ниже, чем в целом по России, где это соотношение
составляет 66%. Уровень заработной платы работников
республиканского УФПС ниже, чем в регионах, находящихся в сходных
с УФПС Республики Саха (Якутия) природных и экономических условиях
(Камчатская и Магаданская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий
автономные округа), и составляет около 67% к их среднему уровню
заработной платы (табл. 1.1), что является следствием значительно
более низких доходов от реализации услуг почтовой связи на душу
населения в РС(Я) и, соответственно, более низкой
производительности труда, чем в указанных регионах.
Слабая социальная защищенность, а следовательно,
недостаточная мотивация труда почтовых работников республики
неминуемо приводит к падению уровня качества работы почтового
персонала, а вместе с ним и к падению уровня качества
предоставляемых услуг. В результате этого снижается
конкурентоспособность республиканской почты, что приводит к потере
ею части доходов, а следовательно, к дальнейшему снижению уровня
социальной защищенности работников республиканской почты.
Возникает замкнутый "порочный" круг: снижение мотивации труда -
снижение качества работы и производительности труда - снижение
качества услуг - падение доходов и рентабельности - дальнейшее
снижение мотивации труда. Программа развития почтовой связи
Республики Саха (Якутия) должна создать условия для разрыва
формирующегося "порочного" круга. Реальное повышение социальной
защищенности почтовых работников УФПС РС(Я) может быть достигнуто
на основе роста объемов, расширения номенклатуры предоставляемых
услуг, сопровождаемых повышением производительности труда и,
прежде всего, за счет внедрения современных технологий. Расходы на
перевозку почты за 2001 год увеличились на 48% к 2000 году, в том
числе авиатранспортом - на 55%. Это объясняется ростом тарифов на
авиаперевозки, увеличением частоты выполнения авиарейсов по
республике и за ее пределы по сравнению с 2000 годом.
По результатам работы за 2001 год убытки от реализации
составили 49994 тыс. руб. За 2001 год УФПС РС(Я) получена дотация
в сумме 23400 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета -
15500 тыс. руб.; из республиканского бюджета - 7900 тыс. руб.
Полученная дотация в 2001 году покрывает убытки на 46,8%.
В сфере нормативно-правовой поддержки подотрасли в регионе
УФПС РС(Я) постоянно ведется работа с Правительством республики,
местными администрациями улусов по стабилизации финансового
положения и мероприятиям почтовой подотрасли в республике путем
предоставления льгот некоторыми местными органами власти, в том
числе: освобождение от налога на имущество, арендной платы,
содержание работников улусных отделений почтовой связи.
Распоряжением глав администраций улусов содержание отделений
почтовой связи в наслегах (отопление, электроэнергия) взято на
администрацию. Частично оказывается помощь местной администрацией
по перевозке почты автотранспортом в наслегах. В 2001 году
установлена плата за перевозку одного килограмма почтовых
отправлений в размере 1% от стоимости пассажирского авиабилета
вместо ранее действующей 1,5 - 4,5%.
В области кадрового обеспечения УФПС Республики Саха (Якутия)
постоянно проводит работу по подбору, расстановке и воспитанию
персонала, укреплению квалифицированными специалистами основных
участков производства, повышению квалификации и экономических
знаний работников почтовой связи. Количество должностей,
подлежащих замещению специалистами с высшим образованием, - 180,
фактически замещено 53, т.е. 29,4%, а количество должностей,
подлежащих замещению специалистами со средним профессиональным
образованием, - 556, фактически замещено 40%.
Подготовка специалистов с высшим и со средним профессиональным
образованием производится путем заочной формы обучения.
Руководящие работники и специалисты направляются на курсы
повышения квалификации. Профессиональная подготовка и
переподготовка рабочих производится на рабочих местах. В 2001 году
в УФПС РС(Я) открыты постоянно действующие курсы подготовки и
повышения квалификации работников массовых профессий, обучение на
которых проводится специалистами УФПС РС(Я). В 2001 году затраты
на повышение квалификации и переподготовку кадров составили 194,0
тыс. руб.
Почтовая связь республики, являющаяся компонентом
хозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия), имеет ряд
особенностей предоставления и потребления услуг, которые
предъявляют специфические требования к организации
технологических, финансово-хозяйственных и экономических
процессов, к выработке механизмов деятельности республиканской
почтовой связи, как составляющей федеральной почтовой связи
России. Вследствие этого проблемы подотрасли должны решаться
программными методами.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Главной стратегической целью развития подотрасли является
максимально возможное удовлетворение изменяющихся потребностей
пользователей в услугах почтовой связи при минимизации затрат.
Для достижения этой цели необходимо обеспечить решение
следующих задач.
В области предоставления услуг - увеличение объема и
рационализация структуры услуг.
По сети объектов почтовой связи:
сохранение сети объектов почтовой связи, обеспечивающей
доступность почтовых услуг пользователям;
расширение сети пунктов коллективного доступа в Интернет,
интенсификация и расширение сферы их использования;
формирование фирменного стиля оформления объектов почтовой
связи, отражающего общность почтовой связи Республики Саха
(Якутия) с федеральной почтой России.
В области доставки почтовых отправлений - совершенствование
доставочной службы с учетом развития структуры "Сахапосылторга".
Пользователю должны быть предоставлены удобные для него условия
обслуживания.
В области механизации, автоматизации и электронизации
производственных процессов почтовой связи:
совершенствование и развитие автоматизированной информационной
системы почтовой связи (АИС ПС);
совершенствование и развитие технологических систем и
оборудования для обработки почты (ТС и ООП).
В области перевозки почтовых отправлений - обновление
изношенных транспортных средств, увеличение их количества.
В области строительства - расширение, реконструкция, новое
строительство ряда объектов почтовой связи.
В области управления, экономики и финансов:
увеличение доходов от оказания услуг;
рационализация затрат на оказание услуг.
В области нормативно-правовой поддержки - проработка вопроса
установления законодательством республики льгот республиканской
почтовой связи с учетом ее социальной значимости (освобождение от
налога на имущество, арендной платы и т.д.).
В области кадрового обеспечения - подготовка и переподготовка
персонала для удовлетворения потребности УФПС в специалистах по
внедрению новых технологий и инновационному предпринимательству, а
также в работниках массовых профессий.
Программа реализуется в период 2003-2005 г.г.
3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
3.1. Услуги и почтовый обмен
3.1.1. Традиционные услуги
Для обеспечения предпосылок роста почтового обмена необходимо
создать условия предоставления пользователям полного комплекса
традиционных услуг почтовой связи на приемлемом качественном и
ценовом уровнях:
обеспечить безусловное выполнение нормативов ежедневного
производственного контроля на рабочих местах;
привести в надлежащее состояние здания (помещения) объектов
почтовой связи, оформив их в соответствии с фирменным стилем,
отражающим общность почтовой связи Республики Саха (Якутия) с
федеральной почтой России;
отремонтировать и заменить производственную мебель,
оргтехнику, весы, обеспечить объекты почтовой связи достаточным
ассортиментом упаковочных материалов, в том числе посылочными
ящиками из гофрокартона, государственными знаками почтовой оплаты.
Внедрение ящиков из гофрированного картона, предназначенных
для упаковывания, транспортирования и хранения посылок массой до
20 кг (2с4.171.019ТУ разработки ФГУП НИИПС), позволяет обеспечить
сохранность вложений на всех этапах обработки, удобство применения
штрихкодовых идентификаторов, более эффективное использование
объемов почтовых отправлений и тележек.
Прогноз исходящего обмена почтовых отправлений рассчитывался с
учетом темпов роста, опережающих примерно в 2 раза темпы роста ВВП
России. В качестве базового уровня принят обмен 2001 г.
Прогнозируемый исходящий обмен показан в табл. 3.1.
Исходящий обмен традиционных услуг, тыс. ед.
Таблица 3.1
-------------------T-------T--------------------------------
| Наименование |Базовый| |
| показателей |уровень| Прогнозируемый уровень |
| +-------+-------T-------T-------T-------+
| |2001 г.|2002 г.|2003 г.|2004 г.|2005 г.|
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Письма, карточки, | | | | | |
|бандероли | | | | | |
|простые и заказные|5199,0 |5564,0 |6120,3 |6732,4 |7405,6 |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Письма и | | | | | |
|бандероли с | | | | | |
|объявленной | | | | | |
|ценностью | 51,0 | 53,8 | 54,8 | 57,6 | 60,5 |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Посылки | 30,0 | 32,8 | 34,4 | 36,1 | 37,9 |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Периодические | | | | | |
|печатные издания |8698,0 |8698,0 |8698,0 |8698,0 |8698,0 |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Почтовые переводы | 668,0 | 734,8 | 771,5 | 810,1 | 850,6 |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Выплата пенсий и | | | | | |
|пособий | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
L------------------+-------+-------+-------+-------+--------
3.1.2. Нетрадиционные услуги
Проектом Программы предусматривается создание и внедрение
передовых информационных технологий для опережающего развития
новых услуг, базирующихся на сетевом построении почтовой связи:
международной и внутренней ускоренной почты, электронной почты,
ускоренных (электронных) почтовых переводов с выходом на почтово -
банковские и страховые услуги, доступа в Интернет, прямой адресной
рассылки рекламной продукции, посылочной торговли.
Особое внимание предусматривается уделить развитию посылочной
торговли через Интернет путем создания в УФПС РС(Я) структуры
"Сахапосылторга". В России сейчас уделяется большое внимание
развитию электронной торговли. По поручению Правительства
разработана и внедряется Федеральная целевая программа (ФЦП)
"Электронная Россия", в которой предусмотрено участие российской
почты в части использования инфраструктуры почтовой связи для
организации электронной торговли. Развитие электронной торговли
имеет важное социальное значение, особенно для жителей удаленных,
труднодоступных районов, где плохо развита инфраструктура
розничной торговли и цены на товары достаточно высоки. Жители
этих регионов являются основными потребителями услуг посылочной
торговли, и они же станут клиентами электронной торговли.
При востребованности услуг посылочной торговли в регионе
"Сахапосылторг" может предложить на договорной основе
производителям товаров и торговым фирмам пересылку их товаров
заказчикам, прием денежных средств в оплату товаров, а также
дополнительные сервисные услуги в рамках системы "Товары -
почтой":
- маркетинговые исследования предполагаемого рынка сбыта;
- формирование адресной базы данных потенциальных клиентов по
указанным заказчиком признакам и требованиям;
- подготовка рекламных листовок и прайс-листов;
- формирование и издание каталогов посылочной торговли;
- адресное и безадресное распространение печатной рекламы
продавцов и изготовителей товаров (каталогов, листовок, буклетов,
прайс-листов и т. п.);
- прием и обработка поступивших заказов, формирование и
передача заказов по согласованной форме заказчику услуги;
- прием товаров от производителей и их ответственное хранение;
- формирование и распечатка комплектовочных и сопроводительных
документов на заказы;
- комплектование и упаковка почтовых отправлений с вложением
товара и рекламных проспектов;
- доставка посылок клиенту на дом;
- обработка рекламаций и возврата товаров.
Обслуживание населения удаленных районов и сельской местности
имеет важное социальное значение. Такие жители, в частности, не
имеющие собственных транспортных средств, испытывают трудности при
закупке крупногабаритных товаров, таких как мебель, холодильники,
телевизоры, аудио-, видеотехника и т.п. Торговые фирмы не всегда
могут обеспечить их доставку по республике и стоить это будет
клиенту недешево. "Сахапосылторг" может решить эту проблему,
организовав торговлю по заказам вышеупомянутыми товарами. Возможна
организация гарантийного и ремонтного обслуживания техники по
договорам с фирмами-поставщиками.
"Сахапосылторг" может осуществлять прием заказов через
Интернет и через отделения почтовой связи (ОПС). Оплату за товар
можно принимать на счет УФПС, либо производить на счет фирмы.
Доставка заказов осуществляется силами объектов почтовой связи. На
сайте УФПС предлагается организовать систему слежения за
прохождением заказа от приема до доставки, когда весь процесс
приема, обработки, перевозки и доставки товара полностью находится
под контролем, и работники почты, фирмы, а также клиент могут в
любое время получить информацию о местонахождении заказанного
товара.
На сайте УФПС необходимо также организовать страничку
"Сахапосылторга", где представить электронный вариант каталога
товаров, чтобы клиент имел возможность оформить заказ через
Интернет.
УФПС может выступить пропагандистом новой технологии ведения
бизнеса, привлекать к электронной торговле региональных
производителей, коммерческие компании, предлагая им различные
варианты сотрудничества в области посылочной и электронной
торговли. Предлагается рассмотреть вопрос о создании в Якутске
центра логистики (сортировочного цеха), где будут сосредоточены
склады временного хранения, организован прием товаров от
поставщиков, отборка по заказам, упаковка, сортировка и отправка
товаров.
Прогнозируемые значения показателей развития нетрадиционных
услуг представлены в табл. 3.2.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Таблица 3.2
----------------T---------T--------T------------------------------------
| Наименование | Единица |Базовый | |
| показателей |измерения|уровень | Прогнозируемый уровень |
| | | 2001 г.| |
| | | +--------T--------T--------T--------+
| | | | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г.| 2005 г.|
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Международная | | | | | | |
|экспресс - | | | | | | |
|почта | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг | ед. | 700 | 755 | 810 | 865 | 920 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 40,1 | 43,3 | 46,4 | 49,6 | 52,7 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Внутренняя | | | | | | |
|экспресс-почта | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг | ед. |10800 |12100 |13000 |13500 |13800 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 769,6 | 854,2 | 917,9 | 953,2 | 974,1 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Распростране- | | | | | | |
|ние лотерейных | | | | | | |
|билетов | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. ед. | 853 | 853,3 | 853,6 | 853,8 | 854,0 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 1606,5 | 1606,7 | 1608,0 | 1608,2 | 1610,0 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Распространение| | | | | | |
|рекламных | | | | | | |
|материалов | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставляемых| | | | | | |
|услуг |тыс. ед. | 9799,0 | 9900,0 |10100,0 |10300,0 |10600,0 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 2768,8 | 2797,4 | 2853,9 | 2910,4 | 2995,2 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Посылочная | | | | | | |
|торговля | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Число | | | | | | |
|организаций, | | | | | | |
|по договорам | | | | | | |
|с которыми | | | | | | |
|предоставляется| | | | | | |
|услуга | ед. | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Число объектов | | | | | | |
|почтовой связи,| | | | | | |
|в которых | | | | | | |
|предоставляется| | | | | | |
|услуга | ед. | 0 | 170 | 190 | 210 | 230 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг | ед. | 0 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 0 | 120,0 | 240,0 | 480,0 | 720,0 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Электронная | | | | | | |
|(в том числе | | | | | | |
|гибридная) | | | | | | |
|почта | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Число объектов | | | | | | |
|почтовой связи,| | | | | | |
|в которых | | | | | | |
|предоставляется| | | | | | |
|услуга | ед. | 13 | 15 | 20 | 25 | 34 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг | ед. |10100 |10600 |11500 |12700 |14200 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 168,7 | 177,4 | 192,3 | 212,7 | 236,9 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Прием | | | | | | |
|коммунальных и | | | | | | |
|других видов | | | | | | |
|платежей | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Число объектов | | | | | | |
|почтовой связи,| | | | | | |
|в которых | | | | | | |
|предоставляется| | | | | | |
|услуга | ед. | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 3680,8 | 3682 | 3684 | 3686 | 3688 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Инкассация | | | | | | |
|денежных | | | | | | |
|средств | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Число объектов | | | | | | |
|почтовой связи,| | | | | | |
|в которых | | | | | | |
|предоставляется| | | | | | |
|услуга | ед. | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 1919,3 | 1920,0 | 1925,0 | 1930,0 | 1935,0 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Услуги | | | | | | |
|электросвязи | X | X | X | X | X | X |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Число объектов | | | | | | |
|почтовой связи,| | | | | | |
|в которых | | | | | | |
|предоставляется| | | | | | |
|услуга | ед. | 166 | 166 | 167 | 168 | 169 |
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Количество | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. ед. | 27,0 | 27,01| 27,02| 27,03| 27,04|
+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Доходы от | | | | | | |
|предоставленных| | | | | | |
|услуг |тыс. руб.| 2046,9 | 2047,3 | 2048,7 | 2049,1 | 2050 |
L---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------
3.2. Сеть объектов почтовой связи
В республике предусматривается сохранить действующее
количество объектов почтовой связи, тем самым обеспечивая
существующий уровень доступности услуг почтовой связи.
Все центры улусов республики предусматривается охватить сетью
пунктов коллективного доступа (ПКД) в Интернет. В состав
оборудования ПКД входят одна или несколько персональных ЭВМ,
сетевые и периферийные устройства (модемы, факс-аппараты,
принтеры, сканеры и другие). В зависимости от технической
оснащенности и скорости используемых каналов связи ПКД
предоставляет пользователям тот или иной спектр услуг (всего около
20 видов). К основным (сетевым) услугам ПКД относятся: доступ к
информационным ресурсам (Интернет), пользование электронной
почтой, пользование факсимильной службой Бюрофакс. К
дополнительным относятся услуги, как правило, не связанные с
сетевыми службами и не требующие лицензирования: автономная
работа на персональной ЭВМ в различных бизнес-приложениях, запись
информации на технических носителях, фотографирование,
видеосъемка; распечатка на принтере текстовой и графической
информации, сканирование и распознавание текстовых материалов,
ламинирование, брошюрование, упаковка и другая обработка бумажных
документов. Для успешного продвижения услуг разработан единый
стиль, логотип, дизайн мебели, наружного оформления ПКД.
Развертывание сети ПКД на базе объектов почтовой связи
республики может стать дополнительным фактором увеличения клиентов
посылочной и электронной торговли региона, привлечения
корпоративных клиентов. Наряду с предоставляемыми услугами
администратор пункта может консультировать клиента о том, где
искать требуемый товар, как правильно сделать заказ и т.д.
Внедрение ПКД имеет огромную социальную значимость. Они
помогут решить проблему распространения компьютерных и
Интернет-технологий на территории республики вне зависимости от
места проживания и расположения пользователей, повысить
образовательный уровень населения, окажут позитивное воздействие
на молодежь.
Развитие сети ПКД показано в табл. 3.3.
Развитие сети ПКД, ед.
Таблица 3.3
----------------T--------------------------------
|Базовый уровень| Прогнозируемый уровень |
+---------------+-------T-------T-------T-------+
| 2001 г. |2002 г.|2003 г.|2004 г.|2005 г.|
+---------------+-------+-------+-------+-------+
| 0 | 1 | 5 | 15 | 34 |
L---------------+-------+-------+-------+--------
В перспективе отделения почтовой связи, в том числе в
отдаленных и сельских районах, должны быть преобразованы в
почтовые магазины или в сервисные центры предоставления услуг как
традиционных, так и нетрадиционных, включая непрофильные, на базе
новых технологий.
3.3. Доставка почтовых отправлений
На перспективу 2002-2005 г.г. предусматривается
совершенствование доставочной службы в направлении улучшения
качества доставки с учетом развития структуры "Сахапосылторга".
Пользователю должны быть предоставлены удобные для него условия
обслуживания:
вручение отправления в отделении почтовой связи;
доставка отправления на дом, в офис или в определенное место в
определенное время;
экспресс-доставка;
получение на дому или в офисе информации о предлагаемых через
почтовую сеть товарах;
оформление на дому или в офисе заказов на выбранные клиентом
товары и т.д.
На почтальона при его работе на доставочном участке могут быть
возложены дополнительные функции по доставке отправлений
ускоренной и гибридной почты, распространению информации о
предлагаемых к реализации товарах (прайс-листы, рекламные
листочки, каталоги), оформление заказов. Организационно при этом
может использоваться существующая доставочная служба или создана
отдельная доставочная структура (служба курьерской доставки).
3.4. Механизация, автоматизация и электронизация
производственных процессов почтовой связи
Основными мероприятиями по совершенствованию и развитию АИС ПС
являются:
1. Стандартизация используемых аппаратно-программных средств
операционных систем, систем управления базами данных на всех
уровнях системы и межуровневых обменов информацией, а также
электронного документооборота с целью унификации применяемого
оборудования и проектных решений при разработке и внедрении
подсистем АИС ПС.
2. Совершенствование почтово-кассовых терминалов с целью
обеспечения внедрения и развития новых услуг, автоматизации сбора
и передачи первичной информации с использованием сетевых средств.
Передача первичной информации по сети обеспечит ее однократный
ввод и возможность ее использования на всех уровнях в рамках
подсистем АИС ПС. Это значительно сократит трудозатраты на
повторный ввод данных и повысит достоверность информации.
3. Объединение региональных фрагментов в единую общероссийскую
АИС ПС для обеспечения оперативного контроля и управления
функционированием почтовой связи, стратегического планирования и
экономико-статистического анализа в подотрасли.
4. Дооснащение организаций Федеральной почтовой связи
средствами вычислительной техники, почтово-кассовыми терминалами и
современным программным обеспечением.
5. Полномасштабное внедрение Общероссийской автоматизированной
системы учета и контроля за прохождением регистрируемых почтовых
отправлений (ОАСУ-РПО), что позволит значительно снизить
трудозатраты, повысить сохранность, улучшить качество обработки
РПО и сопроводительной документации.
Функционирование первой очереди ОАСУ-РПО на почтовой сети
обеспечивается информационно-техническим взаимодействием процессов
регистрации, сбора, контроля, обработки следующих видов и
категорий отправлений с объявленной ценностью: письма, бандероли,
посылки (в том числе и обыкновенные). Система ОАСУ-РПО
представляет собой корпоративную сеть масштаба отрасли, состоящую
из четырех иерархических уровней. Внедрение ОАСУ-РПО-1 охватывает
следующие уровни почтовой сети.
Отделение почтовой связи (ОПС) - регистрация принимаемого,
вручаемого, возвращаемого или досылаемого регистрируемого
почтового отправления на ПКТ, формирование первичной информации о
РПО и передача ее в районный узел почтовой связи (почтамт).
Районный узел почтовой связи (РУПС) - сбор и контроль
первичной информации о РПО из ОПС, ввод информации, полученной из
немеханизированных ОПС, на технические носители, формирование
сводного файла с данными по РПО за РУПС, передача сводного файла в
УФПС.
Управление Федеральной почтовой связи (УФПС) - сбор первичной
информации из РУПС, формирование сводного файла с данными по РПО
за УФПС и передача его в ГЦМПП.
Центральное звено системы (ГЦМПП) - сбор, обработка и хранение
информации всей почтовой сети.
Начата разработка второй очереди ОАСУ-РПО, которая
предусматривает:
включение в систему учета и контроля международных почтовых
отправлений и заказной корреспонденции;
контроль прохождения РПО по всем точкам сортировки и обмена, в
том числе транзитным пунктам;
обмен базами данных по РПО по всем звеньям обработки.
Важным мероприятием развития ОАСУ-РПО явится обеспечение ее
информационно-технологического взаимодействия с системой
"Ускоренных переводов", которая будет базироваться на идеологии
расчетно-клирингового центра. Это позволит серьезно улучшить
параметры услуг по РПО, проходящих через систему наложенных
платежей. В результате объекты почтовой связи обеспечат не только
гарантированное и качественное движение материального потока, но и
организуют эффективную платежную систему, которая полностью
удовлетворит пользователей.
В настоящее время завершена опытная эксплуатация фрагментов
второй очереди системы и начата организационно-техническая
подготовка к ее промышленному внедрению на всей почтовой сети
России.
6. Установка почтового UNIX (ЮНИКС) сервера для создания
условий пересылки отправлений гибридной почты.
Гибридная почта (ГП) совмещает услуги электронной почты (ЭП) и
традиционной. При приеме письменное сообщение переводится в
электронную форму, по компьютерной сети пересылается в ближайшее к
адресату отделение почтовой связи, там оно распечатывается на
принтере, упаковывается в конверт и доставляется почтальоном.
Возможно использование машинного носителя (дискет).
Для организации ГП каждое отделение почтовой связи,
предоставляющее такие услуги, должно иметь электронный адрес
(почтовый ящик) в какой-либо глобальной сети, оборудование для
ввода и вывода информации с / или на бумажных носителях, а также
средства механизации для упаковки документов в конверты. Задача
сервера ГП - поддерживать адресную базу данных и каждому почтовому
адресу (или индексу) ставить в соответствие электронный адрес.
ГП позволяет существенно сократить время, поэтому она может
составить конкуренцию службам ускоренной доставки почты, однако
ощутимые доходы могут быть получены лишь при условии ее внедрения
на всей территории страны.
В пункте ГП может осуществляться прием, печать и рассылка
счетов по коммунальным платежам: квартплата, прием денег за
горячую и холодную воду и газ, прием денег за электроэнергию,
прием денег за услуги электросвязи и др.
7. Реализация программы автоматизации подписки на
периодические печатные издания.
АИТС "Подписка" состоит из двух подсистем - уровень РУПС и
УФПС. Она обеспечивает:
автоматизацию процесса формирования заказов на уровне
районного узла;
передачу заказов по телекоммуникационной сети на уровень УФПС;
обеспечение контроля параметров входящей информации и
возможность ее корректировки;
автоматизированное формирование сортировочных таблиц;
создание сводных заказов для издательств в установленных
форматах;
передачу заказов по телекоммуникационной сети в издательства;
обеспечение автоматизированного контроля платежей по заказам
газетных узлов и расчетам с издательствами;
сбор, анализ и обобщение оперативной статистической информации
о ходе подписной кампании;
автоматизированный прием заказов на местные издания от УФПС
других областей.
Система обработки адресной подписки обеспечивает формирование
на уровне УФПС служебной заказной бандероли в адрес подписчика.
Она позволяет вести базы данных подписчиков адресной системы,
отслеживать невыходы изданий из печати, оперативно реагировать на
запросы и претензии подписчика, формировать адресные ярлыки и
сопроводительные документы на служебные заказные бандероли.
8. Совершенствование информационной базы для выплаты пенсий с
целью повышения конкурентоспособности УФПС в сфере оказания этого
вида услуг.
9. Внедрение новой прогрессивной услуги "электронный денежный
перевод". Она основана на информационных технологиях передачи
данных по сетям электросвязи, в частности, Интернет, которая
охватывает всю территорию России и реализуется как сетевая услуга
в единой системе почтовых переводов (ЕСПП).
ЕСПП функционирует на базе интегрированной информационно -
технологической системы Федеральной почтовой связи.
Она состоит из совокупности пунктов обслуживания, размещаемых
в отделениях почтовой связи, и главного пункта, организованного
в ЦАОТУС. Первые проводят прием и оплату денежных сумм на
защищенном почтово-кассовом терминале (ЗПКТ) "Дон-ОО3Ф" со
встроенным фискальным устройством или на регистраторе
"Азимут-пост".
Производственный процесс осуществления электронного денежного
перевода включает ряд технологических этапов. Принятый на
почтово-кассовом терминале (ЗПКТ), он оформляется обычным
порядком, информация о нем в защищенном виде готовится к отправке
электронной почтой соответствующим программным обеспечением.
В ходе сеанса связи происходит обмен сведениями через
электронный почтамт между почтово-кассовым терминалом и
центральным сервером системы. Сведения о принятых переводах
отправляются на сервер, а с него получаются данные о переводах,
подлежащих выплате с терминала.
Этот процесс соответствует обычному режиму электронной почты,
но информация передается в закрытом виде. Сеансы связи могут
организовываться как после приема каждого перевода, так и в конце
смены. Бумажный носитель (бланк перевода) остается в месте приема
и не подлежит дальнейшей обработке, что является основанием
перехода на безбумажную технологию. Аналогично действуют все
терминалы.
Сервер является единственным интегрирующим элементом системы,
обеспечивающим хранение всей информации о принятых и оплаченных
переводах. Одновременно в автоматическом режиме он выполняет
технологические и статистические процедуры, включая квитовку,
подготовку отчетных и банковских форм, хранение баз данных как о
текущих, так и оплаченных переводах.
ЕСПП имеет в своем активе тройную функцию гарантии доставки
информации о переводе:
во-первых, это касается транспортных протоколов используемой
электронной почты Х.400;
во-вторых, специальные подтверждения осуществляются системой
защиты информации;
в-третьих, сервер выполняет автоматизированный и
технологический контроль оплаты перевода (квитовка).
Система обеспечивает мониторинг пересылки денег по каждому
переводу, контроль отчетности об их наличии во всех пунктах
обслуживания.
Основные преимущества новой технологии по сравнению с
существующей заключаются в следующем:
улучшение соотношения цена / качество в сфере почтовых
переводов;
повышение верхнего предела пересылаемой суммы денежных
средств;
ускорение прохождения платежей;
увеличение оперативности централизованного контроля за сроками
прохождения перевода, полноты сбора и своевременности перечисления
средств;
значительно снижаются трудозатраты на обработку почтовых
переводов по всему циклу.
Реальные возможности скорости передачи и обработки информации
с обеспечением ее сохранности и целостности составляют несколько
часов. Ограничивающими факторами контрольного срока доставки
перевода (72 ч.) являются система финансового взаимодействия и
наличие денежных средств.
Предусматривается также замена в действующих объектах морально
устаревшего, изношенного технологического оборудования на новое.
Потребность УФПС в средствах механизации, автоматизации и
электронизации производственных процессов приведена в приложении
1.
3.5. Перевозка почтовых отправлений и транспорт
Для бесперебойной работы почтовой связи в Республике Саха
(Якутия) необходимо в прогнозируемый период произвести обновление
автопарка на 60%, а именно: приобрести 30 грузовых и 58 легковых
автомобилей, приложение 1.
Основным видом транспорта для перевозки почты в республике на
прогнозируемую перспективу остается авиационный.
По мере выполнения Правительственной программы строительства
железной дороги Томмот - Нижний Бестях будет возрастать роль
железнодорожного транспорта в перевозке почтовых отправлений.
Учитывая возможность некоторого увеличения частоты движения
авиационного транспорта общего пользования, используемого для
пересылки основной массы почтовых отправлений, сроки прохождения и
доставки почтовых оптравлений в республике предусматривается
несколько сократить, табл. 16 приложения 2 и табл. 3.4.
Сроки прохождения почтовых отправлений
в Республике (Саха Якутия) на 2002-2005 годы, сутки
Таблица 3.4
------------------------------------------T-----------------------
| Наименование показателей |Значение показателей |
+-----------------------------------------+----------------------+
|1. Письменная корреспонденция | |
|1.1. в пределах г. Якутска | 2 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|1.2. между Якутском и райцентрами, | |
| Якутском и городами республиканского| |
| подчинения | 2-7 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|1.3. между райцентрами | 7-15 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|1.4. между райцентрами и населенными | |
| пунктами (на территории района) | 2-10 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|2. Посылки и бандероли с объявленной | |
| ценностью | |
|2.1. в пределах г. Якутска | 2-3 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|2.2. между Якутском и райцентрами, | |
| Якутском и городами республиканского| |
| подчинения | 3-15 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|2.3. между райцентрами | 7-15 |
+-----------------------------------------+----------------------+
|2.4. между райцентрами и населенными | |
| пунктами (на территории района) | 2-10 |
L-----------------------------------------+-----------------------
3.6. Строительство и капитальные вложения
В обозначенной Программой перспективе планируется построить и
ввести в эксплуатацию три улусных узла почтовой связи в г. Нюрбе,
с. Верхневилюйске и с. Бердигестях, а также начать строительство
ПЖДП в п. Нижний Бестях. В соответствии с Правительственной
программой намечается комплексное строительство железной дороги
Томмот - Нижний Бестях и объектов инфраструктуры в заречной группе
улусов, в том числе ПЖДП в п. Нижний Бестях и других объектов
почтовой связи. С вводом в действие ПЖДП в п. Нижний Бестях - узла
централизованной обработки - сократятся сроки и затраты на
обработку почтовых отправлений.
Необходимо отметить, что на строительство УУПС в г. Нюрбе и с.
Верхневилюйске уже разработана проектно-сметная документация и в
текущем году выделены лимиты бюджетных средств на их строительство
в размере 3,0 млн. руб. и 3,5 млн. руб. соответственно.
Для реализации намеченного плана строительства необходимо в
ближайший период разработать проектно-сметную документацию (ПСД)
на строительство узла почтовой связи в с. Бердигестях и ПЖДП в п.
Нижний Бестях.
Стоимость строительства объектов включает в себя затраты на
строительно-монтажные работы, приобретение оборудования,
сооружение и переустройство внешних инженерных сетей, расходы на
освоение площадок и другие затраты, предусматриваемые сводными
сметами.
Распределение капитальных вложений, предназначенных для
строительства указанных объектов почтовой связи по планируемым
годам строительства, приведено в табл. 3.5.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В ЦЕНАХ 2002 Г.
Таблица 3.5
------------------T-----------------T-------------T-------------T------------T---------------------------------------
| Наименование |Вид строительства| Мощность |Планируемые | Сметная | |
| объектов | (новое, | кв. м | годы | стоимость | Объем строительства в млн. руб. |
| строительства | расширение, |(тыс. куб. м)|строительства| в млн. руб.| |
| | реконструкция) | | | | |
| | | | | +------------T------------T------------+
| | | | | | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| | | | +-----T------+-----T------+-----T------+-----T------+
| | | | |Всего|в т.ч.|Всего|в т.ч.|Всего|в т.ч.|Всего|в т.ч.|
| | | | | | смр | | смр | | смр | | смр |
+-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|УУПС в | | | | | | | | | | | |
|с. Верхневилюйске| новое | 472 | 2002-2003 | 3,5| 2,8| 2,8| 2,1 | - | - | - | - |
+-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|УУПС в | | | | | | | | | | | |
|г. Нюрбе | новое | 392 | 2002-2003 | 4,1| 3,3| 3,2| 2,4 | - | - | - | - |
+-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|УУПС в | | | | | | | | | | | |
|с. Бердигестях | новое | 312 | 2003-2004 | 2,0| 1,6| 0,2| 0,2 | 1,8| 1,4 | - | - |
+-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|ПЖДП в | | 25 | | | | | | | | | |
|п. Нижний Бестях | новое |(тыс. куб. м)| 2004-2008 |103,6| 84,4| - | - | 13,9| 13,9 |29,6 |26,0 |
+-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|ИТОГО: | | | | | | 6,2| 4,7 | 15,7| 15,3 |29,6 |26,0 |
L-----------------+-----------------+-------------+-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------
Примечание. СМР - строительно-монтажные работы
Наряду со строительством объектов почтовой связи инвестиции
предусматривается направить: на развитие новых информационных
технологий, в т.ч. приобретение и замену ПЭВМ и ПКТ и создание
локальных сетей; приобретение средств почтовой механизации,
оборудования, автотранспорта. Объем капитальных вложений определен
в соответствии с номенклатурой и количеством средств
электронизации, механизации и транспорта, внедряемых в
прогнозируемый период, приложение 1.
Наибольшие средства должны быть инвестированы в развитие новых
информационных технологий. Значительные капитальные вложения
должны быть направлены на приобретение почтового транспорта,
средств почтовой механизации и оборудования.
Наибольшие вложения планируется осуществить в 2003 году, когда
предусматривается завершить строительство УУПС в с.
Верхневилюйске, г. Нюрбе, приобрести наибольшее количество
оборудования для развития новых информационных технологий, средств
почтовой механизации и транспорта.
Прогноз суммарных капитальных вложений представлен в
приложении 1.
3.7. Нормативно-правовая поддержка подотрасли в регионе
В ближайший период необходимо проработать вопрос установления
законодательством республики льгот республиканской почтовой связи
с учетом ее социальной значимости (освобождение от налога на
имущество, арендной платы и т.д.).
В связи с закрытием в населенных пунктах отделений Сбербанка
Российской Федерации и учитывая наличие разветвленной сети
отделений почтовой связи, считаем целесообразным передать функции
Сбербанка по сбору налогов с физических лиц объектам почтовой
связи УФПС РС(Я).
В проекте Закона "О бюджете Республики Саха (Якутия)" на
каждый год периода Программы необходимо предусматривать средства
на частичное покрытие убытков от деятельности объектов почтовой
связи, расположенных на территории республики. Выделение средств
на частичное покрытие убытков должно осуществляться
централизованно через УФПС РС(Я).
3.8. Научное и проектное обеспечение Программы
Выполнение мероприятий Программы должно сопровождаться
проведением научных и проектных работ по ключевым направлениям
развития почтовой связи в республике:
развитие рынка услуг почтовой связи;
развитие посылочной торговли на базе созданной структуры
"Сахапосылторга";
совершенствование доставочной службы с учетом развития
структуры "Сахапосылторга";
использование инфраструктуры почтовой связи для организации и
внедрения технологии электронной торговли на базе УФПС, включая
обучение работников почтовой связи организации и технологии
электронной торговли;
повышение эффективности функционирования сети ПКД;
повышение уровня механизации производственных процессов
обработки почтовых отправлений в условиях внедрения современных
технологий в улусных узлах почтовой связи;
разработка проектно-сметной документации на строительство
объектов почтовой связи;
оптимизация тарифов и рационализация структуры услуг;
оптимизация структуры управления республиканской почтой,
соединяющей в себе элементы географической организационной
структуры и структуры по видам деятельности;
разработка экономического механизма, предполагающего
использование гибкого сметного финансирования филиалов.
Перечень важнейших научно-исследовательских и проектных работ
с указанием исполнителей, сроков выполнения и стоимости приведен в
табл. З.6.
В соответствии с п. 2 статьи 262 Налогового кодекса (НК)
Российской Федерации УФПС получает право самостоятельно выступать
заказчиком на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и оплачивать эти работы с
включением в установленном порядке расходов на проведение НИОКР в
себестоимость в составе прочих расходов.
Это положение расширяет возможности УФПС, изложенные в п. 3
вышеуказанной статьи НК, позволяющей относить расходы на НИОКР,
осуществленные в форме отчислений на формирование отраслевых
фондов финансирования НИОКР, в пределах 0,5 процента доходов
(валовой выручки), на себестоимость.
ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Таблица 3.6
--------------------T-------------T---------------T------------------------T-----------------
| Наименование |Ответственные| Срок начала | Стоимость работы | Общая стоимость|
| работ | исполнители | и окончания | по годам, тыс. руб. | работ, |
| | | (месяц, год) | | тыс. руб. |
| | | +--------T-------T-------+ |
| | | | 2003 г.|2004 г.|2005 г.| |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
| 1. Организация, экономика, управление |
+-------------------T-------------T---------------T--------T-------T-------T----------------+
|1.1. Разработка |УФПС РС(Я), | | | | | |
|программы развития | НИИПС, | | | | | |
|рынка услуг | ЦАОТУС, |10.2003-01.2004| 300,0 | 115,0 | - | 415,0 |
|почтовой связи | ЦАИТС ПС | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|1.2. Создание | | | | | | |
|оптимальной системы| | | | | | |
|управления почтовой| | | | | | |
|связью, включая | | | | | | |
|управление | | | | | | |
|персоналом в рамках| НИИПС |05.2003-07.2004| 500,0 | 360,0 | - | 860,0 |
|положений Концепции| | | | | | |
|реструктуризации | | | | | | |
|организаций | | | | | | |
|почтовой связи | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|1.3. Разработка | | | | | | |
|экономического | | | | | | |
|механизма, | | | | | | |
|предполагающего | | | | | | |
|использование | НИИПС |10.2003-06.2004| 100,0 | 335,0 | - | 435,0 |
|гибкого сметного | | | | | | |
|финансирования | | | | | | |
|филиалов | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|1.4. Разработка | | | | | | |
|системы оптимизации| НИИПС, | | | | | |
|структуры и | МТУСИ |12.2003-07.2004| 40,0 | 415,0 | - | 455,0 |
|тарификации | | | | | | |
|договорных услуг | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|1.5. Разработка | | | | | | |
|рекомендаций по | | | | | | |
|повышению | | | | | | |
|эффективности | НИИПС |08.2003-07.2004| 200,0 | 330,0 | - | 530,0 |
|функционирования и | | | | | | |
|развития сети ПКД | | | | | | |
|в регионе | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|Итого по разделу 1 | - | - |1140,0 |1555,0 | - | 2695,0 |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
| 2. Разработка технологий и организация новых услуг, |
| совершенствование производственных процессов обработки почтовых отправлений |
+-------------------T-------------T---------------T--------T-------T-------T----------------+
|2.1. Разработка | | | | | | |
|пилотного проекта | | | | | | |
|по созданию | | | | | | |
|структуры | | | | | | |
|"Сахапосылторг" и | НИИПС |07.2003-01.2005| 250,0 |250,0 | 50,0 | 550,0 |
|организация автор- | | | | | | |
|ского сопровождения| | | | | | |
|внедрения | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|2.2. Разработка | | | | | | |
|пилотного проекта | | | | | | |
|добровольной | НИИПС |01.2003-11.2003| 500, 0 | - | - | 500,0 |
|сертификации услуг | | | | | | |
|почтовой связи | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|2.3. Разработка | | | | | | |
|рекомендаций по | | | | | | |
|сокращению ручного | | | | | | |
|труда в процессах | НИИПС |01.2003-12.2003| 500,0 | - | - | 500,0 |
|обработки почтовых | | | | | | |
|отправлений | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|Итого по разделу 2 | - | - |1250,0 | 250,0 | 50,0 | 1550,0 |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
| 3. Информационно-технологическое обеспечение |
+-------------------T-------------T---------------T--------T-------T-------T----------------+
|3.1. Разработка | | | | | | |
|сайта УФПС РС(Я) | НИИПС |08.2003-04.2004| 250,0 | 250,0 | - | 500,0 |
|в Интернете | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|3.2. Организация | | | | | | |
|информационно - | | | | | | |
|правового | НИИПС |01.2003-12.2005| 265,0 | 265,0 | 265,0 | 795,0 |
|мониторинга <*> | | | | | | |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|Итого по разделу 3 | - | - | 515,0 | 515,0 | 265,0 | 1295,0 |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
|Итого по НИОКР | - | - |2905,0 |2320,0 | 315,0 | 5540,0 |
+-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+----------------+
| 4. Проектирование объектов почтовой связи |
+-------------------T-------------T---------------T--------T-------T-------T----------------+
|4.1. Разработка | | | | | | |
|проектно-сметной | | | | | | |
|документации на | НИИПС, | | | | | |
|строительство ПЖДП | ОАО |01.2003-10.2004|1000,0 |1300,0 | - | 2300,0 |
|в п. Нижний Бестях |"Гипросвязь" | | | | | |
L-------------------+-------------+---------------+--------+-------+-------+-----------------
--------------------------------
<*> Целью работы является совершенствование работы УФПС путем
повышения информированности сотрудников УФПС о передовом
производственном опыте и влиянии положений издаваемых нормативно -
правовых актов на деятельность УФПС.
3.9. Кадровое обеспечение
Для создания и внедрения в УФПС РС(Я) передовых информационных
технологий необходимо обеспечить подготовку и переподготовку
кадров, эксплуатирующих современные технические средства.
Специалисты по электронной торговле должны знать основы ведения
электронного бизнеса, организацию материально-технического
обеспечения электронной торговли, владеть и успешно применять
навыки Интернет-маркетинга, психологию построения правильных
отношений с клиентами. Программой предусмотрена система подготовки
и переподготовки кадров для удовлетворения потребности УФПС в
специалистах по внедрению новых технологий и инновационному
предпринимательству, а также в работниках массовых профессий.
Прогноз основных показателей по кадрам УФПС РС(Я) приведен в
табл. 3.7. Данные таблицы показывают, что в прогнозируемом периоде
в структуре руководящих кадров и специалистов увеличится доля
персонала с высшим и средним профессиональным образованием.
Значительное количество руководителей, специалистов и работников
массовых профессий повысит свою квалификацию и пройдет
переподготовку.
Прогнозируемые затраты на подготовку кадров приведены в
приложении 1. На весь период Программы суммарные затраты на
повышение квалификации персонала составят 1565,4 тыс. руб.
ПОТРЕБНОСТЬ УФПС В КАДРАХ
Таблица 3.7
--------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Количество работников, чел. |
| +-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+
| | Базовый уровень | Прогнозируемый уровень |
| |2001 г. (на конец года)+--------------------T--------------------T--------------------T--------------------+
| | | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| +-----T-----------------+-----T--------------+-----T--------------+-----T--------------+-----T--------------+
|Категория |Всего|Из них повысило |Всего|Из них повысят|Всего|Из них повысят|Всего|Из них повысят|Всего|Из них повысят|
|работников, | |квалификацию и | |квалификацию и| |квалификацию и| |квалификацию и| |квалификацию и|
|образование | |переподготовлено | |пройдут | |пройдут | |пройдут | |пройдут |
| | | | |переподготовку| |переподготовку| |переподготовку| |переподготовку|
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|Руководители,| | | | | | | | | | |
|всего | 546 | 58 | 557 | 63 | 557 | 66 | 557 | 69 | 557| 71 |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|с высшим | | | | | | | | | | |
|образованием | 39 | - | 40 | - | 42 | - | 45 | - | 50| - |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|со средним | | | | | | | | | | |
|проф. | | | | | | | | | | |
|образованием | 236 | - | 240 | - | 245 | - | 250 | - | 255| - |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|практики | 271 | - | 277 | - | 270 | - | 262 | - | 252| - |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|Специалисты, | | | | | | | | | | |
|всего | 190 | 50 | 198 | 58 | 228 | 68 | 255 | 95 | 261| 101 |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|с высшим | | | | | | | | | | |
|образованием | 53 | - | 56 | - | 69 | - | 81 | - | 83| - |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|со средним | | | | | | | | | | |
|проф. | | | | | | | | | | |
|образованием | 99 | - | 102 | - | 118 | - | 133 | - | 137| - |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|практики | 38 | - | 40 | - | 41 | - | 41 | - | 41| - |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|Работники | | | | | | | | | | |
|массовых | | | | | | | | | | |
|профессий |1363 | 118 |1395 | 150 |1473 | 226 |1549 | 258 | 1581| 290 |
+-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+
|Итого |2099 | 226 |2150 | 271 |2258 | 360 |2361 | 422 | 2399| 462 |
L-------------+-----+-----------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+--------------+-----+---------------
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Из общей суммы инвестиций 210,1 млн. руб., необходимых для
реализации мероприятий Программы, принято, что УФПС РС(Я) может
выделить на весь период реализации Программы 15,5 млн. руб.
собственных средств. Потребные средства на капитальные вложения на
2003-2005 г.г. между федеральным бюджетом и бюджетом Республики
Саха (Якутия) распределяются в соотношении 80% и 20%, табл. 4.1.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 4.1
--------------T-----------------------------------------
| | Объемы финансирования |
| | (млн. руб. в ценах 2002 г.) |
| +--------------T-------------------------+
|Наименование |На весь период| В том числе по годам |
| источника | Программы +--------T-------T--------+
| | | 2003 г.|2004 г.|2005 г. |
+-------------+--------------+--------+-------+--------+
|Федеральный | | | | |
|бюджет | 155,6 | 72,5 | 44,4 | 38,7 |
+-------------+--------------+--------+-------+--------+
|Бюджет | | | | |
|Республики | | | | |
|Саха (Якутия)| 39,0 | 18,0 | 11,0 | 10,0 |
+-------------+--------------+--------+-------+--------+
|Собственные | | | | |
|средства УФПС| 15,5 | 5,9 | 5,3 | 4,3 |
+-------------+--------------+--------+-------+--------+
|Всего | 210,1 | 96,4 | 60,7 | 53,0 |
L-------------+--------------+--------+-------+---------
По каждому источнику финансирования суммы средств ежегодно
уточняются.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию Программы является государственный
заказчик-координатор - Министерство транспорта, связи и
информатизации Республики Саха (Якутия) в пределах средств,
предусматриваемых Государственным бюджетом РС(Я).
Основными исполнителями Программы являются:
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (по вопросам
финансового обеспечения Программы и контроля за целевым
использованием бюджетных средств);
Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия)
(по вопросам методологического и ресурсного обеспечения Программы
и контроля за целевым использованием бюджетных средств);
Управление Федеральной почтовой связи Республики Саха
(Якутия), с привлечением необходимых для реализации Программы
поставщиков и подрядных организаций;
другие заинтересованные республиканские органы исполнительной
власти и организации (по вопросам, отнесенным к их компетенции), с
участием органов исполнительной власти городов, органов местного
самоуправления.
Механизм реализации Программы предусматривает использование
ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Саха
(Якутия) и собственных средств УФПС. Бюджетные средства
планируется использовать как на поддержание функционирования
почтовой связи в республике, так и на инвестиции, направляемые на
укрепление материально-технической базы почтовой связи.
Замена в действующих объектах морально устаревшего,
изношенного технологического оборудования на новое для получения
наибольшей отдачи должна осуществляться в первую очередь в
наиболее крупных объектах, в которых концентрируется основная
масса обрабатываемой почты. Обновление автотранспорта, внедрение
новых технологий и современного оборудования должно производиться
в этой же последовательности.
УФПС РС(Я) разрабатывает и согласовывает с другими
исполнителями ежегодные планы работ по выполнению мероприятий
Программы, организует их финансирование, выполнение и контроль.
Министерство транспорта, связи и информатизации Республики
Саха (Якутия):
- обеспечивает в ходе реализации Программы координацию
деятельности основных исполнителей;
- контролирует целенаправленное и эффективное использование
ассигнований, выполнение намеченных мероприятий;
- формирует совместно с основными исполнителями сводную
бюджетную заявку, предусматривая в ней объемы ассигнований на
последовательную реализацию мероприятий Программы и ежегодно
представляет ее в Министерство экономического развития РС(Я) и в
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) для учета при
формировании проектов годового республиканского бюджета;
- организует подрядные торги на конкурсной основе по закупке
продукции, работ и услуг для реализации программных мероприятий.
Предусматривается рассмотреть вопросы, касающиеся
предоставления определенных налоговых и других льгот и
совершенствования нормативно-правовой базы для стабилизации
финансового положения почтовой подотрасли в республике.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы осуществляется Министерством
транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).
Ежеквартально на заседаниях коллегии совместно с
исполнителями Программы решаются вопросы о ходе реализации
Программы и эффективности использования финансовых средств.
Управление Федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия)
ежегодно направляет в установленные сроки отчеты об эффективности
целевого использования финансовых средств, выделяемых из
федерального и республиканского бюджетов, и о ходе реализации
Программы в Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации, Министерство транспорта, связи и информатизации
Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха
(Якутия), Министерство экономического развития Республики Саха
(Якутия).
Государственный заказчик по формам Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации ежегодно формирует
отчетные данные и готовит доклад о ходе работ по реализации
Программы и эффективности использования финансовых средств и
представляет его до 1 февраля следующего за отчетным года в
Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
- сохранить сеть объектов почтовой связи и обеспечить
доступность услуг на всей территории республики, прием, обработку,
перевозку и доставку почтовых отправлений в более сжатые сроки и с
более высоким качеством;
- внедрить в крупных населенных пунктах республики
нетрадиционные услуги, в том числе основанные на новых
информационных технологиях, таких как международная и внутренняя
экспресс-почта, электронная (в т.ч. гибридная) почта, электронные
переводы, доступ в Интернет, посылочная торговля, распечатка и
доставка рекламы и счетов, прием всех видов платежей, подписка
через Интернет, прием вкладов от населения и организация других
финансовых услуг;
- придать отделениям почтовой связи функции удобных и
доступных почтовых магазинов, продающих различные товары и
оказывающих непрофильные услуги;
- привести объекты почтовой связи и транспорт в соответствие с
Положением о типовом оформлении объектов и транспорта Федеральной
почтовой связи;
- повысить производительность и улучшить условия труда;
- обеспечить снижение убытков от основной деятельности УФПС
РС(Я), однако с сохранением необходимости поддержки подотрасли со
стороны федеральных и республиканских органов власти;
- повысить социальную защищенность работников почты
республики.
Таким образом, состояние почтовой связи республики будет
стабилизировано, что создаст условия и предпосылки для ее развития
в направлении совершенствования системы оказания почтовых и
сопутствующих им услуг.
Для увеличения доходов от оказания услуг предусматривается
оптимизировать тарифы на оказание договорных услуг и
рационализировать структуру услуг, сосредоточив главное внимание
на наиболее доходных из них.
Прогноз доходов выполнен с учетом прогнозируемого обмена по
видам почтовых отправлений и услуг, средних доходных такс по
состоянию на 2001 г. и заданных индексов-дефляторов (приложение
1).
Для рационализации затрат на оказание услуг планируется:
организация раздельного учета затрат по видам услуг, методика
которого должна быть разработана для почтовой связи в целом;
использование оправдавшего себя на практике, при недостатке
ресурсов, метода централизации ресурсов;
оптимизация, на основе подходов, выработанных в ходе создания
концепции реструктуризации организаций федеральной почтовой связи,
методов и структуры управления республиканской почтой, соединяющей
в себе элементы географической организационной структуры и
структуры по видам деятельности;
разработка экономического механизма, предполагающего
использование гибкого сметного финансирования филиалов;
проведение инвентаризации земельных участков и недвижимости с
целью обеспечения более рационального их использования.
Прогноз расходов определен с учетом необходимости увеличения
затрат, связанных с ростом обмена и эксплуатации внедряемых
средств механизации и электронизации (приложение 1).
Результаты прогнозирования прибыли и рентабельности показаны
в приложении 1.
Представленные данные говорят о том, что в прогнозируемом
периоде в результате проведения намеченных мероприятий будет
происходить постепенное увеличение рентабельности функционирования
подотрасли, однако сохраняется необходимость в финансовой
поддержке подотрасли из федерального и республиканского бюджетов.
Оценка результатов выполнения Программы осуществляется
посредством мониторинга соответствия достигнутых значений
показателей, индикаторов их контрольным значениям, приведенным в
табл. 7.1.
ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНДИКАТОРОВ ПО ПРОБЛЕМЕ
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица 7.1
----T---------------------T---------T------------------------
| N | Наименование |Единица |Прогнозируемый уровень |
|п/п| показателей |измерения| |
| | | +-------T-------T-------+
| | | |2003 г.|2004 г.|2005 г.|
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 1 |Количество объектов | | | | |
| |почтовой связи | ед. | 454 | 454 | 454 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| |Количество объектов | | | | |
| |почтовой связи, | | | | |
| |предоставляющих | | | | |
| |услуги: | | | | |
| 2 |коллективного | | | | |
| |доступа в Интернет | -"- | 5 | 15 | 34 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 3 |электронной, в т.ч. | | | | |
| |гибридной, почты | -"- | 20 | 25 | 34 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 4 |посылочной торговли | -"- | 190 | 210 | 230 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 5 |Строительство и ввод | | | | |
| |в эксплуатацию | | | | |
| |зданий объектов | | | | |
| |почтовой связи | -"- | 2 | 1 | 1 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| |Оснащение объектов | | | | |
| |почтовой связи: | | | | |
| 6 |почтово-кассовыми | | | | |
| |терминалами | -"- | 240 | 120 | 40 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 7 |контрольно-кассовыми | | | | |
| |машинами | -"- | 200 | 100 | 100 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 8 |ПЭВМ | -"- | 350 | 190 | 100 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
| 9 |Приобретение | | | | |
| |транспортных средств | -"- | 64 | 41 | 19 |
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
|10 |Выручка от реализации| млн. | | | |
| |услуг УФПС | руб. | 299,6| 346,0| 399,2|
+---+---------------------+---------+-------+-------+-------+
|11 |Рентабельность | | | | |
| |функционирования | | | | |
| |подотрасли | % | -16,7| -16,5| -14,0|
L---+---------------------+---------+-------+-------+--------
Приложение N 1
к Программе развития почтовой связи
Республики Саха (Якутия) на
2003-2005 годы, одобренной
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 10 октября 2002 г. N 511
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА 2003-2005 ГОДЫ.
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
НА 2003-2005 ГОДЫ
Таблица 1
-------------------T-------------------------------
| | Величина показателей |
| +---------T--------------------+
| Наименование | На весь |В том числе по годам|
| показателей | период +------T------T------+
| |Программы| 2003 | 2004 | 2005 |
+------------------+---------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------+---------+------+------+------+
| Потребность в средствах механизации, |
| автоматизиции и электронизации |
| производственных процессов, ед. |
+------------------T---------T------T------T------+
| Новые | | | | |
| информационные | | | | |
| технологии | | | | |
|ПКТ | 400 | 240 | 120 | 40 |
+------------------+---------+------+------+------+
|ККМ | 400 | 200 | 100 | 100 |
+------------------+---------+------+------+------+
|ПЭВМ | 640 | 350 | 190 | 100 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Аппаратура сети | | | | |
|электронной почты | 26 | 12 | 6 | 8 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Локальные сети | 25 | 11 | 6 | 8 |
+------------------+---------+------+------+------+
| Средства почтовой| | | | |
| механизации и | | | | |
| оборудование | | | | |
|Весы | | | | |
|электронные | 80 | 55 | 15 | 10 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Франкировальные | | | | |
|машины | 20 | 8 | 7 | 5 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Транспортеры | | | | |
|ленточные | 3 | 2 | 1 | - |
+------------------+---------+------+------+------+
|Люковые окна | 20 | 12 | 7 | 1 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Ящики абонентские |4000 |3500 | 250 | 250 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Ящики почтовые | | | | |
|городские |1000 | 550 | 400 | 50 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Ящики опорные | 600 | 350 | 150 | 100 |
+------------------+---------+------+------+------+
| Потребность в транспорте, ед. |
+------------------T---------T------T------T------+
|Грузовые | | | | |
|автомобили | 30 | 20 | 6 | 4 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Легковые | | | | |
|автомобили | 58 | 27 | 25 | 6 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Мотоциклы | 16 | 8 | 4 | 4 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Мотосани | 20 | 9 | 6 | 5 |
+------------------+---------+------+------+------+
|ИТОГО: | 124 | 64 | 41 | 19 |
+------------------+---------+------+------+------+
| Потребность в строительстве объектов |
| почтовой связи, ед. |
+------------------T---------T------T------T------+
|Улусные узлы | | | | |
|почтовой связи | 3 | 2 | 1 | |
+------------------+---------+------+------+------+
|Прижелезнодорожный| | | | |
|почтамт | 1 | | | 1 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Капитальные вложения, млн. руб.(в ценах 2002 г.) |
|Приобретение средств механизации, автоматизаци и |
| электронизации производственных процессов |
+------------------T---------T------T------T------+
| Новые | | | | |
| информационные | | | | |
| технологии | | | | |
|ПКТ | 42,0 | 25,1| 12,6| 4,3|
+------------------+---------+------+------+------+
|ККМ | 12,0 | 6,0| 3,0| 3,0|
+------------------+---------+------+------+------+
|ПЭВМ | 40,0 | 21,9| 11,9| 6,2|
+------------------+---------+------+------+------+
|Аппаратура сети | | | | |
|электронной почты | 13,0 | 6,0| 3,0| 4,0|
+------------------+---------+------+------+------+
|Локальные сети | 1,0 | 0,5| 0,2| 0,3|
+------------------+---------+------+------+------+
|ИТОГО: | 108,0 | 59,5| 30,7| 17,8|
+------------------+---------+------+------+------+
|в том числе | | | | |
|из средств: | | | | |
|Федерального | | | | |
|бюджета | 82,5 | 46,1| 23,3| 13,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|Бюджета Республики| | | | |
|Саха (Якутия) | 20,7 | 11,5| 5,8| 3,4|
+------------------+---------+------+------+------+
|Собственных | | | | |
|средств УФПС | 4,8 | 1,9| 1,6| 1,3|
+------------------+---------+------+------+------+
|Средства почтовой | | | | |
| механизации и | | | | |
| оборудование | | | | |
|Весы | | | | |
|электронные | 0,7 | 0,5| 0,1| 0,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|Франкировальные | | | | |
|машины | 1,0 | 0,4| 0,4| 0,2|
+------------------+---------+------+------+------+
|Транспортеры | | | | |
|ленточные | 1,0 | 0,7| 0,3| - |
+------------------+---------+------+------+------+
|Люковые окна | 0,5 | 0,2| 0,2| 0,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|Ящики абонентские | 6,8 | 6,0| 0,4| 0,4|
+------------------+---------+------+------+------+
|Ящики почтовые | | | | |
|городские | 1,1 | 0,6| 0,4| 0,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|Ящики опорные | 1,6 | 0,9| 0,5| 0,2|
+------------------+---------+------+------+------+
|ИТОГО: | 12,7 | 9,3| 2,3| 1,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|в том числе | | | | |
|из средств: | | | | |
|Федерального | | | | |
|бюджета | 9,8 | 7,2| 1,8| 0,8|
+------------------+---------+------+------+------+
|Бюджета Республики| | | | |
|Саха (Якутия) | 2,4 | 1,8| 0,4| 0,2|
+------------------+---------+------+------+------+
|Собственных | | | | |
|средств УФПС | 0,5 | 0,3| 0,1| 0,1|
+------------------+---------+------+------+------+
| Приобретение средств транспорта |
+------------------T---------T------T------T------+
|Грузовые | | | | |
|автомобили | 16,8 | 11,2| 3,4| 2,2|
+------------------+---------+------+------+------+
|Легковые | | | | |
|автомобили | 13,0 | 6,0| 5,6| 1,4|
+------------------+---------+------+------+------+
|Мотоциклы | 0,5 | 0,3| 0,1| 0,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|Мотосани | 2,1 | 1,0| 0,6| 0,5|
+------------------+---------+------+------+------+
|ИТОГО: | 32,4 | 18,5| 9,7| 4,2|
+------------------+---------+------+------+------+
|в том числе | | | | |
|из средств: | | | | |
|Федерального | | | | |
|бюджета | 24,8 | 14,3| 7,4| 3,1|
+------------------+---------+------+------+------+
|Бюджета Республики| | | | |
|Саха (Якутия) | 6,2 | 3,6| 1,8| 0,8|
+------------------+---------+------+------+------+
|Собственных | | | | |
|средств УФПС | 1,4 | 0,6| 0,5| 0,3|
+------------------+---------+------+------+------+
| Строительство объектов |
+------------------T---------T------T------T------+
|из средств: | | | | |
|Федерального | | | | |
|бюджета | 39,7 | 6,0| 12,0| 21,7 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Бюджета Республики| | | | |
|Саха (Якутия) | 8,6 | - | 3,0| 5,6 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Собственных | | | | |
|средств УФПС | 3,2 | 0,2| 0,8| 2,3 |
+------------------+---------+------+------+------+
|ИТОГО: | 51,5 | 6,2| 15,7| 29,6 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Всего капитальных | | | | |
|вложений | 204,6 | 93,5| 58,4| 52,7 |
+------------------+---------+------+------+------+
|в том числе | | | | |
|из средств: | | | | |
|Федерального | | | | |
|бюджета | 155,6 | 72,5| 44,4| 38,7 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Бюджета Республики| | | | |
|Саха (Якутия) | 39,0 | 18,0| 11,0| 10,0 |
+------------------+---------+------+------+------+
|Собственных | | | | |
|средств УФПС | 10,0 | 3,0| 3,0| 4,0 |
+------------------+---------+------+------+------+
| Затраты на НИОКР, млн. руб. |
+------------------T---------T------T------T------+
|Собственные | | | | |
|средства УФПС | 5,5 | 2,9| 2,3| 0,3 |
L------------------+---------+------+------+-------
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 2
------------------T---------T--------------------------------------------
| Наименование | Базовый | Прогнозируемый уровень, тысяч рублей |
| показателей | уровень | |
| | 2001 г.,+----------T----------T----------T----------+
| |тыс. руб | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Традиционные | | | | | |
|услуги | X | Х | X | X | X |
|Письма, карточки,| | | | | |
|бандероли простые| | | | | |
|и заказные | 34723,0 | 37160,8 | 40876,2 | 44964,2 | 49460,4 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Письма и | | | | | |
|бандероли с | | | | | |
|объявленной | | | | | |
|ценностью | 1746,0 | 1841,9 | 1876,1 | 1972,0 | 2071,2 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Посылки | 5088,0 | 5562,9 | 5834,2 | 6122,6 | 6427,8 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Периодические | | | | | |
|печатные издания | 26927,0 | 26927,0 | 26927,0 | 26927,0 | 26927,0 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Почтовые переводы| 51813,0 | 54994,3 | 59840,9 | 62834,9 | 65976,3 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Выплата пенсий | | | | | |
|и пособий | 4934,0 | 4934,0 | 4934,0 | 4934,0 | 4934,0 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Прочие | 1030,0 | 1097,4 | 1153,8 | 1215,3 | 1281,4 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Итого: |126261,0 |132518,3 |141442,2 |148970,0 |157078,1 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Нетрадиционные | | | | | |
|услуги | 19478,0 | 19867,6 | 20276,6 | 20841,5 | 21425,8 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Коммерческая | | | | | |
|деятельность | 65094,0 | 69276,9 | 72135,5 | 75229,9 | 78539,0 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Всего, в ценах | | | | | |
|2001 года |210833,0 |221662,8 |233854,3 |245041,4 |257042,9 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Индексы-дефляторы| | | | | |
|к 2001 г. | 1,0 | 1,141| 1,281| 1,412| 1,553|
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Всего, в ценах | | | | | |
|текущего года |210833,0 |252917,3 |299567,4 |345998,5 |399187,6 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|СЕБЕСТОИМОСТЬ |263471 |300620,4 |337506,4 |372021,1 |409170,5 |
+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Прибыль (убытки) |-52638 |-47703,1 |-37939 |-26022,6 | -9982,9 |
L-----------------+---------+----------+----------+----------+-----------
ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
Таблица 3
--------------T--------------T------------------------------------
| Наименование| Затраты на | |
| показателей | повышение | |
| |квалификации и|Прогнозируемый уровень, тысяч руб. |
| |переподготовку| |
| | 1 человека | |
| | (на конец | |
| | 2001 г.), +--------T--------T--------T--------+
| | тыс. руб. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |2005 г. |
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
|Руководители | 1,8 | 113,4 | 118,8 | 124,2 | 127,8 |
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
|Специалисты | 0,9 | 52,2 | 61,2 | 85,5 | 90,9 |
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
|Работники | | | | | |
|массовых | | | | | |
|профессий | 0,4 | 60,0 | 90,4 | 103,2 | 116,0 |
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
|Итого в ценах| | | | | |
|2001 г. | - | 225,6 | 270,4 | 312,9 | 334,7 |
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
|Индексы - | | | | | |
|дефляторы к | | | | | |
|2001 г. | 1,0 | 1,141| 1,281| 1,412| 1,553|
+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+
|Всего в ценах| | | | | |
|текущего года| - | 257,4 | 346,4 | 441,8 | 519,8 |
L-------------+--------------+--------+--------+--------+---------
Приложение N 2 не приводится
|
