ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1998 г. N 636
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 1999-2003 ГОДЫ
В целях гарантированного обеспечения Республики Саха (Якутия)
топливно-энергетическими ресурсами, создания экспортного
потенциала угольной промышленности республики, увеличения объема
поставки угля на экспорт Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Утвердить Программу реструктуризации угольной
промышленности Республики Саха (Якутия) па период до 1999-2003
годы.
2. Министерству топливной промышленности и энергетики
Республики Саха (Якутия) (Гробман Ф.Х.), Министерству экономики и
прогнозирования Республики Саха (Якутия) (Алексеева О.И.):
2.1. Представить Программу реструктуризации на рассмотрение
Министерства экономики Российской Федерации и Межведомственной
комиссии по проблемам угледобывающих регионов (МВК).
2.2. Обеспечить выполнение программных мероприятий на период
до 2004 года, предусмотрев необходимые меры по представлению
налоговых льгот для ГУП "Якутуголь" на указанный период.
2.3. Оказать помощь ГУП "Якутуголь" в решении вопроса
переселения высвобождаемых работников и пенсионеров из районов
Крайнего Севера, в решении вопросов получения инвестиций на
приобретение основного горно-транспортного оборудования на
возвратной основе в министерствах и ведомствах Российской
Федерации.
3. ГУП "Якутуголь" (Петров В.Ф.) обеспечить выполнение
программных мероприятий, финансируемых из собственных средств
предприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Шипкова Р.Ю.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В.ВЛАСОВ
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 29 декабря 1998 г. N 636
ПРОГРАММА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 1999-2003 ГОДЫ
1. АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 1999-2003 Г.Г.
Переработанная программа реструктуризации угольной
промышленности Республики Саха (Якутия) разрабатывалась
августе-октябре 1998 года.
В октябре 1998 года программа была представлена на
согласование в Министерство топливной промышленности и энергетики
и Министерства экономики и прогнозирования Республики Саха
(Якутия) (Заключение Минэкономики РС(Я) N 04-2-1701 от 16.10.98 и
протокол от 15.10.98 Минтоппромэнерго РС(Я)).
Протоколом N Е-8832 от 28.10.98 Минтопэнерго РФ программа
также одобрена с учетом ряда замечаний.
На совещании по рассмотрению программы под председательством
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) В. Власова
4.11.98 года было постановлено представить программу на
утверждение Правительства Республики Саха (Якутия).
Замечания, высказанные в ходе согласования программы, учтены в
предлагаемом варианте. В программные мероприятия внесены следующие
изменения:
Изменен раздел, касающийся предоставления налоговых льгот. По
предложению Председателя Правительства РС(Я) В. Власова налоговые
льготы предложено представить на долю продукции, отпускающуюся за
пределы республики и на экспорт.
Расчет экономических показателей продлен еще на три года для
более полной оценки эффективности программы. Эффективность
программы оценена при курсе 17 руб./доллар.
Из программы исключены все варианты развития ГУП "Якутуголь",
кроме варианта, предусматривающего увеличение объема угледобычи к
2003 году до 9,9 млн. тонн угля по Республике в целом, в том числе
8,6 млн. тонн по разрезу "Нерюнгринский". Следует отметить, что
рост угледобычи на этом этапе может происходить только за счет
увеличения добычи на разрезе "Нерюнгринский", для чего необходимы
значительные инвестиции.
Из программы исключены такие мероприятия, как:
- преобразование НРМЗ в дочернее предприятие;
- строительство очистных сооружений в п. Сангар;
- строительство магистральных канализационных сетей в п.
Сангар;
- расширение котельной в п. Джебарики-Хая.
Мероприятие программы по переселению пенсионеров и
высвобожденных работников за пределы районов Крайнего Севера не
относится в чистом виде к мероприятиям по реструктуризации
угольной промышленности, однако, его невыполнение приведет к
социальному взрыву, что сорвет стабилизацию экономического
состояния угольной промышленности, поэтому разработчики программы
считают целесообразным сохранение этого мероприятия. Правительство
Республики Саха (Якутия) должно способствовать скорейшему решению
этого вопроса.
Объем затрат на выполнение программных мероприятий составляет:
- первая редакция программы
--------------------------------T------T-------T-------T---------T--------¬
¦ наименование ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ Итого ¦ ¦
+-------------------------------+------+-------+-------+---------+--------+
¦Всего объем финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ 403,3¦ 560,5¦ 480,1¦ 1443,9¦ 100% ¦
¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия ¦ 2,3¦ 86,7¦ 69,5¦ 158,5¦ 11,0% ¦
¦Привлекаемые средства (кредит) ¦ 205,0¦ 89,3¦ 135,8¦ 430,1¦ 29,8% ¦
¦Республиканский бюджет ¦ 27,5¦ 132,8¦ 96,9¦ 257,2¦ 17,8% ¦
¦Федеральный бюджет ¦ 92,4¦ 327,8¦ 177,9¦ 598,1¦ 41,4% ¦
L-------------------------------+------+-------+-------+---------+---------
- окончательная редакция программы
--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----¬
¦ Наименование ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦Итого ¦ ¦
+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+
¦Всего объем финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦916,7¦811,4¦537,3¦646,5¦655,8¦3567,8¦100% ¦
¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия ¦109,4¦131,0¦256,4¦319,4¦370,0¦1186,2¦33,2%¦
¦Привлекаемые средства (кредит) ¦450,0¦482,6¦280,0¦326,2¦284,9¦1823,7¦51,1%¦
¦Республиканский бюджет ¦120,7¦ 57,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 178,2¦ 5,0%¦
¦Федеральный бюджет ¦236,6¦140,4¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 379,7¦10,6%¦
L-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------
Снижение долей федерального и республиканского бюджетов
объясняется удалением ряда позиций, финансируемых из этих
бюджетов. Изменение суммы затрат в 1999 и 2000 г.г. обусловлено
изменением расчетного курса доллара.
В заключение следует отметить, что объем привлекаемых средств
(51,1%) затрат является достаточно большим. Для привлечения такого
объема средств, необходимых для решения основной задачи программы
- увеличения объема угледобычи - необходима помощь со стороны
Правительства Республики Саха (Якутия).
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
-----------------------T-----------------------------------------¬
¦Наименование программы¦Программа реструктуризации угольной ¦
¦ ¦промышленности Республики Саха (Якутия) ¦
¦ ¦на 1999-2003 годы ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Основание для ¦Поручение Правительства РФ от 28.07.95 ¦
¦разработки Программы ¦N ВА-ПН-23139, п. 44, решение МВК от ¦
¦ ¦27.02.98, решение выездной коллегии ¦
¦ ¦Минтопэнерго РФ (г. Якутск 07.08.98) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Государственные ¦Минтопэнерго Российской Федерации, ¦
¦заказчики Программы ¦Правительство Республики Саха (Якутия) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Дирекция Программы ¦Министерство топливной промышленности и ¦
¦ ¦энергетики Республики Саха (Якутия) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦ГУП "Якутуголь", Институт конъюнктуры ¦
¦Программы ¦рынка угля ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Стабилизация работы основных предприятий¦
¦Программы ¦угольной промышленности Республики Саха ¦
¦ ¦(Якутия) на основе реструктуризации и ¦
¦ ¦технического перевооружения, повышение ¦
¦ ¦эффективности производства и обеспечение ¦
¦ ¦социальной защиты высвобождаемых ¦
¦ ¦работников ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦1999-2000 г.г. - первый этап, ¦
¦реализации Программы ¦2000-2003 г.г. - второй этап. ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Перечень основных ¦Техническое перевооружение перспективных ¦
¦мероприятии ¦шахт и разрезов, обогатительной фабрики, ¦
¦ ¦повышение эффективности и конкуренто- ¦
¦ ¦способности угольной продукции. ¦
¦ ¦Завершение ликвидации неперспективной и ¦
¦ ¦особо убыточной шахты "Сангарская" ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Исполнители основных ¦Министерство топлива и энергетики ¦
¦мероприятий ¦Российской Федерации, Министерство ¦
¦ ¦топливной промышленности и энергетики ¦
¦ ¦Республики Саха (Якутия), ГУП ¦
¦ ¦"Якутуголь", администрации г. Нерюнгри и ¦
¦ ¦поселков Зырянка, Сангар, Кангалассы, ¦
¦ ¦Джебарики-Хая ¦
+------------------T---+--------------T-------T-------T-------T--+----T-------T-------T------¬
¦Объемы и источники¦ ¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦ Итого ¦ % ¦
¦финансирования +------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦(в ценах на ¦Всего: ¦ 916,7¦ 811,4¦ 537,3¦ 646,5¦ 655,8¦ 3567,8¦ 100,0¦
¦1 августа 1998 г.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. руб. ¦Собственные ¦ 109,4¦ 131,0¦ 256,4¦ 319,4¦ 370,0¦ 1186,2¦ 33,2¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Заемные средства ¦ 450,0¦ 482,6¦ 280,0¦ 326,2¦ 284,9¦ 1823,7¦ 51,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республиканский ¦ 123,7¦ 57,5¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 178,2¦ 5,0¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ 236,6¦ 140,4¦ 0,9 ¦ 0,9¦ 0,9¦ 379,7¦ 10,6¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---T--------------+-------+-------+-------+--T----+-------+-------+-------
¦Ожидаемые конечные ¦Обеспечение с 2000 г. бездотационной ¦
¦итоги реализации ¦работы угольной промышленности ¦
¦Программы ¦Республики Саха (Якутия) и ¦
¦ ¦рентабельности производства (по ГУП ¦
¦ ¦"Якутуголь") к 2003 г. не ниже 13% ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Система организации ¦Исполнители программных мероприятий ¦
¦контроля над ¦ежемесячно докладывают в Дирекцию ¦
¦выполнением Программы ¦Программы о ходе выполнения работ и ¦
¦ ¦использовании средств федерального и ¦
¦ ¦республиканского бюджетов. Дирекция ¦
¦ ¦ежеквартально представляет сводную ¦
¦ ¦информацию государственным заказчикам, ¦
¦ ¦последние - ежеквартально в Правительство¦
¦ ¦РФ ¦
L----------------------+------------------------------------------
ВВЕДЕНИЕ
Разработанная в 1996 году Программа реструктуризации угольной
промышленности Республики Саха (Якутия) была рассмотрена и
одобрена на межведомственной комиссии по социально-экономическим
проблемам угледобывающих регионов (МВК) в июне 1997 года (Протокол
N 18 от 11.06.97).
Настоящая корректировка Программы реструктуризации угольной
промышленности Республики Саха (Якутия) выполнена на основании
решения МВК от 27 февраля 1998 года (Протокол N 22), обязывающего
Минтопэнерго РФ и угольные компании осуществить пересмотр всех
ранее утвержденных на МВК программ социально-экономического
развития угледобывающих регионов и привести их и соответствие с
"Новыми подходами к решению проблем реструктуризации угольной
промышленности" (приложение N 1 к Протоколу N 22) и разработанной
на их основе "Программы действий по стабилизации положения в
угольной промышленности" (приложение N 2), решения выездной
коллегии Минтопэнерго РФ от 07.08.98 (г. Якутск).
В ходе согласования Программы был высказан ряд замечаний со
стороны Министерства топливной промышленности и энергетики,
Министерства экономики и прогнозирования Республики Саха (Якутия),
а также Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.
Настоящая редакция Программы выполнена с учетом этих замечаний.
Настоящая Программа разработана на основании Федерального
закона N 81-ФЗ от 20.06.96 "О государственном регулировании в
области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности",
постановления Правительства РФ от 03.12.97 N 1523 "О
государственном финансировании мероприятий по реструктуризации
угольной промышленности", постановления Правительства РФ от
08.12.97 N 1524 "О мерах по возмещению вреда, причиненного
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей, на ликвидируемых шахтах и разрезах угольной и
сланцевой промышленности", постановления Правительства РФ от
03.09.98 N 1026 "О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 1997 г. N 1523",
Указа Президента РФ от 8 мая 1998 года N 499 "О мерах по
стабилизации социально-экономической обстановки в угледобывающих
регионах" и постановления Правительства России от 16 мая 1998 года
N 451 по выполнению этого Указа.
2.1. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЗА 1997 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА
Фактические показатели финансирования программных мероприятий
по реструктуризации угольной промышленности Республики Саха
(Якутия) за 1997 год приведены в таблице 1.
На реализацию мероприятий Программой реструктуризации угольной
промышленности Республики Саха (Якутия) предусматривалось в 1997
году вложить 539,76 млрд. рублей (в ценах 1996 года), из них по
источникам финансирования:
164,28 млрд. рублей - из средств федерального бюджета;
88,3 млрд. рублей - из средств республиканского бюджета;
69,08 млрд. рублей - за счет собственных средств;
218,1 млрд. рублей - за счет привлекаемых средств.
Фактически в 1997 году на угольную отрасль Республики Саха
(Якутия) компанией "Росуголь" из средств господдержки было
перечислено лишь 2,6 млрд. рублей на технические работы и
социальную защиту высвобождаемых работников шахты "Сангарская",
ликвидация которой предусматривалась Программой на 1999 год. Не
поступали инвестиции из бюджетов (на возвратной основе) на
техническое перевооружение вскрышных и транспортных работ разреза
"Нерюнгринский", реконструкцию обогатительной фабрики
"Нерюнгринская", техническое перевооружение шахты "Джебарики-Хая"
и другие работы.
Таблица N 1
Финансирование программных мероприятии
по реструктуризации угольной промышленности
Республики Саха (Якутия) за 1997 год
(в млрд. рублей, в ценах 1996 года)
--T----------------------T-----------T--------------------------------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Объем ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦выполнения +---------T---------T----------T-------+
¦ ¦ ¦по Програм-¦Собствен-¦ Привле-¦Федераль- ¦Респуб-¦
¦ ¦ ¦ ме ¦ ные ¦ каемые ¦ный бюджет¦ликанс-¦
¦ ¦ ¦---------- ¦средства ¦ средства¦ ¦ кий ¦
¦ ¦ ¦ Факт вы- ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ полнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦ Реконструкция и техническое перевооружение перспективных ¦
¦ угледобывающих предприятий ¦
+-T----------------------T-----------T---------T---------T----------T-------+
¦1¦Техническое перево- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оружение вскрышных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных работ на ¦ 132,2 ¦ 16,1 ¦ 116,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрезе "Нерюнгринс- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦
¦ ¦кий" ¦ 69,52 ¦ 69,52 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦2¦Реконструкция системы ¦ 3,48 ¦ 3,48 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осушения поля разреза ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Нерюнгринский" ¦ 8,42 ¦ 8,42 ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦3¦Реконструкция ¦ 14,78 ¦ 0 ¦ ¦ 14,78 ¦ ¦
¦ ¦обогатительной фабрики¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦"Нерюнгринская" ¦ 0 ¦ 37,62 ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦4¦Реконструкция шахты ¦ 53,03 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ 23,03 ¦
¦ ¦"Джебарики-Хая" ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦5¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экскаватора ЭШ-11/70 ¦ 12,0 ¦ ¦ 12,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦для разреза ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кангаласский" ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦ Ликвидация неперспективных угледобывающих предприятий ¦
+-T----------------------T-----------T---------T---------T----------T-------+
¦1¦Разрез "Зырянский" ¦ 11,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 11,8 ¦
¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦ Создание новых производств ¦
+-T----------------------T-----------T---------T---------T----------T-------+
¦1¦Строительство участков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мироновский" на ¦ 21,0 ¦ ¦ ¦ 21,0 ¦ ¦
¦ ¦Белогорском ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦месторождении ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦2¦Строительство участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Надеждинский" на ¦ 15,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 15,3 ¦
¦ ¦Буор-Кемюсском ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ -----¦
¦ ¦месторождении ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦3¦Строительство цеха по ¦ 2,88 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,88 ¦
¦ ¦производству товаров ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¦
¦ ¦народного потребления ¦ 1,07 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦4¦Строительство участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по добыче угля на ¦ 99,0 ¦ 39,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чульмаканском ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦
¦ ¦месторождении ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦ Экология ¦
+-T----------------------T-----------T---------T---------T----------T-------+
¦1¦Завершение ¦ 12,8 ¦ ¦ ¦ 12,8 ¦ ¦
¦ ¦строительства очистных¦ ----- ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦сооружений п. Сангар ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦2¦Завершение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистральных ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ 1,7 ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦п. Сангар ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦3¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незатопляемого причала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для погрузки угля на ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦
¦ ¦речной транспорт в п. ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦Кангалассы ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦4¦Пересмотр проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства разреза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Нерюнгринский" в ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части "Охрана ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды" ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦5¦Завершение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства начатых ¦ 35,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 35,3 ¦
¦ ¦объектов "Тепловодо- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ -----¦
¦ ¦канал" ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦6¦Строительство ЛЭП-35 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ 25,0 ¦ ¦
¦ ¦кВт Хандыга - ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦Джебарики-Хая ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦ Социальная защита высвобождаемых работников ¦
+-T----------------------T-----------T---------T---------T----------T-------+
¦1¦Строительство жилья за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределами Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Саха (Якутия) для ¦ 76,9 ¦ 0 ¦ ¦ 76,9 ¦ ¦
¦ ¦переселения ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦пенсионеров ¦ 37,0 ¦ 37,0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦2¦Строительство нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья в г. Нерюнгри ¦ 20,2 ¦ 10,1 ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦
¦ ¦для переселения из ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦ ¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+-------+
¦ ¦ВСЕГО по Программе ¦ 539,76 ¦ 69,08 ¦ 218,1 ¦ 164,28 ¦ 88,31 ¦
¦ ¦фактически ¦ ----- ¦ ------ ¦ ----- ¦ ------ ¦ ----- ¦
¦ ¦израсходовано за 1997 ¦ 158,03 ¦ 158,03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+----------------------+-----------+---------+---------+----------+--------
Сводным планом-графиком выделения средств государственной
поддержки угольной промышленности на 1998 год, утвержденным
заместителем председателя МВК по социально-экономическим проблемам
угледобывающих регионов Я.М. Уринсоном (от 5.06.98 N ЯУ-П29-135),
на угольную отрасль Республики Саха (Якутия) предусматривается
82,8 млн. рублей для работ по ликвидации шахты "Сангарская".
Инвестиции на техническое перевооружение перспективных
угледобывающих предприятий в план-график не включены.
Значительно лучше осуществлялось финансирование из
федерального бюджета работ по ликвидации строительного комплекса
ОАО "Якутуглестрой": 8 млн. рублей в 1997 году и 52,4 млн. рублей
на 1998 год. Практически в 1998 году завершены работы по
реструктуризации строительного комплекса.
В сложившейся обстановке руководство ГУП "Якутуголь" было
вынуждено в 1997 году ряд объектов и работ, выполнение которых
предусматривалось Программой осуществить за счет средств
федерального и республиканского бюджетов (реконструкция ОФ,
строительство цеха на ремонтно-механическом заводе и др.),
финансировать лишь за счет собственных средств.
Отвлечение на реализацию программных мероприятий собственных
средств неизбежно повлекло за собой снижение оборотных средств и
ухудшение финансового состояния ГУП "Якутуголь". Дефицит оборотных
средств увеличился почти вдвое - с 664 млн. рублей (в ценах 1998
года) на 01.01.97 до 1217 млн. рублей на 01.04.98. Резко возросла
кредиторская задолженность, достигшая к 01.07.98 величины 1474
млн. рублей.
Недостаток средств на приобретение горно-транспортного
оборудования для разреза "Нерюнгринский" привел к снижению объемов
добычи до уровня 7,5 млн. тонн в 1998 году, что значительно
ухудшило финансовое состояние предприятия.
Расчет вариантов развития предприятия показывает, что без
увеличения объемов добычи по разрезу "Нерюнгринский" до величины
8,6-9,0 млн. тонн в год с гарантированной оплатой доли увеличения
угля (либо Россия начинает платить, либо сбыт на экспорт), ГУП
"Якутуголь" станет банкротом в течение 3-5 лет. На предотвращение
этой ситуации направлена настоящая Программа.
Выходом из сложившейся ситуации для угольной промышленности
Республики Саха (Якутия) может стать:
1. Совмещение мероприятий по сокращению затрат на производство
продукции, а также по увеличению объема угледобычи на разрезе
"Нерюнгринский".
2. Реализация скорректированной Программы реструктуризации
угольной промышленности Республики Саха (Якутия) на 1998-2000
годы, с выполнением обязательств со стороны Правительства России,
Республики Саха (Якутия) и руководства ГУП "Якутуголь" по
соблюдению установленных сроков и объемов финансирования.
3. Повышение платежеспособности угледобывающих предприятий
путем проведения реструктуризации задолженности по платежам в
федеральный бюджет, пенсионный фонд, с обязательной приостановкой
начисления пени, выведения из налогооблагаемой базы затрат,
связанных с компенсацией за работу в условиях Крайнего Севера и
приравненных к ним территорий, по всем видам налогов и взносов во
внебюджетные фонды.
3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Для угольной промышленности Республики Саха (Якутия)
характерным является рассредоточение угледобывающих предприятий
(шахт, разрезов) по территории огромного по площади региона с
максимальным приближением их к потребителям угольного топлива в
условиях малой протяженности (на большей части отсутствия)
железных дорог и автодорог с твердым покрытием.
Разрез "Нерюнгринский" мощностью по добыче 15 млн. тонн угля в
год, обогатительная фабрика "Нерюнгринская" мощностью по
переработке 9 млн. тонн коксующего угля в год, другие
вспомогательные предприятия (автобаза технологического
автотранспорта, Нерюнгринский ремонтно-механический завод,
Нерюнгринская автобаза, погрузочно-транспортное управление,
управление материально-технического снабжения и др.) входят в
состав Южно-Якутского угольного комплекса (ЮЯУК), построенного на
компенсационной основе в соответствии с заключенным в июле 1974
года между СССР и Японией Генеральным соглашением о поставках из
СССР в Японию южно-якутских углей и о поставках из Японии в СССР
оборудования, машин, материалов и других товаров для разработки
Южно-Якутского бассейна.
Сангарское и Джебарики-Хайинское месторождения представлены
газовыми и длиннопламенными углями (марки Г и Д), месторождение
Буор-Кемюс - жирными (марка Ж), Кангаласское месторождение -
бурыми (марка 2Б), Нерюнгринское месторождение - коксующимися
углями (марки К и СС).
Угли Сангарского, Буор-Кемюсского, Джебарики-Хайинского и
Кангаласского месторождений имеют невысокую зольность (в пределах
от 14,5 до 16%), малое содержание серы (0,2%), среднюю влажность
(10-13%), являются высококалорийными, не требуют обогащения и
пригодны для сжигания в рядовом виде. Коксующиеся угли
Нерюнгринского месторождения, зольностью от 16,9 до 17,5%, требуют
обогащения. После обогащения отгружаемый концентрат имеет
зольность в пределах 9,5%, содержание серы - до 0,2% и
соответствует мировым стандартам.
Промышленные запасы действующих шахт и разрезов достаточно
велики - 425,3 млн. тонн и обеспечивают срок их эксплуатации от 20
лет (разрез "Нерюнгринский") до 50 лет (разрез "Кангаласский").
На территории Республики Саха (Якутия) имеются подготовленные
разведкой резервные участки с балансовыми запасами 2,2 млрд. тонн
для строительства новых угледобывающих предприятии, в том числе
0,8 млрд. тонн в Южно-Якутском бассейне, пригодных в основном для
разработки подземным способом. Для добычи открытым способом на
территории Республики Саха (Якутия) наиболее перспективным
является Эльгинское месторождение каменных углей. Однако его
освоение (месторождение удалено от г. Нерюнгри на 400 км)
потребует значительных инвестиций на строительство железной
дороги, создание производственной и социальной инфраструктур.
В условиях рыночной экономики основные положения стратегии
развития угледобычи Республики Саха (Якутия) определяются спросом
на ее продукцию, наличием запасов и транспортными возможностями
для их доставки до потребителя. Из пяти угледобывающих предприятий
Республики Саха (Якутия) лишь один разрез "Нерюнгринский" связан
железной дорогой и имеет выход своей продукции на Байкало-Амурскую
и Дальневосточную железные дороги и по ним - в другие регионы
Российской Федерации и на Тихоокеанское побережье (порт Восточный)
для экспорта в Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.
Остальные четыре угледобывающие предприятия Республики Саха
(Якутия) имеют лишь сезонный выход своей продукции: в летний
период - речным транспортом по рекам Лене, Колыме, Алдан и другим;
в зимний период - автомобильным транспортом по "зимникам".
В этой связи уголь, добываемый на шахтах "Сангарская",
"Джебарики-Хая" и разрезах "Зырянский" и "Кангаласский", имеет
весьма ограниченный, но стабильный спрос в пределах 1,3-1,6 млн.
тонн для коммунально-бытовых нужд прилегающих районов, предприятий
военно-промышленного и агропромышленного комплексов.
Нерюнгринский концентрат коксующихся углей поставляется в
Японию (около 3 млн. тонн), частично (до 400 тыс. тонн в год)
используется на металлургических заводах Челябинской и
Екатеринбургской областей.
Основными потребителями нерюнгринских энергетических углей
являются Нерюнгринская и Чульманская ГРЭС Республики Саха (Якутия)
и тепловые электростанции Хабаровского (Хабаровская ТЭЦ-3 и
Амурская ТЭЦ) и Приморского (Артемовская и Партизанская ТЭЦ)
краев.
Конкурентами нерюнгринских энергетических углей в Хабаровском
и Приморском краях в перспективе могут стать ургальские угли и газ
Сахалинского шельфа. Однако прирост добычи ургальских углей
возможен лишь за 2000 год (после завершения строительства разрезов
"Ургальского" и "Правобережного"), а реальное поступление газа с
Сахалинского шельфа ожидается лишь после 2005 года.
Сбыт нерюнгринских энергетических углей в регионы Российской
Федерации, расположенные западнее от Южно-Якутского бассейна,
ограничен по причине весьма значительных транспортных затрат.
После завершения строительства железной дороги Томмот - Якутск
появится возможность вывоза в Амурскую область и Хабаровский край
кангаласских углей. Однако из-за высоких транспортных затрат
кангаласские угли не смогут конкурировать с местными ерковецкими и
ургальскими углями. Сдерживающим фактором спроса на кангаласские
угли может стать также и освоение газовых месторождений в районе
г. Якутска. В этой связи спрос на кангаласские угли на ближайшую
перспективу составит не более 350-400 тыс. тонн в год. Спрос на
сангарские, зырянские и джебарики-хайинские угли оценивается на
уровне сложившейся потребности за последние годы, соответственно
100, 200 и 650 тыс. тонн в год.
Прогноз спроса на угли Республики Саха (Якутия) по
направлениям использования приведен в таблице 2. К специфическим
особенностям развития угледобычи в Республике Саха (Якутия) на
ближайший период следует отнести:
стабильность рынка сбыта добываемых углей, в первую очередь
нерюнгринских, поскольку спрос на эти угли превышает предложение;
высокое качество углей разрабатываемых месторождений
(зольность не превышает 16-17%, содержание серы - 0,2%), из них
коксующиеся угли Нерюнгринского месторождения (марка К) обладают
высокими спекающимися свойствами, после обогащения соответствуют
мировым стандартам (зольность ниже 10%) и пользуются устойчивым
спросом в Японии и других странах юго-восточной Азии;
значительные запасы углей - свыше 9 млрд. тонн углей категории
А+В+С1, в том числе на действующих угледобывающих предприятиях -
425,3 млн. тонн;
наличие в г. Нерюнгри строительной базы, производственной и
социальной инфраструктур, соответствующих современным требованиям.
На сегодня это практически единственная на Дальнем Востоке база по
добыче коксующихся углей и по ремонту экскаваторов и большегрузных
автосамосвалов (Нерюнгринский ремонтно-механический завод) для
угольных разрезов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Снижение объемов добычи на разрезе "Нерюнгринский" вызвано не
падением спроса на нерюнгринские угли, а систематическим
отставанием работ но вскрышке из-за высокой аварийности
горно-транспортного оборудования вследствие значительного износа
экскаваторного и автомобильного парка, бульдозеров и буровых
станков, большинство которых было приобретено по импорту в период
строительства разреза и за последние годы практически не
обновлялось (за исключением двух импортных
экскаваторно-автомобильных комплексов). Так, пробег импортных
автосамосвалов НD-120Е к настоящему времени превысил 1,8
нормативного срока; буровые станки 60-R отработали 2,5 срока
эксплуатации, парк автосамосвалов БелАЗ изношен на 80%.
Таблица 2
Динамика спроса на якутские и нерюнгринские угли,
тыс. тонн
-----------------------T----------------------------------------------------------¬
¦ Сектор потребления ¦ Объем спроса ¦
¦ +-------T--------T---------T-----------T---------T---------+
¦ ¦1995 г.¦ 1996 г.¦ 1997 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦ 2005 г. ¦
¦ ¦(факт) ¦ (факт) ¦ (факт) ¦(д.б. факт)¦(прогноз)¦(прогноз)¦
+----------------------+-------+--------+---------+-----------+---------+---------+
¦Всего ¦ 11401¦ 10453,4¦ 9640,0¦ 8430,0¦ 9300,0¦ 10550,0¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Якутские угли - всего ¦ 1584¦ 1404,4¦ 1117,0¦ 1170,0¦ 1280,0¦ 1300,0¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сангарские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Белогорские) ¦ 103¦ 91,4¦ 70,0¦ 50,0¦ 80,0¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зырянские ¦ 200¦ 174,8¦ 132,0¦ 150,0¦ 200,0¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Джебарики-Хайинские ¦ 864¦ 763,8¦ 586,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 650,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кангаласские ¦ 417¦ 375,0¦ 329,0¦ 320,0¦ 350,0¦ 350,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦По направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Электростанции ¦ 30,8¦ 44,7¦ 42,3¦ 45,0¦ 45,0¦ 45,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВПК ¦ 95,1¦ 60,9¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АПК ¦ 86,6¦ 30,4¦ 32,3¦ 35,0¦ 35,0¦ 35,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунально-бытовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нужды ¦ 1021,9¦ 945,0¦ 689,0¦ 700,0¦ 820,0¦ 820,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Собственные нужды ¦ 110¦ 157,6¦ 129,4¦ 130,0¦ 130,0¦ 130,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие потребности ¦ 239,7¦ 165,8¦ 164,0¦ 200,0¦ 210,0¦ 210,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нерюнгринские угли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего<*> ¦ 9817¦ 8883,0¦ 8522,0¦ 7259,0¦ 8650,0¦ 9250,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели <**> ¦ 6210,9¦ 5533,0¦ 5522,4¦ 4543,0¦ 4950,0¦ 4950,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Электростанции, всего ¦ 2550,0¦ 3033,0¦ 3008,3¦ 3023,0¦ 3050,0¦ 3050,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нерюнгринская ГРЭС ¦ 1096,6¦ 1150,0¦ 1152,0¦ 1150,0¦ 1150,0¦ 1150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чульманская ГРЭС ¦ 137,5¦ 125,0¦ 120,6¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хабаровская ТЭЦ-3 ¦ 929,9¦ 950,0¦ 869,0¦ 900,0¦ 900,0¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амурская ТЭЦ ¦ 3,0¦ 2,5¦ 2,0¦ 3,0¦ 50,0¦ 150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Артемовская ТЭЦ ¦ 139,9¦ 450,0¦ 553,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Партизанская ГРЭС ¦ 9,8¦ 150,0¦ 170,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сахалинская ГРЭС ¦ 123,1¦ 120,0¦ 141,7¦ 120,0¦ 100,0¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие потребители ¦ 2452,2¦ 1527,7¦ 1334,5¦ 436,0¦ 1300,0¦ 1300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспорт ¦ 1325,9¦ 972,3¦ 1179,6¦ 1084,0¦ 600,0¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коксующиеся угли ¦ 3606,1¦ 3350,0¦ 3030,0¦ 2716,0¦ 3700,0¦ 4300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внутренний рынок ¦ 328,1¦ 200,0¦ 100,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская обл. ¦ 207,3¦ 127,0¦ 40,7¦ 130,0¦ 130,0¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Екатеринбургская обл. ¦ 120,8¦ 68,4¦ 54,0¦ 70,0¦ 70,0¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспорт (концентрат) ¦ 3278,0¦ 3025,0¦ 2930,0¦ 2516,0¦ 3500,0¦ 4000,0¦
L----------------------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------
--------------------------------
Примечания. <*> Товарный уголь.
<**> Энергетический уголь с учетом использования в энергетике
продуктов обогащения коксующихся углей.
Без существенного обновления действующего парка горно -
транспортного оборудования становится невозможным обеспечить
стабилизацию производства и предотвращение дальнейшего снижения
объемов вскрышных работ и добычи угля на разрезе "Нерюнгринский".
Ниже приведены расчетные объемы вскрыши и возможных уровней добычи
угля при эксплуатации действующего горно-транспортного
оборудования без его обновления (таблица 3).
Таблица 3
Расчетные объемы вскрышных работ на разрезе
"Нерюнгринский" при эксплуатации действующего
горно-транспортного оборудования
(без его обновления)
-----------------------------T------------T----------T-----------¬
¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+----------------------------+------------+----------+-----------+
¦Добыча ¦ млн. т ¦ 6,5 ¦ 4,9 ¦
¦в т.ч. коксующихся ¦ млн. т ¦ 4,0 ¦ 3,4 ¦
¦Вскрыша ¦млн. куб. м ¦ 36 ¦ 27 ¦
¦Рентабельность товарной ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ % ¦ -7,3 ¦ -27,8 ¦
L----------------------------+------------+----------+------------
Сокращение объемов переработки угля на обогатительной фабрике
"Нерюнгринская" вызвано ростом аварийности основного
технологического оборудования по причине его высокой изношенности
и недостаточных объемов его обновления, а также снижением
подготовленных запасов коксующихся углей на разрезе
"Нерюнгринский".
В 1997-1998 г.г. ГУП "Якутуголь" за счет собственных
источников осуществил модернизацию углеприема коксующихся углей на
обогатительной фабрике "Нерюнгринская". В 1999 году необходимо
выполнить работы по модернизации углеприема энергетических углей и
в 2000 году завершить работы по замене основного технологического
оборудования.
За четырнадцатилетний период эксплуатации на обогатительной
фабрике "Нерюнгринская" и разрезе "Нерюнгринский" обновлено лишь
45% отечественного и 38% импортного оборудования.
Неприятие в ближайший период (1999-2000 г.г.) срочных мер по
существенному обновлению горно-транспортного оборудования
(экскаваторов, автосамосвалов, буровых станков, бульдозеров) на
разрезе "Нерюнгринский" повлечет за собой дальнейшее снижение
объемов добычи и переработки углей и, соответственно, сокращение
поставок нерюнгринских энергетических углей в топливно-дефицитные
районы Дальнего Востока (Хабаровский, Приморский края) и
коксующихся углей на экспорт.
Исходя из того, что эффективность добычи угля в Якутии в
настоящее время может быть достигнута путем повышения объема
добычи угля с одновременным снижением затрат, следует
констатировать, что увеличение объема добычи (по условиям наличия
рынка) может произойти только по разрезу "Нерюнгринский". Северные
предприятия должны провести мероприятия по снижению затрат и
техническому перевооружению.
При этом потери добычи при закрытии шахты "Сангарская" могут
быть компенсированы освоением участка открытых работ "Мироновский"
на соседнем Белогородском месторождении, а при закрытии разреза
"Зырянский" (участок Буор-Кемюсь) потери добычи в Верхнеколымском
районе - за счет ввода в эксплуатацию участка "Надеждинский".
Таким образом, основной задачей Программы является
стабилизация финансового состояния основного угледобывающего
предприятия угольной промышленности республики - ГУП "Якутуголь",
финансовое состояние которого является определяющим для угольной
промышленности Республики Саха (Якутия) в целом.
Расчеты показывают, что ГУП "Якутуголь" находится ниже
пределов безубыточной работы по добыче и сбыту угля. Исходя из
этого главной задачей на ближайшее (два-три года) время становится
увеличение объемов угледобычи на разрезе "Нерюнгринский", а также
проведение мероприятий по снижению затрат на производство
продукции. Вариант, принятый в Программе, предусматривает
минимально необходимое увеличение объема добычи по разрезу,
которое составит 8,6 млн. тонн нерюнгринского угля в год, что даст
требуемые результаты по обеспечению экономически эффективной
работы предприятия.
Объемы угледобычи представлены в таблице 4.
Таблица 4
-------------------------T-----------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦Наименование предприятий¦Марка углей¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ факт.¦ ожид.¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦
+------------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего по Республике Саха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Якутия) ¦ ¦9910,0¦8618,0¦ 8710,0¦ 8880,0¦ 9250,0¦ 9900,0¦ 9900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе для ¦ К ¦4296,4¦4500,0¦ 4500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦
¦коксования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шахты ¦ ¦ 655,0¦ 608,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 65,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разрезы ¦ ¦9255,1¦8010,0¦ 8060,0¦ 8230,0¦ 8600,0¦ 9250,0¦ 9250,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Разрез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Нерюнгринский", ¦ К, СС ¦8729,9¦7500,0¦ 7500,0¦ 7600,0¦ 8000,0¦ 8600,0¦ 8600,0¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коксующиеся угли ¦ К ¦4296,4¦4500,0¦ 4500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетические угли ¦ СС ¦4433,4¦3000,0¦ 3000,0¦ 3100,0¦ 3400,0¦ 4000,0¦ 4000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Разрез "Кангаласский"¦ 2Б ¦ 328,5¦ 320,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Разрез "Зырянский" ¦ Ж, Т ¦ 196,7¦ 180,0¦ 130,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1. Участок ¦ Ж, Т ¦ 0,0¦ 0,0¦ 50,0¦ 130,0¦ 150,0¦ 200,0¦ 200,0¦
¦открытых работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Нежданинское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Шахты "Джебарики-Хая"¦ Д ¦ 586,5¦ 608,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 650,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участок открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ Д ¦ 129,5¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Шахта "Сангарская" ¦ Д, Г ¦ 68,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1. Участок открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ "Мироновский" ¦ Д, Г ¦ 0,0¦ 10,0¦ 80,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦
L------------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Развитие добычи угля на разрезе "Нерюнгринский" в настоящее
время сдерживается допущенным отставанием по ведению вскрышных
работ, поэтому ключевым мероприятием, обеспечивающим подержание
уровня добычи в объеме 7,5-7,6 млн. тонн в год, является
техническое перевооружение основного горно-транспортного
оборудования разреза:
замена самосвалов HD-1200Е грузоподъемностью 120 т на
автосамосвалы Haulpak 830Е грузоподъемностью 218 т;
замена выбывающих буровых станков 60-R на буровые станки DM-H
(обе марки станков диаметром долота 311 мм);
замена выбывающих экскаваторов ЭКГ-20 емкостью ковша 20 куб. м
на экскаваторы 301-М емкостью ковша 40 куб. м.
Ввод качественно нового вскрышного оборудования позволяет
снизить численность рабочих основных профессии на 40-50%, снизить
затраты на вскрышные работы на 15-20%, обеспечить требуемую
производительность оборудования.
Ключевым положением стратегии реструктуризации угольной
отрасли Республики Саха (Якутия) по прежнему следует считать
техническое перевооружение разреза "Нерюнгринский" и
обогатительной фабрики "Нерюнгринская", строительство участков
открытых работ "Мироновского" и "Надеждинского", что позволит
обеспечить Республику Саха (Якутия) топливом в необходимом
количестве, обеспечить прибыльность экспортных поставок угля.
4. ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
На предприятиях угольной отрасли занято свыше 10 тыс. человек
промышленно-производственного персонала, социально-экономическое
положение которых целиком зависит от уровней развития угледобычи.
Снижение объемов добычи угля за последние годы привело к
ухудшению финансового состояния всех предприятий угольной
промышленности республики и особенно ГУП "Якутуголь", увеличению
социальной напряженности в угледобывающих районах Республики Саха
(Якутия).
Дальнейшее развитие угольной отрасли в Республике Саха
(Якутия) связано с рядом серьезных трудностей и проблем:
продолжающееся падение добычи углей на основном угледобывающем
предприятии Республики Саха (Якутия) - разрезе "Нерюнгринский"
из-за высокого уровня износа горно-транспортного оборудования;
дефицит собственных оборотных средств;
рост себестоимости угледобычи по причинам падения объемов
добычи и увеличения дальности перевозки вскрышных пород, роста цен
на материалы и запасные части;
отсутствие финансовых средств у ГУП "Якутуголь" на переселение
работников угледобывающих предприятий, достигших пенсионного
возраста, в другие районы России с предоставлением жилья по новому
месту жительства;
необходимость затрат на работы, связанные с ликвидацией
высокоубыточных угледобывающих предприятий, и строительство новых,
их заменяющих;
необходимость выполнения работ по устранению экологических
последствий в угледобывающих регионах, вызванных ведением горных
работ, сбросов бытовых стоков жилых поселков без очистки и др.
Без финансовой поддержки Правительств Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) в 1999-2000 г.г. ГУП "Якутуголь" не в
состоянии выйти из кризисного состояния.
Проблемы угольщиков республики затрагивают интересы других
отраслей и ведомств, муниципальных органов Республики Саха
(Якутия) и требуют комплексного подхода, основанного на
программно-целевом методе, позволяющем концентрировать усилия и
ресурсы всех заинтересованных сторон, участвующих в выполнении
целевой Программы.
4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Главной целью Программы является стабилизация работы
предприятий угольной промышленности, повышение эффективности
производства на основе выполнения работ по реструктуризации
отрасли и обеспечение бездотационной работы основных
угледобывающих предприятий, решение вопросов социальной защиты
высвобождаемых работников и создание благоприятных
социально-экономических условий в шахтерских городах и поселках
Республики Саха (Якутия).
Основные задачи Программы состоят в следующем:
осуществление технического перевооружения горно-транспортных
работ на разрезе "Нерюнгринский", реконструкции и технического
перевооружения обогатительной фабрики "Нерюнгринская", техническое
перевооружение разреза "Кангаласский" и шахты "Джебарики-Хая";
окончание работ по ликвидации шахты "Сангарская";
вовлечение в разработку на разрезе "Зырянский" участка
"Надеждинский" Буор-Кемюсского месторождения, обеспечивающего
резкое сокращение коэффициента вскрыши;
завершение передачи всех объектов социальной инфраструктуры в
муниципальную собственность;
окончание строительства объектов, предназначенных для
улучшения экологии в угледобывающих регионах;
обеспечение социальной защиты высвобождаемых работников с
предприятии угольной отрасли, переселение пенсионеров,
отработавших на предприятиях угольной отрасли, за пределы регионов
Крайнего Севера.
4.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
С целью снижения издержек производства на единицу товарной
продукции Программой предусматриваются:
стабилизация ГУП "Якутуголь" и последующее наращивание объемов
добычи углей на разрезе "Нерюнгринский" за счет технического
перевооружения горно-вскрышных и транспортных работ, и также
окончания работ по реконструкции обогатительной фабрики
"Нерюнгринская";
совершенствование структуры ГУП "Якутуголь" за счет ликвидации
дублирующих подразделений, участков работ, не связанных напрямую с
процессом добычи угля;
завершение работ по реконструкции перспективной шахты
"Джебарики-Хая" и ввод в работу механизированного комплекса по
добыче угля;
ввод в работу шагающего экскаватора на разрезе "Кангаласский"
для обеспечения эксплуатации вскрышных работ по бестранспортной
технологии;
окончание ликвидации шахты "Сангарская" в 1999 году;
передачу всех объектов социальной инфраструктуры ГУП
"Якутуголь" в муниципальную собственность и исключение затрат на
ее содержание;
проведение мероприятий по обеспечению условий, обеспечивающих
стабилизацию финансового состояния предприятия (введение налоговых
льгот для ГУП "Якутуголь" на период выполнения программных
мероприятий).
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень программных мероприятий и источники их финансирования
прилагаются к настоящей Программе.
5.1. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для улучшения финансового состояния предприятий угольной
отрасли Республики Саха (Якутия) предлагается внести изменения в
Закон РС(Я) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия) на 1999
год":
а) по установлению ставки налога на прибыль 13% вместо 35%;
б) по установлению ставки налога на пользователей автодорог
0,5% вместо 2,5%;
в) по предоставлению налоговых льгот для ГУП "Якутуголь" в
части снижения ставки платы за пользование недрами с 2% до 0,5%;
г) по предоставлению налоговых льгот для ГУП "Якутуголь" в
части снижения ставки отчислений на производство
минерально-сырьевой базы с 5% до 3,1%;
д) по применению действующей ставки налога с коэффициентом 0,5
ГУП "Якутуголь", для исчисления налога на содержание жилищного
фонда и объектов социально-культурной сферы.
Предоставление указанных налоговых льгот должно обеспечить
стабилизацию финансового состояния предприятия, снизив размеры
привлекаемых кредитов на 137,8 млн. рублей, что позволит сократить
срок выполнения программных мероприятий.
5.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Программными мероприятиями предусматривается:
1. Преобразование ГУП "Якутуголь" в акционерное общество
открытого типа (ОАО "Якутуголь"). Основная цель этого мероприятия
- привлечение средств для оздоровления предприятия и его
технического перевооружения.
2. Выделение в дочерние предприятия шахты "Джебарики-Хая",
разрезе "Кангаласский" и СОК "Шахтер". Целью указанных мероприятий
является повышение управляемости предприятием, а также снижение
затрат на деятельность СОК "Шахтер" в связи с изменением системы
его налогообложения.
5.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В связи с тем, что основным препятствием роста угледобычи на
разрезе "нерюнгринский" является отставание в ведении вскрышных
работ, одним из основных программных мероприятий является:
1. Осуществление в 1999-2000 г.г. технического перевооружения
вскрышных и транспортных работ и реконструкция разреза
"Нерюнгринский".
2. Завершение реконструкции обогатительной фабрики
"Нерюнгринская" с заменой основного технологического оборудования.
3. Приобретение и ввод в работу механизированного комплекса
КМ-130 на шахте "Джебарики-Хая".
4. Приобретение и ввод в работу шагающего экскаватора ЭШ-11/70
для обеспечения бестранспортной технологии вскрышных работ на
разрезе "Кангаласский".
Техническое перевооружение разреза "Нерюнгринский" начато в
соответствии с предыдущей программой реструктуризации, однако его
масштабы были недостаточными. Однако опыт эксплуатации
приобретенного оборудования показал обоснованность расчетов по
снижению на вскрышные работы при введении импортных
высокопроизводительных комплексов оборудования.
Сдерживающим фактором является дефицит средств на приобретение
экономичного оборудования, поэтому наряду с импортным экономичным
и производительным, предприятие будет вынуждено приобретать
морально устаревшую, дорогую в эксплуатации и непроизводительную
технику белорусского автозавода, имеющую более низкую стоимость
приобретения.
5.4. ЛИКВИДАЦИЯ НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Программой предусматривается завершение мероприятий по
ликвидации шахты "Сангарская" согласно утвержденному ТЭО
ликвидации.
В целях снижения затрат и повышения эффективности работы ГУП
"Якутуголь" мероприятиями предусматривается:
1. Ликвидация вспомогательных подразделений:
управления по изготовлению промышленных взрывчатых веществ;
управления "Газрезреммонтаж";
управления по материально-техническому снабжению.
2. Ликвидация нерентабельных сельскохозяйственных
подразделений при ремонтно-механическом заводе, Нерюнгринском
разрезе, обогатительной фабрике "Нерюнгринская".
3. Передача общехозяйственного транспорта с других
подразделений Нерюнгринской автобазы.
5.5. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ
Мероприятиями предусматривается:
1. Завершение строительства разреза "Мироновский" мощностью
100 тыс. тонн в год, обеспечивающего создание новых рабочих мест
на 100 человек для трудоустройства высвобождаемых работников с
ликвидируемой шахты "Сангарская".
2. Завершение строительства участка открытых работ
"Надеждинский" мощностью 200 тыс. тонн в год, обеспечивающего
создание новых рабочих мест для трудоустройства высвобождаемых
работников с ликвидируемого разреза "Зырянский".
5.6. ЭКОЛОГИЯ
Мероприятиями предусматривается строительство незатопляемого
причала на реке Лена для погрузки угля с разреза "Кангаласский" на
речной транспорт в летний период.
Согласно замечаниям и предложениям, высказанным на совещании
по рассмотрению Программы реструктуризации в ноябре 1998 года в г.
Нерюнгри, из Программы исключены мероприятия по завершению
строительства очистных сооружении и канализационных сетей в пос.
Сангар.
5.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОСЕЛКОВ
Для уменьшения затрат на получение электроэнергии в поселке
Джебарики-Хая предусматривается завершение строительства ЛЭП-35
кВт Хандыга - Джебарики-Хая. Экономия затрат предполагается от
уменьшения объема ввозимого дизельного топлива, а также
обслуживания дизельных электростанций.
Согласно высказанным замечаниям Минтопэнерго РФ из Программы
исключено расширение котельной в поселке Джебарики-Хая.
5.8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ
Основной проблемой для угледобывающих регионов Республики Саха
(Якутия) является переселение лиц, проработавших в районах Севера
и приравненных к ним местностей свыше 15 лет и достигших
пенсионного возраста.
Для предотвращения социального взрыва по причине снижения
уровня жизни в северных регионах, сокращения производства, тяжелых
условий проживания в условиях Крайнего Севера в период кризисной
ситуации в Якутии необходимо проведение мероприятий по переселению
сокращенных работников, а также пенсионеров, работавших на
угледобывающих предприятиях.
В связи с отсутствием собственных средств у предприятий на
переселение значительного числа высвобождаемых работников и
пенсионеров, непринятием мер со стороны местных органов власти по
проведению переселения, средства на их выезд и приобретение жилья
(включая средства на завершение начатого строительства) в сумме
143,425 млн. рублей в 1999 году (в том числе стоимость жилья
составляет 112,754 млн. рублей) предполагается получить из
бюджетных источников.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общие суммарные затраты на реализацию настоящей Программы, в
том числе по источникам финансирования приведены в таблице 5.
Таблица 5
Потребность в финансовых ресурсах для реализации
программных мероприятий, млн. руб.
(в ценах августа 1998 г. - до кризиса)
----------------------------T---------------T-----------------------T-------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Всего ¦ Из них ¦доля, %¦
¦ ¦за 1999-2000 гг+-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ ¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего затрат ¦ 2265,372 ¦916,625¦811,459¦537,288¦ 100,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 377,872 ¦236,625¦140,359¦ 0,888¦ 16,7%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 178,2 ¦ 120,7¦ 57,5¦ 0 ¦ 7,9%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 496,7 ¦ 109,3¦ 131¦ 256,4¦ 21,9%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 1212,6 ¦ 450¦ 482,6¦ 280¦ 53,5%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Реконструкция и техническое перевооружение перспективных ¦
¦ угледобывающих предприятий ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 1788,1 ¦ 638,6¦ 613,1¦ 536,4¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 46,2 ¦ 46,2¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,6%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 46,2 ¦ 46,2¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,6%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 483,1 ¦ 96,2¦ 130,5¦ 256,4¦ 27,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 1212,6 ¦ 450¦ 482,6¦ 280¦ 67,8%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Ликвидация неперспективных угледобывающих предприятий и вспомогательных ¦
¦ производств ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 32,5 ¦ 32,5¦ 0¦ 0¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 32,5 ¦ 32,5¦ 0¦ 0¦ 100,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Ликвидация вспомогательных предприятий и производств ГУП "Якутуголь" ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 6,2 ¦ 5,7¦ 0,5¦ 0¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 6,2 ¦ 5,7¦ 0,5¦ 0¦ 100,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Диверсификация угледобывающих предприятий и создание новых рабочих мест ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 112,3 ¦ 62,3¦ 50¦ 0¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 110 ¦ 60¦ 50¦ 0¦ 98,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 2,3 ¦ 2,3¦ 0¦ 0¦ 2,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Экология ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 4 ¦ 4¦ 0¦ 0¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 2 ¦ 2¦ 0¦ 0¦ 50,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 2 ¦ 2¦ 0¦ 0¦ 50,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Обеспечение жизнедеятельности предприятий и поселков ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 40 ¦ 25¦ 15¦ 0¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 20 ¦ 12,5¦ 7,5¦ 0¦ 50,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 20 ¦ 12,5¦ 7,5¦ 0¦ 50,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Социальная защита высвобождаемых работников ¦
+---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------+
¦Всего затрат ¦ 282,272 ¦148,525¦132,859¦ 0,888¦ 100,0%¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 277,172 ¦143,425¦132,859¦ 0,888¦ 98,2%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 5,1 ¦ 5,1¦ 0¦ 0¦ 1,8%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства местного бюджета ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлекаемые средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
L---------------------------+---------------+-------+-------+-------+--------
--------------------------------
Примечание. Кроме того, налоговые льготы Республики Саха
(Якутия) на сумму 118,5 млн. рублей на 1999-2000 г.г.
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основой механизма реализации Программы и части финансирования
из федерального бюджета является порядок, определенный Положением
о государственном финансировании мероприятий по реструктуризации
угольной промышленности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.97 N 1523, предусматривающий
договорные (контрактные) отношения на всех уровнях реализации и
управления Программы: государственный заказчик - исполнитель.
Информационно-аналитическое и организационно-техническое
обеспечение использования средств государственной поддержки
осуществляют государственные учреждения - Государственное
управление реструктуризации шахт и государственное управление
"Соцуголь", созданные в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1997 года N 1462
"О совершенствовании управления угольной промышленностью", с
привлечением других организаций по решению Минтопэнерго РФ (пункт
3 Положения).
Минтопэнерго РФ с участием соответствующих государственных
учреждений, обеспечивающих управление использованием средств
государственной поддержки по направлениям, рассматривает
представленные получателями средств государственной поддержки
расчеты, анализирует их обоснованность при необходимости
производит корректировку контрольных цифр и обязательств
получателей этих средств.
На основе уточненных контрольных цифр и обязательств
получателей средств государственной поддержки Минтопэнерго РФ
формирует сводную заявку на средства государственной поддержки, ее
обоснование, а также проект сводного годового плана-графика
выделения указанным получателям средств господдержки по
направлениям финансирования.
Межведомственная комиссия после представления Минтопэнерго РФ
проекта сводного плана-графика утверждает до начала планируемого
года предварительные поквартальные пропорции распределения средств
господдержки по направлениям финансирования и по получателям
средств господдержки.
Минтопэнерго РФ на основе сводного плана-графика и сведений об
исполнении договоров формирует реестр распределения очередного
транша с указанием конкретных направлений финансирования.
Решением МВК от 28.02.98 (протокол N 22) установлен новый
порядок перечисления средств господдержки, предусматривающий:
получателями средств господдержки, выделяемых для реализации
проектов ликвидации шахт (разрезов), становятся непосредственно
ликвидируемые организации, а не угольные компании;
получателями средств господдержки, выделяемых на реализацию
программ местного развития, стали местные администрации шахтерских
городов и поселков, а не угледобывающих регионов;
средства на реализацию ивенстиционных проектов распределяются
только на конкурсной и возвратной основе.
Получатели средств господдержки в установленном порядке
представляют в Минтопэнерго, Минфин, Минэкономики РФ и Госкомитет
РФ по статистике информацию о размерах полученных средств
господдержки и результатах ее исполнения.
Контроль за расходованием средств из федерального бюджета
осуществляют контрольные органы Минфина РФ и государственные
заказчики, а также, в отдельных случаях, Счетная Палата
Федерального Собрания.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Исполнители программных мероприятий ежеквартально (в отдельных
случаях ежемесячно) докладывают заказчику - Минтопэнерго РФ,
государственным учреждениям при Минтопэнерго РФ, а последний - в
Межведомственную комиссию по социально-экономическим проблемам
угледобывающих регионов (МВК) о ходе выполнения работ и
использованию средств федерального бюджета.
Государственный заказчик (Минтопэнерго РФ) ежегодно
представляет в Правительство РФ информационный отчет о реализации
Программы и обосновывающие расчеты бюджетной заявки на последующий
год.
9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Выполнение программных мероприятий позволит повысить
эффективность использования производственно-экономического
потенциала угольной отрасли Республики Саха (Якутия).
За счет технического перевооружения горно-транспортных работ
на разрезе "Нерюнгринский" и технологического оборудования на
обогатительной фабрике объем угледобычи стабилизируется на уровне
7,6 млн. тонн к 2000 году.
К 2005 году рентабельность товарной продукции по ГУП
"Якутуголь" при этом возрастет до 15,5%, размер нераспределенной
прибыли текущего года увеличится на 180,796 млн. рублей.
Технико-экономические показатели развития ГУП "Якутуголь" и расчет
необходимых финансовых средств на мероприятия по реструктуризации
приведены в таблицах 6 и 7.
Осуществление намеченных мероприятий по созданию
дополнительных рабочих мест и отселение в другие регионы России
свыше 3,3 тыс. семей пенсионеров позволит ликвидировать
социально-экономическую напряженность в угледобывающих регионах
Республики Саха (Якутия).
Таблица 6
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГУП "ЯКУТУГОЛЬ"
--------------------------T------------T----------T-----------T---------T---------T----------T----------T----------¬
¦ Показатели ¦Един. измер.¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+-------------------------+------------+----------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+
¦Добыча всего по ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Якутуголь" ¦тыс. тн ¦ 8450,0¦ 8550,0¦ 8950,0¦ 9450,0¦ 9450,0¦ 9450,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. добыча по разрезу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Нерюнгринский" ¦тыс. тн ¦ 7500,0¦ 7600,0¦ 8000,0¦ 8600,0¦ 8600,0¦ 8600,0¦ 8600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. коксующиеся угли ¦тыс. тн ¦ 4500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦ 4600,0¦ 5100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вскрыша ¦тыс. м куб. ¦ 45000,0¦ 45000,0¦ 48000,0¦ 51600,0¦ 51600,0¦ 51600,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Товарная продукция ¦тыс. руб. ¦ 3695462,0¦ 3687069,0¦3886018,0¦4071546,0¦ 4071546,0¦ 4071546,0¦ 4071546,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. угольная продукция¦тыс. руб. ¦ 3680462,0¦ 3672069,0¦3871018,0¦4056546,0¦ 4056546,0¦ 4056546,0¦ 4056546,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машиностроение ¦тыс. руб. ¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Затраты ¦тыс. руб. ¦ 3299721,0¦ 3349824,0¦3471869,0¦3523667,0¦ 3490569,0¦ 3418329,0¦ 3418328,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦тыс. руб. ¦ 395741,1¦ 337245,0¦ 414149,0¦ 547879,0¦ 580977,0¦ 653217,0¦ 653217,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализованной продукции ¦ % ¦ 12,0¦ 10,1¦ 11,9¦ 15,5¦ 16,6¦ 19,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочая прибыль, убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоги) ¦тыс. руб. ¦ -129073,0¦ -129073,0¦-123060,0¦-123060,0¦ -123056,0¦ -123056,0¦ -123056,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Балансовая прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦убытки ¦тыс. руб. ¦ 266668,0¦ 208172,0¦ 291089,0¦ 424819,0¦ 457921,0¦ 530161,0¦ 530161,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ % ¦ 8,1¦ 6,2¦ 8,4¦ 12,1¦ 13,1¦ 15,5¦ 15,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплаты за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли ¦тыс. руб. ¦ 223167,0¦ 177069,0¦ 210236,0¦ 263728,0¦ 276968,0¦ 305864,0¦ 305864,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Налог на прибыль ¦тыс. руб. ¦ 106667,0¦ 83269,0¦ 116436,0¦ 169928,0¦ 183168,0¦ 212064,0¦ 212064,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Отвлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (выплаты из прибыли) ¦тыс. руб. ¦ 116500,0¦ 93800,0¦ 93800,0¦ 93800,0¦ 93800,0¦ 93800,0¦ 93800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нераспределенная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(непокрытый убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущего года ¦тыс. руб. ¦ 43501,0¦ 31103,0¦ 80853,0¦ 161092,0¦ 180952,0¦ 224297,0¦ 224297,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Необходимые средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦тыс. руб. ¦ 640412,0¦ 616584,0¦ 524955,0¦ 645635,0¦ 654929,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦За счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РС(Я) ¦ ¦ 121413,0¦ 15000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амортизация на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение оборудования¦тыс. руб. ¦ 69000,0¦ 119000,0¦ 169000,0¦ 169000,0¦ 209000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦За счет прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(свободного остатка) ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ 75945,0¦ 150442,0¦ 160991,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Недостаток средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсируемый возможным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитом ¦тыс. руб. ¦ 449999,0¦ 482584,0¦ 280010,0¦ 326193,0¦ 284938,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата за кредит (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 года, под 12%) ¦тыс. руб. ¦ 27000¦ 84910¦ 118511¦ 72744¦ 73136¦ 34193¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплата на переселение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соцзащита ¦ т. р. ¦ 143425,0¦ 132859,0¦ 888,0¦ 888,0¦ 888,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. стоимость квартир ¦ т. р. ¦ 114338,0¦ 118404,0¦ 788,0¦ 788,0¦ 788,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Саха ¦ т. р. ¦ 143425,0¦ 132859,0¦ 888,0¦ 888,0¦ 888,0¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+----------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+
¦ Расчет затрат с учетом мероприятий ¦
+-------------------------T------------T----------T-----------T---------T---------T----------T----------T----------+
¦Затраты ¦ т. р. ¦ 3397493,0¦ 3299721,0¦3349824,0¦3471869,0¦ 3523667,0¦ 3490569,0¦ 3418329,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экономический эффект от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внедрения мероприятий ¦ т. р. ¦ 24980,0¦ 109194,0¦ 89953,0¦ 90947,0¦ 106433,0¦ 106433,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Снижение налогов ¦ т. р. ¦ 137867,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата кредита ¦ т. р. ¦ 27000,0¦ 84910,0¦ 118511,0¦ 72744,0¦ 73336,0¦ 34193,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амортизацию ¦ т. р. ¦ ¦ 62400,0¦ 82000,0¦ 70000,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добычу ¦ т. р. ¦ ¦ 1637,0¦ 6548,0¦ 9822,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вскрышу ¦ т. р. ¦ ¦ 70200,0¦ 70200,0¦ 84240,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Затраты на внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет себестоимости ¦ т. р. ¦ 38075,0¦ 11987,0¦ 11487,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого затраты ¦ т. р. ¦ 3299721,0¦ 3349824,0¦3471869,0¦3523667,0¦ 3490569,0¦ 3418329,0¦ 3418329,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расчет налогов, относимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на финансовый результат ¦ т. р. ¦ 127319,0¦ 139525,0¦ 153009,0¦ 168704,0¦ 318320,0¦ 318320,0¦ 318320,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ т. р. ¦ 66030,0¦ 78361,3¦ 88860,0¦ 101773,1¦ 251389,2¦ 251389,2¦ 281389,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставка налога ¦ % ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налогооблагаемая база ¦ т. р. ¦ 3301480,0¦ 3918064,0¦4443019,0¦5088654,0¦12569461,0¦12569461,0¦12869461,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальный налог ¦ т. р. ¦ 55432,0¦ 55306,0¦ 58290,0¦ 61073,0¦ 61073,0¦ 61073,0¦ 61073,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставка налога ¦ % ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налогооблагаемая база ¦ т. р. ¦ 3885462,0¦ 3687069,0¦3886018,0¦4071546,0¦ 4071546,0¦ 4071546,0¦ 4071546,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на образование ¦ т. р. ¦ 5858,0¦ 5858,0¦ 5858,0¦ 5858,0¦ 5858,0¦ 5858,0¦ 5858,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставка налога ¦ % ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налогооблагаемая база ¦ т. р. ¦ 585790,0¦ 585800,0¦ 585800,0¦ 585800,0¦ 585800,0¦ 585800,0¦ 585800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ т. р. ¦ 127319,0¦ 139525,0¦ 153009,0¦ 168704,0¦ 318320,0¦ 318320,0¦ 318320,0¦
L-------------------------+------------+----------+-----------+---------+---------+----------+----------+-----------
Таблица 7
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГУП "ЯКУТУГОЛЬ"
(ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ)
(тыс. рублей)
------------------------T-------------T------T-----------T-------T------T-------¬
¦ Мероприятия ¦Себестоимость¦Кредит¦Амортизация¦Прибыль¦Бюджет¦ Итого ¦
+-----------------------+-------------+------+-----------+-------+------+-------+
¦1999 г. - итого ¦ 31075¦449999¦ 69000¦ 0¦264838¦ 821912¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структуры ¦ 5726¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5726¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение ¦ 27249¦449999¦ 69000¦ ¦ 92413¦ 638661¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29000¦ 29000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ 5100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионеров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦143425¦ 143425¦
¦работников в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦114338¦ 114338¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионеров в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦141649¦ 141649¦
¦стоимость квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦112754¦ 112754¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1776¦ 1776¦
¦по мероприятиям в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе стоимость квартир¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1584¦ 1584¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000 г. - итого ¦ 11987¦482584¦ 119000¦ ¦147859¦ 761430¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структуры ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение ¦ 11487¦482584¦ 119000¦ 0¦ ¦ 613071¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 15000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦132859¦ 132859¦
¦и работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦118404¦ 113404¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦131083¦ 131083¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦116820¦ 116820¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1176¦ 1176¦
¦по мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1584¦ 1584¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2001 г. - итого ¦ 11487¦210010¦ 169000¦ 17898¦ 888¦ 537330¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение ¦ 11487¦280010¦ 169000¦ 75945¦ ¦ 536442¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888¦ 888¦
¦и работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 788¦ 788¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888¦ 888¦
¦по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 788¦ 788¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2002 г. - итого ¦ 0¦326193¦ 169000¦ 91653¦ 888¦ 587734¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение ¦ ¦326193¦ 169000¦ 150442¦ ¦ 645635¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселении пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888¦ 888¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786¦ 786¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселении пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888¦ 888¦
¦по мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786¦ 786¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 г. - итого ¦ 0¦284938¦ 209000¦ 53971¦ 888¦ 655715¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и ¦ ¦284938¦ 209000¦ 160991¦ ¦ 654929¦
¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселении пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888¦ 888¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786¦ 786¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселении пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 888¦ 888¦
¦по мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786¦ 786¦
L-----------------------+-------------+------+-----------+-------+------+--------
Приложение
к Программе реструктуризации
угольной промышленности Республики Саха (Якутия),
утвержденной постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 29 декабря 1998 г. N 636
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 1999-2003 ГОДЫ
(млн. руб. в ценах IV кв. 1998 г.)
------T----------------------T---------T-------T-------T-------T-------T---------T-------------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ Итого ¦Эффект, млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или другой ¦
+-----+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------------------+
¦I ¦Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативно-правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы, необходимой для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 137867¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1 ¦Внесение изменений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон "О налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политике РС(Я) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 год": ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.1¦По установлению ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на прибыль 13% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вместо 35% ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12760¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.2¦По установлению ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на пользовате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей автодорог 0,5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вместо 2,5% ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 54740¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.3¦Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговых льгот для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУП "Якутуголь" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части снижения ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недрами с 2% до 0,5% ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18692¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.4¦Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговых льгот для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУП "Якутуголь" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части снижения ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство МСБ с 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 3,1% ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23250¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.5¦ГУП "Якутуголь" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исчисления налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы применять ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующую ставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога с коэффициентом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0.5. ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28425¦
+-----+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------------------+
--------------------------------
<*> Налоговые льготы предоставляются Республикой Саха (Якутия)
+-----T----------------------T---------T-------T-------T-------T-------T---------T-------------------+
¦II ¦Совершенствование форм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуры управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦Преобразовать ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦"Якутуголь" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦
¦ ¦акционерное общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционирования ¦
¦ ¦ОАО "Якутуголь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на техническое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦
¦2.2 ¦Преобразование шахты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Джебарики-Хая" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дочернее предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.3 ¦Преобразование разреза¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кангаласский" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дочернее предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.4 ¦Преобразование СОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-"-, кроме того, ¦
¦ ¦"Шахтер" в дочернее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение затрат на ¦
¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,5 млн. руб. в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦III ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угледобывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1 .¦Приобретение и ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержание выбыва-¦
¦ ¦работу буровых станков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющего парка буро- ¦
¦ ¦для разреза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых станков ¦
¦ ¦"Нерюнгринский" ¦ 20,206¦ ¦ 62,396¦ ¦ ¦ 83¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2 ¦Приобретение и ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержание выбы- ¦
¦ ¦работу большегрузных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающего парка, ¦
¦ ¦автосамосвалов Haulpak¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение затрат на ¦
¦ ¦830Е, БелАЗ-7215, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозку на 20%, ¦
¦ ¦БелАЗ-75129 ¦ 399,16¦ 399,16¦ 399,16¦ 399,16¦399,16 ¦ 1996¦снижение числен- ¦
¦ ¦ 75129 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на 100 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержание выбы- ¦
¦ ¦экскаваторов 301-М, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающего парка ¦
¦ ¦ЭКГ-10 ¦ 19,089¦161,795¦ ¦180,883¦180,883¦ 543¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поддержание выбы- ¦
¦ ¦бульдозеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающего парка ¦
¦ ¦гусеничных, колесных, ¦ 80,524¦ 40,63¦ 74,886¦ 65,592¦ 74,886¦ 337¦ ¦
¦ ¦погрузчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5 ¦Завершение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной произ- ¦
¦ ¦обогатительной фабрики¦ 27,2¦ 11,5¦ ¦ ¦ ¦ 39¦водительности, ¦
¦ ¦"Нерюнгринская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение чис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленности 40 чел., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение текущих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на 40,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.6 ¦Приобретение и ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение бестра-¦
¦ ¦работу на разрезе ¦ 37,4¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 37¦спортной вскрыши, ¦
¦ ¦"Кангаласский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполение плана ¦
¦ ¦экскаватора ЭШ 1/70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставок угля в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РС(Я) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.7 ¦Приобретение и ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение произ- ¦
¦ ¦работу очистного комп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водственной мощнос-¦
¦ ¦лекса КМ 138 на шахте ¦ 55,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 55¦ти шахты по добыче ¦
¦ ¦"Джебарики-Хая" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угля ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего затрат по III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 638,7¦ 613,1¦ 536,4¦ 645,6¦ 654,9¦ 3088,7¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства ¦ 96,2¦ 130,5¦ 256,4¦ 319,4¦ 370,0¦ 1173¦ 38,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привлекаемые средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кредит) ¦ 450,0¦ 482,6¦ 280,0¦ 326,2¦ 284,9¦ 1624¦ 59,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет¦ 46,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 45¦ 1,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 46,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 46¦ 1,5% ¦
+-----+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------------------+
--------------------------------
Из бюджетных источников в этом разделе финансируется
только поддержание мощности северных предприятий (Джебарики-Хая
и Кангалассы)
+-----T----------------------T---------T-------T-------T-------T-------T---------T-------------------+
¦IV ¦Ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неперспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угледобывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1 ¦Окончание ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение рента- ¦
¦ ¦шахты "Сангарская" ¦ 32,5¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 32,5¦бельности угледобы-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чи в Республике, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение числен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности работающих ¦
¦ ¦Всего затрат по IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 32,5¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 32,5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ 32,5¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 32,5¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 32,5¦ 100% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦V ¦Ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производств ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Якутуголь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1 ¦Ликвидация Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Разрезреммонтаж" ¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,7¦ 7,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2 ¦Ликвидация Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по изготовлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных взрывча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тых веществ ¦ 1,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4¦ 5,88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3 ¦Ликвидация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническому снабжению¦ 1,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,3¦ 2,822 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4 ¦Ликвидация нерента- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бельных сельхозпроиз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водств на Нерюнгринс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ком ремонтно-механи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческом заводе, Управ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лении метериально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического снабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния, Нерюнгринском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угольном разрезе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обогатительной фабрике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Нерюнгринская" ¦ 1,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4¦ 9,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5 ¦Передача общехозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венного транспорта АТА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Нерюнгринскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автобазу ¦ ¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ 0,5¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего затрат по V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 5,7¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства ¦ 5,7¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,2¦ 100% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VI ¦Диверсификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и создание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1 ¦Строительство разреза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Замещение шахты ¦
¦ ¦"Мироновский" ¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦"Сангарская" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.2 ¦Строительство участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение Кн по раз-¦
¦ ¦ОР "Надеждинский" ¦ 12,3¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 12,3¦резу "Зырянский" с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего затрат по VI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 62,3¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 112,3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства ¦ 2,3¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,3¦ 2,0% ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ 60,0¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 110,0¦ 98,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VII ¦Экологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1 ¦Строительство неза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топляемого причала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Кангалассы ¦ 4,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего затрат по VII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 4,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 4,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 2,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ 50,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ 2,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ 50,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VIII ¦Обеспечение объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и поселков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8.2. ¦Окончание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение затрат на ¦
¦ ¦строительства ЛЭП-35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение энергии ¦
¦ ¦кВт Хандыга - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от дизельных стан- ¦
¦ ¦Джебарики-Хая ¦ 25,0¦ 15,0¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦ций, затрат на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дизельное топливо, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его доставку ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего затрат по VIII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 25,0¦ 15,0¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 100% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 12,5¦ 7,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,0¦ 50,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ 12,5¦ 7,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,0¦ 50,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IX ¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.1. ¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ 5,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.2 ¦Затраты на переселение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и сокращенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Якутуголь", в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проработавших более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 лет в районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Крайнего Севера ¦ 143,425¦ 32,859¦ 0,888¦ 0,888¦ 0,888¦ 278,948¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жилья ¦112755,58¦ 18,404¦ 0,788¦ 0,786¦ 0,786¦112575,35¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.2.1¦ Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ переселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пенсионеров ¦ 141,649¦ 31,053¦ ¦ ¦ ¦ 272,732¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жилья ¦ 112754¦ 116,82¦ ¦ ¦ ¦112870,82¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.2.2¦Затраты на переселение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ 1,776¦ 1,776¦ 0,888¦ 0,888¦ 0,868¦ 6,216¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦ 1,584¦ 1,584¦ 0,788¦ 0,786¦ 0,786¦ 5,526¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего затрат по IX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу: ¦ 148,525¦132,859¦ 0,888¦ 0,888¦ 0,888¦ 284,048¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 98,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные средства ¦ 5,1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 5,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 143,425¦132,859¦ 0,888¦ 0,888¦ 0,888¦ 278,948¦ 98,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ 916,7¦ 811,4¦ 537,3¦ 646,5¦ 655,8¦ 3567,8¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства ¦ 109,4¦ 131,0¦ 256,4¦ 319,4¦ 370,0¦ 1186,2¦ 33,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привлекаемые средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кредит) ¦ 450,0¦ 482,6¦ 230,0¦ 326,2¦ 284,9¦ 1823,7¦ 51,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ 120,7¦ 57,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 178,2¦ 5,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 236,6¦ 140,4¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 379,7¦ 10,6% ¦
L-----+----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+--------------------
|
